| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 7.84 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.978-2 - TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 801.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2009 | 0.41 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE IMPOSTO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 0.57 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TRIBUTO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/12/08 A 03/01/09, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 28.74 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO CIDE, PARA AJUSTE DE SALDO DE FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2009 | 9.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/01/2009 | 2184.05 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 17393, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 7980.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A 66,5HS DE TRATOR DE ESTEIRA AO PREÇO DE R$120,00 (CENTO E VINTE REAIS)HORA UTILIZADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2009 | 6243.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DEBITADO NO DIA 09/01/09 NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2009 | 7350.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRA E OUTROS) E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DEBITADO NO DIA 09/01/09 NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 2926.98 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 10976.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 9863.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 23937.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDE A PERCELAMENTO/RETENÇÃO DO INSS, DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2009 | 4302.83 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 09.01.2009 DO DUODECIMO DO ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE S. J. DO RIO DO PEIXE-PB, CON, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 1040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DA FAMUP E REUNIÃO COM NEROALDO PONTES SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 20000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE Nº 621/97, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2009 | 3886.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DEBITADO NO DIA 09/01/09 NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2009 | 7344.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1993, CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 380.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO NORDESTINA DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO 283.141-4 - ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 2600.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE), CONFORME NF Nº 003054, DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2009 | 105.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE BANDARRA, CONFORME NF Nº 0000123, DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 4.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.978-2- TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2009 | 35.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 542.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO RODRIGO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 280.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF Nº 001762, DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2009 | 2297.00 | 09353889000165 | REMOTORES - RETIFICA DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO PSF DE PLACA HXW-0830, CONFORME NF Nº002122, DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2009 | 3536.00 | 09353889000165 | REMOTORES - RETIFICA DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE AO PSF DE PLACA HXW-0830, CONFORME NF Nº002122, DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/01/2009 A 10/01/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2009 | 8010.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, ROÇO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NFS Nº 000134, DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 14910.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA (VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000193, DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 100.00 | 08223012000197 | ANGIOLASER - ANGIOLOGIA CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2009 | 225.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2.404-2 - FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2009 | 0.12 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 65.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO CIDE, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2009 | 312.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2009 | 1995.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 750 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 001912, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2009 | 133.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 50 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66 O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 001914, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2009 | 1064.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 400 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA MNJ-1332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N?7 001915, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2009 | 2473.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 930 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (190 LITROS), FIAT HXW-0830 (180 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (190 LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (190 LITROS) E FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (180 LITROS) PERTENCENTES AO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 001915, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2009 | 1160.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA E CONSULTA OFTALMOLOGICA NO MESMO.CONF.NFS.Nº073. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2009 | 32785.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2009 | 200.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF. DO SITIO VIRAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2009 | 931.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 180 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO E 170 LITROS DE GASOLINA DESTINADA PARA O FIAT UNO KIZ-6800. CONFORME NF Nº 001913, DO DIA 14 DE JANEIRODE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2009 | 1284.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 600 LITROS DE DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,14, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 001913, DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2009 | 17430.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB-40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2009 | 20750.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB.40% REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2009 | 372.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 140 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO CONSUMO VEICULO PAMPA DE PLACA MNY-1575 DE USO DA SEC.DE OBRASINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001911.DO DIA:14 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2009 | 3787.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 1.770 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA (1.300 LITROS) E PA MECANICA (470 LITROS) PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA.CONF.NF.Nº001911DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2009 | 2325.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 1.086/63 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)CADA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO MNT-1330(190 LITROS), CAMINHÃO F-4000 MMO-5830 (380 LITROS), CAMINHÃO MNO-0470 (250 LITROS), TRATOR (100 LITROS E CAMINHÃODE PLACA JTU-0248 (166,63 LITROS), DE USO DA SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.001911 DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2009 | 600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 02 BALDES DE LUBRAX MD 400 AO PREÇO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS )DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA E 02 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX PARA A PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº001911 DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2009 | 450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 03 BALDES DE LUBRAX MD 400 AO PREÇO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADOS 01 AO TRATOR, 01 AO CAMINHÃO DE PLACA JTU-0248 E OUTRO PARA O CAMINHÃO MMO-0470 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2009 | 480.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 SACOS DE CIMENTO NASSAU 50KG.PREÇO R$20,00(VINTE REAIS)UNITARIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE.CONFORME NF Nº000261 DO DIA:15 DE JANEIRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2009 | 200.00 | 00007102133448 | EDILENE BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF.DO SITIO PEREIROS NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:05/05/08 A 12/05/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2009 | 415.00 | 00006306848479 | ALINNY RIBEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO FISICA E ARTE NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2009 | 1080.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A MANUTENÇAO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"LOCALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NF. Nº000181 DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2009 | 80.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALORE CORRESPONDENTE A 10% DA ARRECADAÇAO FEITA POR MIM NO QUE DIZ RESPIETO A NOTIFICAÇAO ,FISCALIZAÇAO E EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUÇAO, CONFORME LEI Nº 926/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2009 | 35.76 | 08703373000130 | JORNAL PB | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2009 | 387.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2009 | 462.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC.DE EDUCAÇAO DO ESTADO.CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2009 | 200.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 1653.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CED-5543 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S.BREJO DAS FREIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇAO DOS ALUNOS NAS OFICINAS DO PROJETO LEITURA E ESCRITA REALIZADA NAS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 660.00 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-7326,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA ENTREGAS DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS M.DO ESNINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2009 | 4725.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CRY-4908 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/2008.TURNO MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2009 | 2160.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA SERRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/2008.TURNO MANHA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2009 | 3024.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU 1756 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 E 23/12/2008.TURNO MANHA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2009 | 1998.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI 0073 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARAÇAS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E01/12/08 A 23/12/2008.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2009 | 2941.50 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL 9290 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:JEIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 E 23/12/2008.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2009 | 1942.50 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CBEL-3736, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SÃO BENTO, MALHADA, DIÓGENES, BALSAMOS E VENEZA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/08 A 28/11/2008 E 01/12/2008 A 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2009 | 2511.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/2008.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2009 | 3551.50 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JCL-2493 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO .NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/2008.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2009 | 3857.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA 7414 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:VARZINHA E MALHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/2008.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2009 | 2016.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF 2183 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/2008.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2009 | 2268.00 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFN-8171 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: ESCURINHO E FEIJÃO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/08 A 28/11/2008 E 01/12/2008 A 23/12/2008, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2009 | 1566.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE : 03/11/2008 A 28/11/2008 E 01/12/2008 E 23/12/2008, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2009 | 3250.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUK-3918, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPÍO, NO PERIODO DE 01/12/2008 A 23/12/2008, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2009 | 1485.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/08 E 28/11/08 E 01/12/2008 A 23/12/2008, NO TURNO DAMANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2009 | 1494.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ARAÇAIS, LAGOA DO MEL, SERROTE, BARRA DE SÃO BENTO E JUAZEIRINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/08 A 23/12/2008, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2009 | 768.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GLZ-8232, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARAIBAS E SINGAPURA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2008 A 23/12/2008, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2009 | 2641.80 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALSAMOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 03/11/2008 A 28/11/2008 E 01/12/08 A 23/12/2008, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2009 | 2520.00 | 00002200777469 | FRANCISCO ELIETSON COSME MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HDU-6299, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIACHÃO DOS RIBEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2009 | 3626.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: DIÓGENES, SÃO BENTO, VENEZA, BALSAMOS E TENTAÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A 23/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2009 | 1890.00 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CHP-7398, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: UMBURANA, CIPO, CARNAUBAS E PAU D´ARCO DO SUL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/08 A 28/11/08 E 01/12/08 A23/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2009 | 70.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS DOENTES(CALAZAR).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2009 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EM VALBRICLERTON FELIX FERREIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DECLARAÇAO E DOAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2009 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EM VALDEMAR F.DANTAS FILHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DECLARAÇAO E DOAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2009 | 151.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CIQUENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001916, DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2009 | 3024.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-0410, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHAO DOS BODES, SERROTE, PEDRA REDONDA E MATA DOS MAIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 03/11/2008 A 28/11/2008 E 01/12/2008 A 23/12/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2009 | 460.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2009 | 462.10 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE.CONFORME NF. Nº000170 DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2009 | 572.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ E CANTEIROS DESTA CIDADE CONFORME NF.Nº000517 DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2009 | 375.20 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS NAS BASES DE POSTES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. Nº000008 DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2009 | 40.00 | 00020679653368 | JOSINETE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE AOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/01/09 A 16/01/09, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2009 | 591.00 | 06881665000138 | JUSCELINO MAT. DE CONST. - JUSCELINO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO ESCURINHO DE CIMA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000890, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2009 | 375.00 | 07686344000145 | PARAIBAÇO FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO ESCURINHO DE CIMA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000460, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2009 | 200.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JÁCOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROLOGICO NA PACIENTE EDUARDA ALVES BRAGA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NFS Nº 001043, DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2009 E TERMO DE DOAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2009 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2009 | 1313.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE COMBATE A RAIVA DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, NO PERIODO DE 04 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2009 | 6884.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES SUBSTITUTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 4357.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES SUBSTITUTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2009 | 2942.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY - MC GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF Nº 000000017 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 36.50 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2009 | 3039.58 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO REALIZADO NA CONTA FOPAG REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 1189.68 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2009 | 4461.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2009 | 8763.15 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2009 | 380.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E DA ESTALAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000387.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 2521.81 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº990/2007 DE 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2009 | 1900.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUD-9273 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 150.00 | 00002430536498 | THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PESSOA DE RAIMUNDA FELIX DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 50.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF Nº 006886, DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 820.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF Nº 006885, DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 1278.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ E DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 006885, DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2009 | 4896.82 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000182 DO DIA:20 DE JANEIRO DE 2009.CONFROME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº25000003407-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2009 | 690.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PORTAO DE FERRO EM METALAO E CHAPA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000882.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 1265.22 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE SE DESLOCAREM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE JUNTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 627.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM E TELECENTRO, CONFORME NF Nº 006885, DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 300.00 | 35428978000133 | KI JOIA OTICA PAULO CESAR SILVA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO HELIO PAMPLONA VIDERES,CONF.NF.Nº000450 DO DIA:20 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2009 | 51.27 | 00001372364412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2009 | 49.63 | 00067427855434 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2009 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2009 | 2513.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000424 DO DIA:21 DEJANEIRO DE 2009.CONFORMR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2009 | 332.00 | 00039580806420 | HERMANO OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS ,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO QUE SERA REALIZADA NA PETROBRAS NO DIA 22 DE JANEIRO AS 13:00 HORAS NA SEDE DA PETROBRAS ,ONDE SERA ABORDADAS ASSUNTOS COM SOBRE ASSISTENCIA TECNICA E PLANTIO DO GIRASSOL PARA PRODUÇAO DE BIODIESEL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2009 | 664.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO QUE SERA REALIZADA NA PETROBRAS NO DIA 22 DE JANEIRO AS 13:00 HORAS NA SEDE DA PETROBRAS,ONDE SERA ABORDADAS ASSUNTOS COM SOBRE ASSISTENCIA TECNICA E PLANTIO DO GIRASSOL PARA PRODUÇAO DE BIODIESEL .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE 19/01/09 A 24/01/09.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2009 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA COSMO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE LAURA ROCHA DE ANDRADE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2009 | 332.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2009 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE LADYJANE ASSIS PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2009 | 100.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM FAUSTINO MARIO CLEMENTINO,PÓR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DE TERMO DE DECLARAÇAO E DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2009 | 10.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE ESCOVAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000679, DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2009 | 2300.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWW-1167 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA FAZEREM TRATAMNENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2009 | 1910.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE,QUANDO DE REALIZAÇOES DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZ\ADA NO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 1971.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$166,00(CENTO E SESSENTA E SIES REAIS)EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2009 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIANA MOREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2009 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2009 | 100.00 | 08223012000197 | ANGIOLASER - ANGIOLOGIA CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GUILHERME CARDOSO BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2009 | 211.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTES COMO TREINOS E ORGANIZAÇAO DE CAMPEONATOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2009 | 457.00 | 00057052026449 | FRANCISCO ERIVALDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE MONTARAM O PALCO QUE REALIZARAM AS FESTIVIDADES DE PASSAGEN DE FIM DE ANO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORMER ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2009 | 531.18 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO DE REUNIÕES RELIZADAS NESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 000394, DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2009 | 6532.00 | 09629260000103 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILARMÔNICA ALBERTO RENAN MILFONT | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇAO PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA FILARMONICA ALBERTO RENAN MILFONT ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME LEI Nº1013/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2009 | 311.25 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA -SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2009 | 21.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 -FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2009 | 480.00 | 00002963240430 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇAO PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2009 | 10.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2009 | 69.39 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO DE PETROLEO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2009 | 200.00 | 00008523186425 | KARINA MICHELE ALEXANDRE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2009 | 4343.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES QUANDO DA REALIZAÇAO DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO "EDUCAÇAO,CIDADANIA E POLITICAS PUBLICAS PARA UMA SAO JOAO POSSIVEL".CONFERENCIAS-PALESTRAS REALIZADA NA ESTANCIA TERMAL DO BREJO DAS FREIRAS REALIZAÇAO PREFEITURA MUNICIPAL/SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONF.NF.Nº000395 DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2009 | 39.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2009 | 632.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DA CRECHE E FESTIVIDADES DE COLAÇAO DE GRAU DA EMEIF.DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2009 | 316.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNV-2756,POR OCASIAO DE VIAGENS A BREJO DAS FREIRAS CONDUZINDO PARTICIPANTES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO "EDUCAÇAO ,CIDADANIA E POLITICAS PUBLICAS PARA UMA SAO JOAO POSSIVEL"-CONFERENCIAS-PALESTRAS REALIZADA NA ESTANCIA TERMAÇL DO BREJO DAS FREIRAS NOS DIAS:08 E 09 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 3300.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-8268,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2009 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE FRANCINALDA BENICIO DA SILVA ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2009 | 100.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWA-9307 POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2009 | 158.00 | 00042506751491 | MARINES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2009 | 316.00 | 00005126001477 | JEANE DARLEY OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2009 | 2780.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/01/09 A 30/01/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2009 | 10.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2009 | 665.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FUNERAL DE REINALDO FERREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2009 | 11448.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2009 | 2075.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2009 | 11937.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2009 | 290.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.CONF.NF.756929.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 400.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIOPILOES.CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 1200.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO DOS ORIENTADORES E OFICINEIROS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000115 DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 6500.00 | 04431263000106 | SERVITEC-SERVIÇOS TEC.DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONFORME NFS.Nº000015 DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2009 | 37459.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM FRANCISCO PEREIRA DE SANTANA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DECLARAÇAO E DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2009 | 28403.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2009 | 200.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPEC IALIZADO NA SRA.NICAULES ESTRELA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2009 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EM TEREZA DANTAS NUNES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DE DECLARAÇAO E DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2009 | 6733.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2009 | 28075.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2009 | 36442.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2009 | 3660.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 2º SEGMENTO - 60%, FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 720.00 | 00018238483387 | FRANCISCO SALIE ANACLETO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO INSCRIÇAO NO CURSO COMO FALAR MELHOR EM PUBLICO DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE COMUNICAÇAO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS. Nº 000390 DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 10696.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2009 | 8015.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANHEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2009 | 20062.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000348 DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2009 | 19970.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2009 | 19500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2009 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2009 | 18086.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 4040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 3599.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2009 | 6176.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2009 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS DIVERSOS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2009 | 320.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ENERGISA, CAGEPA, VOTAÇÃO DA FAMUP E REUNIÃO COM NEROALDO PONTES SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2009 | 60.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCAS,BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO NO MEGANE COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.000828 DO DIA:26 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2009 | 52.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2009 | 64.00 | 03074987000187 | SILVIO DE JESUS DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)FARDOS DE REFRIGERANTES AO PREÇO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO QUANDO DA REALIZAÇAO DE REUNIOES REALIZADAS NESTA PREFEITURA .CONFORME CUMPOM FISCAL Nº004584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2009 | 213.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS COM 2.136 COPIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUN ICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2009 | 1866.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18.660 CÓPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 0,10 (DEZ CENTAVOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2009 | 4984.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPOMDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFS NºS 000244/245 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2009 | 486.60 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000371 DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2009 | 1750.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESAMASSAMENTO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOQ-9849, PERTENCENTE AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000017, DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2009 | 567.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILE DE PLACA MOQ-9849, PERTENCENTE AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NF Nº 001123, DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2009 | 2333.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000064, DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2009 | 400.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF Nº 000003,DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2009 | 6153.08 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:19034 E 19035 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2009 | 205.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 021216, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PORFIRIO, SNº, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2009 | 50.47 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE FAZER FACE NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2009 | 250.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2009 | 100.00 | 00002751478433 | TATIANA IZABEL DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2009 | 120.00 | 00003404214366 | MARIA ROSIANNE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2009 | 785.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS E SOLDAS ELETRICAS E OXIGENIO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS TRANSPORTES DO PSF, CONFORME NFS Nº 000009, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2009 | 400.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 00086, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2009 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MORAES ABREU DA SILVA, CONFORME NFS Nº 000141,DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2009 | 620.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000532, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2009 | 65.00 | 00002752181477 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2009 | 400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DO MENOR KARIELINE LIRA TAVARES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 005347 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2009 | 6115.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DIARIOS, FICHAS E HISTORISCOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF Nº 002757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2009 | 316.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA E 01 (UM) TOBOGÃ NA REALIZAÇÃO DE FESTA DE CRIANÇAS NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2009 | 300.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ENERGISA, CAGEPA, VOTAÇÃO DA FAMUP E REUNIÃO COM NEROALDO PONTES SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2009 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2009 | 130.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONNER SCX4200, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000445, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2009 | 738.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.408-2 FOPAG.DA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2009 | 55.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2009 | 65.19 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2009 | 2800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 006680 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2009 | 330.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVY-6706, CONFORME NF Nº 000973, DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2009 | 150.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE TEREZINHA O. SILVEIRA, CONFORME NFS Nº 000013, DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2009 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME NFS Nº 044123, DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2009 E TERMO DE DOAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2009 | 2042.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO TRATOR DE USO DESTA SECRETARIA DE INFRA EXSTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 003037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2009 | 2058.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE USO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NF Nº 006681, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2009 | 3136.90 | 08746482000135 | COMERCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS NºS 58,59 E 60, AMBAS DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2009 | 2195.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA OS TÉCNICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2009 | 198.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME Nº 000264, DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2009 | 180.00 | 00034739911809 | MARCOS ANTONIO GOMES PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO MATA DOS GALDINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2009 | 264.00 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CERARIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2009 | 100.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE PARA SUA FILHA A MENOR ANA BEATRIZ FERREIRA DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2009 | 100.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2009 | 50.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2009 | 100.00 | 00002752181477 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA COM PARTE DE PASSAGENS PARA SAO PAULO PARA O SEU FILHO FRANCISCO MELIO SOARES BATISTA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2009 | 190.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS FERNANDES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE DEMONTHEER BARBOSA DE SOUSA FERNANDES DANTAS, CONFORME NF Nº 000411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2009 | 845.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 000264, DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2009 | 216.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES NA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 2878.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS SOBRE PRECATÓRIOS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM (3953-5), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 7879.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 132.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 50-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 2922.44 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.098/662 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANES DYN DE PLACA MOT-8088 GAS/ALCOOL DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº001919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | ARAPUAN - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 000012, DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 664.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS AO PREÇO DE R$332,00(TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCAÇAO DO ESTADO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 11.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 239.03 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE IMPOSTO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000032009 | 0000269 | 30/01/2009 | 5240.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000053, DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 212.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 2101.29 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NF Nº 000146, DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2009 | 1.79 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 1162.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,NO VALOR DE R$ 166,00(CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS )CADA,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 978.34 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE .CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 3300.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000034 E 00000035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 1630.58 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 613 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 3952.76 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.486 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (305 LITROS), FIAT HXW-0830 (288 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (300 LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (305 LITROS) E FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (288 LITROS), PERTENCENTEWS AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE LUBRAX DE (20LTS.)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 3700.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-8268 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 2000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 2543.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800, PERCENTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 1489.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 0 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 2075.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 970 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 001920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 150.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE LUBRAX MD 400(20KTS.)DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 490.33 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 664.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP RELACIONADO AO CHEQUE MORADIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 5553.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.595 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORA 1.845 LITROS E PA MECANICA 750 LITROS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 3794.22 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.773 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: CAMINHÃO MMT-1330 (305 LITROS), CAMINHÃO F-4000 MNO-5830 (608 LITROS), CAMINHÃO MMO-0470 (400 LITROS) TRATOR (160 LITROS) E CAMINHÃO JTU-0248 (300 LITROS) DESTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 598.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 225 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: PAMPA DE PLACA MNY-1575 DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 1240.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL, PÁ MECANICA, TRATOR E F-4000 PERTENCENTES E DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF.Nº001918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULO DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 1600.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000033. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 332.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COMO MOTORISTA AO PREÇO DE R$166,00(CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAOPESSOA E RECIFE CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE 26/01/09 a 31/01/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 5000.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 41,67 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA AO PREÇO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)HORA,PARA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 280.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF.Nº000675 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 42.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL/2008, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 280.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF AVULSA Nº 756932 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2009 | 50.00 | 00007954258483 | MARIA JOSE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 250.00 | 00002430536498 | THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E ENDOSCOPIA NA PACIENTE:AMANDA LINS DE ALBUQUERQUE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2009 | 90.00 | 00002335396463 | MOQUINE DE OLIVEIRA VALKDEK | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM UMA CONSULTA NO PACIENTE YURE DE SOUZA DANTAS MARECO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 208.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº029833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE AVISO DE LANÇAMENTO.DEBITADA NA CONTA 283.141-4-ICMS DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 5.76 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA ADICIONAIS CHEQUE.DEBITADA NA CONTA 3996--9-DIVERSOS DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS DE BANDARRA E GRAVATA E DIVERSOS SITIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 14266.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 1220.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000676, DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 860.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS-SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONSTANTES NA NF.Nº000674. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 4290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 1650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS ASSESSORES JURIDICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2009 | 210.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 30KG DE ZINCO AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)DESTINADOS A CONFECÇAO DE CALHA PARA RECUPERAÇAO DO TELECENTRO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2009 | 137.00 | 00021975825420 | JOSE DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 CALHAS DESTINADAS AO TELECENTRO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2009 | 227.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO PROPORCIONAL /2008 DA SERVIDORA LOTADA SECRETARIA EDUCAÇAO-FUNBEB.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2009 | 1539.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:LEVADA DA BREGA E PIMENTA NATIVA,QUANDO EM APRESENTAÇAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE .CONFORME NFS.Nº001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2009 | 79887.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2009 | 16776.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2009 | 369.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMANETO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITADA NA CONTA 2408-2-FOPAG DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000316 | 03/02/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2009 | 35.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2009 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 100(CEM)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$28,00(VINTE E OITO REAIS)CADA.REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2009 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM EDUARDA ALVES BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2009 | 674.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AOS EXERCICIO DE 2007, 2008 E 2009 DO VEICULO FITA UNO FIRE PLACA HXW 0830 LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PSF CONF. DAE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2009 | 1080.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 1858, CONF. NF Nº 000598 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2009 | 40.00 | 00033749280487 | TEREZINHA BRAZ DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2009 | 89.94 | 00044885725453 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2009 | 30.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE JOAQUINA MARIA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2009 | 124.60 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 17.800KG DE ZINCO AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)DESTINADOS A CONFECÇAO DE CALHA PARA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2009 | 999.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNH 7930, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DOS SITIOS: CABRA ASSADA, BAIXIO DOS GILAS, SANTANA E LIVRAMENTO PARA O DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2009 | 2202.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2009 | 108.50 | 00005692902443 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2009 | 49.75 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2009 | 150.00 | 00001123921482 | ELIBIO ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR KEAMI SOARES ALBUQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2009 | 127.68 | 00026342130850 | JOSE HERLY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUE O SR ACIMA CITADO REPASSE O VALOR DAS PASSAGENS ADQURIRIDAS A TERCEIROS QUE PEDIU EMPRESTADO CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2009 | 620.00 | 00008670510430 | JOAQUIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO 0559, POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE UMARI COM A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11/2008 A 16/12/2008 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2009 | 715.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE VARIAS SACOLAS DESTINADAS A COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 024505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2009 | 816.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇAO CULTURAIS E ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO NESTA CIDADE CONF. DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2009 | 465.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO NATAL DENOMINADO "CRIANÇA FELIZ" EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2009 | 14000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONF. NF Nº 000396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2009 | 1637.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS EMEIF (JOSE DANTAS PINHEIRO) E EMEIF (JOSE GONÇALVES DA SILVA) NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇAO DE NF Nº 000266 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 570.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMANETO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITADA NA CONTA 2408-2-FOPAG DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2009 | 336.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS DO SENHOR COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICO DE MINISTERIO DA SAUDE E DA SES/PB A SE REALIZAR NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009 NO AUDITORIO DA CEFOR CONF. DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2009 | 249.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO/CE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS CONFORME DOCUMENTOSÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2009 | 120.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PESSOA FRANCISCO MESSIAS FERREIRA RECONHECIDO COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPÍO CONF. NF Nº 00087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2009 | 980.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PEÇA DESTINADA A PATROL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPÁLIDADE CONF. NF Nº 190093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2009 | 1638.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI , SEDE, UNIDADE DOS SITIOS BAIXIO DOS AKLBUQUERQUES, PILOES E MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇAO DE NF Nº 000266 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Agricultura | Construção do Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062008 | 0000349 | 06/02/2009 | 103000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONST.E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO MATADOURO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO Nº067/2008/FDE CONFORME NFS.Nº000346, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2008. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2009 | 20.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM CAPACITOR 25UF.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2009 | 738.20 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA E O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2009 | 210.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGP-0518,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2009 | 40.00 | 00098125648453 | FRANCISCA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREWNTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE NEUZETE OLIVEIRA DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº DE SEERVIÇO Nº 024355 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2009 | 3570.00 | 00005430015474 | LUZIEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDIO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NO CAPS.REFERENTE AOS MESES DE:OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2009 | 2140.00 | 00016062531404 | FRANCISCO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-4479,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2009 | 200.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2009 | 190.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2009 | 14.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2009 | 416.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSTRUÇAO DO PLANEJASUS DIRIGIDO A EQUIPES RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO NO AMBITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,QUE ACONTECERA NO PERIODO DE:09 /02/09 A 13/02/2009.NO HOTEL MARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2009 | 857.41 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NOTA FISCAL DE Nº000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2009 | 880.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 000677 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2009 | 294.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO NATAL "CRIANÇA FELIZ"REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2009 | 265.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,QUAN DO DA REALIZAÇAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM JOSEFA ELIEUDA LUIZ DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº029875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2009 | 542.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE02/02/09 A 07/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000379 | 10/02/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000380 | 10/02/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 53.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTA DA BANCADA DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2009 | 760.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONF. NF Nº 19157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2009 | 400.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS PARA GRUPOS INTERGERACIONAIS DAS FAMILIAS REF.PELO CRAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.COMO AÇAO COMPLEMENTAR DE POTENCIALIZAÇAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2009 | 415.00 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 400.00 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS DOS INTERGERACIONAS DAS FAMILIAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇAO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 415.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE ARTE DESTINADAS AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS COM CARGA HORARIA DE 20HS.SEMANAIS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2009 | 287.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2009 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO 4P.COMPLETO PLACA:MOV-6647 DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:01/12/08 A 31/12/2008.CONFORME NFS.Nº000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2009 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA NA MENOR GILVANECIA TAVARES DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2009 | 1190.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 830.00 | 00004657310402 | ROSEANE PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA MAT. E INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PELOS SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA REF.AO MES DE FEWVEREIRO DE2009.CONFORME LEI Nº990/2007 DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 2575.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 1945.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE D PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 2075.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 2075.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO / 2008 DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 629.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2009 | 6152.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DEBITADO NO DIA 10/01/09 NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000366 | 10/02/2009 | 28050.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº001291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 276.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO E SOM,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DA PASSAGEM DO ANO NOVO REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 54.00 | 00013676088808 | AIRTON DANTAS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO(FIAT UNO E STRADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 53.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 3098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 4980.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2009 | 9179.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM ,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 326.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 1155.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | V ALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-TP.Nº01/09 NO D.O.ED.13/01,RATIFICAÇAO E HOMOLOGAÇAO INEXIGIBILIDADE Nº07/2008,NO D.O.ED.15/01/09 IDEM,RATIFICAÇAO E HOMOLOGAÇAO INEXIBILIDADE DE Nº01/09 NO D.O.ED.22/01/09 IDEM,EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,NO D.OFICIAL,EDIÇÃO:27/01/2009 IDEM,RES.TP.Nº01/09,NO D.O., ED.30/01/2009.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 20000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE Nº 621/97, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 214.51 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF DA PREFEITURA,COMPETENCIA 31/01/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 4076.43 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2009 | 15286.62 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2009 | 153.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2009 | 14293.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2009 | 39324.42 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDE A PERCELAMENTO/RETENÇÃO DO INSS, DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2009 | 2904.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DO BEBITO PREVIDENCIARIO DO PROCESSO DE AÇAO EXECUÇAO Nº00659.2001.017.13.00-6 MANDADO DE BLOQUEIO 25/2009. DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2009 | 1245.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA CADASTRAMENTO DO PREFEITO JUNTO AO TCE ,ASSINATURA DO CONVENIO COM A PBTUR PARA O CARNAVAL 2009,VISITA GIDUR(CAIXA ECONOMICA)TRATANDO DE ASSUNTO REFERENTE A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ,VISITA A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2009 | 415.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO NORDESTINA DE MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO 283.141-4 - ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072008 | 0000416 | 11/02/2009 | 20000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA-AUDITORIA NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº8.666/93,PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARECLA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2009 | 1560.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (MOBLILIARIO EM GERAL)DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2009 | 27.00 | 00057051496468 | PAULA FRASSINETE DANTAS DE CASTRO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MATERIAIS DE FESTAS E ORNAMENTAÇÕES DESTINADAS AO NATAL"CRIANÇA FELIZ"REALIZADO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2009 | 2075.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2009 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA SRA.ANTONIA PEREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2009 | 1990.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2009 | 2932.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2009 | 200.00 | 00008523186425 | KARINA MICHELE ALEXANDRE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2009 | 2247.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SIES REAIS)EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2009 | 697.40 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2009 | 566.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2009 | 566.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122009 | 0000424 | 11/02/2009 | 79390.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DUCATO CARGO AMBULÂNCIA, CHASSI: 93W244F1392038941, MOVIDO A ÓLEO DÍESEL, DE COR BRANCA BACHISA, ANO 2008, MODELO 2009, RENAVAM 204128, MOTOR 1052357, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0014363, DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2009 | 106.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2009 | 397.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL DE Nº 004051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2009 | 85638.39 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE: DEZEMBRO/2008 A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2009 | 3690.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 DIARIAS DE CAÇAMBA DE PLACA - ,AO PREÇO DE R$246,00(DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)A DIARIA.DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:ROÇA GRANDE,TIMBAUBA E POÇO VERDE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2009 | 148.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000004, DO DIA 12 DE FEVEREIRO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2009 | 1289.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004051, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2009 | 300.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 004051, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2009 | 368.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A F-4000 DE PLACA MON-5830, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000111, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2009 | 400.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA FAZER EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DE 4 VASOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2009 | 150.00 | 00098125028404 | FRANCISCA GENI GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DBITO DE AGUA E LUZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2009 | 8008.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2009 | 7060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2009 | 456.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DA FOLHA SEC.SAUDE-EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2009 | 100.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FRANCISCA FELIX DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATOIUOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2009 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO-UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM:FRANCISCA VALTERJONIO CESARIO DE SOUSA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº024376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM CELINA BERNARDO CAVALCANTE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº029882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2009 | 200.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA NA SRA.MARGARETE VIEIRA DE ALBUQUERQUE NA SRA.MARGARETE VIEIRA DE ALBUQUERQUE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2009 | 130.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA COSMO DE ASSIS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO..CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2009 | 411.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-9876,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRA E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2009 | 78.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004, DO DIA 12 DE FEVEREIRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2009 | 620.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2009 | 2528.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VEÍCULOS DE PLACA: DKP-8103, MNO-5028, MNJ-1858, MOG-3799, CONFORME NFS NºS 000113 E 000114, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2009 | 474.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEÍCULOS DE PLACA: DKP-8103, MNO-5028, MNJ-1858, MOG-3799, CONFORME NFS NºS 000113 E 000114, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2009 | 1041.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO E ELETRICAS, CONSERTO DE PORTAS E PORTA-MALAS, CONSERTO DE SUSPENSÃO E MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DO PSF, FIAT UNO DE PLACA HXW-0830, MNO-5028, MNJ-1858, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000010, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2009 | 1095.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES SUBSTITUTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2009 | 681.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2009 | 200.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO",LOCALIZADA A RUA TAB.JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2009 | 5040.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO-COMERCIO VAREJ.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 24(VINTE E QUATRO)CONJUNTO INFANTIL PRE-ESCOLAR COM 01(UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS MOD.PB.003 AO PREÇO UNITARIO DE R$210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2009 | 30.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000004, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2009 | 250.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOF-2149, PERCENTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000112, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2009 | 380.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 165/70 R13 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA KIZ-6800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000111, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2009 | 445.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO E ELETRICAS, CONSERTO DE PORTAS E PORTA-MALAS, CONSERTO DE SUSPENSÃO E E MÃO DE OBRA NO CARRO DA EDUCAÇÃO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000010, DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2009 | 7500.00 | 00000323934404 | DANILO LIRA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO URBANO, MEDINDO 4.000M2, LOCALIZADO NA BOA VISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2009 | 1000.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAS CONFORME CLAUSULA i DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE.CONFORME NFS.Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2009 | 3688.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA PREFEITURA.COMPETENCIA 04/1993.CONFORME GRF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2009 | 189.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 756 PAES AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2009 | 3000.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS DE BANDARRA E GRAVATA ,AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2009 | 200.00 | 00007102133448 | EDILENE BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF.DO SITIO PEREIROS NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2009 | 70.00 | 00004259164481 | MARCOS DE ABREU BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07 CARROÇAS DE BARRO AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA EMEIF."JOSE DE OLIVEIRA"LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2009 | 126.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2009 | 230.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2009 | 400.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC.DE EDUCAÇAO DO ESTADO E A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2009 | 100.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2009 | 2700.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-8268,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS DE:BANDARRA E GRAVATA E AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2009 | 196.25 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 785 PAES AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/02/09 A 14/02/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2009 | 210.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2009 | 200.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2009 | 564.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AÇAO SOCIAL JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2009 | 42.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 -FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2009 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA.DEBITADA NA CONTA 7978-2-TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2009 | 367.40 | 08960716000142 | JANYELLE RAWENA FIRMINO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2009 | 775.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GESTAO FISCAL REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2009 | 35.76 | 08703373000130 | JORNAL PB | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2009 | 7000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº3292 DO DIA:16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2009 | 300.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE EQUIPAMENTO -ASPIRA MAX MA-MICRO ASPIRADOR DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.121 NO DIA:16/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2009 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE ANA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA ALBUQUERQUE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2009 | 650.90 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE LAMINAS EXAME DE BACILOCOPIA NO LACEN-PB(LABORATORIO CENTRAL DA PARAIBA),VISITA A SEC.ESTADUAL DE SAUDE AFIUM DE FAZER ATUALIZAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO PRE-NATAL(SIA-PRE-NATAL).NOS DIAS:04/02/09 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2009 | 948.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO GRAFICA COM ADESIVOS,FAIXAS,BANNER DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NFS.Nº000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA FERREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº029883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2009 | 25.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2009 | 300.00 | 00005126001477 | JEANE DARLEY OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GHERAIS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2009 | 78.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035,POR OCASIAO DE VIAGENS AO DISTRITO DE GRAVATA E CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2009 | 645.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2009 | 80.00 | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DA PLACA DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2009 | 1708.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ,BOMBEIRO PREVENÇAO INCEND.SEG.OBRIGATORIO 2009 E IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2009 | 435.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 13ºSALARIO 2008.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2009 | 435.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-DO PEVA.COMPETENCIA 13ºSALARIO/2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2009 | 255.73 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANGELA MARIA AMARO GOMES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NF.Nº000009 DO DIA:17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2009 | 124.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS-VENTILADOR TURBO 40CM COLUNA CROMADO LOREN-SID DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº011569 NO DIA:17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2009 | 159.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS-UM MOTOROLA W220 BLACK DB MDX TELECON E UM TIM CHIP PLANO 1 TIM NORDESTE DESTINADO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA MELHOR REDAÇÃO TEMA:SÃO JOÃO UNIDO CONTRA A DENGUE DESTINADO AO ALUNO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.º011571 DO DIA:17/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2009 | 200.00 | 01507620000184 | ASSOCIAÇAO COM.RURAL DO RIACHAO DOS RIBEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DO RIACHAO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2009 | 19500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2009 | 21472.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2009 | 11069.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2009 | 8712.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2009 | 1448.61 | 33000118000179 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE FIXO 083-3535-2299 PERTENCENTE A PREFEITURA,NO PERIODO DE:01 A 30/12/2008.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2009 | 130.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM AUDIO BS 195 BRITANIA E.S.ADESTINADO A SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº011570 NO DIA:17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472008 | 0000493 | 17/02/2009 | 31575.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DO EVENTO DO DIA 31/12/08 - REVEILON - CONVÊNIO MTUR Nº 702140/2008, CONFORME NFS.Nº 000092 DO DIA 17/02/2009, EM ANEXO E LICITAÇÃO CONVITE 047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2009 | 500.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-ORDEM DOS MUSICO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2009 | 10094.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2009 | 30225.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2009 | 221.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO PESSOAL DO SOM E PLACO ,QUANDO DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO OCORRIDAS NO INICIO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2009 | 280.00 | 00064045560491 | VALDIR SILVA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇAO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A SAO PAULO DIANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2009 | 854.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2009 | 525.00 | 00428893000170 | EMILSON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000150 DO DIA:17/02/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2009 | 1280.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000025 DO DIA:17/02/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2009 | 2855.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000025 DO DIA:17/02/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062008 | 0000532 | 17/02/2009 | 178925.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATAÇÃO DE 03 (TRES) BANDAS MUSICAIS DE RENOME, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 00092, DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO E CONVÊNIO MTUR Nº 702140/2008 E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2009 | 1800.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM E PALCO PARA ENCONTRO DAS IGREJAS EVANGELICAS QUANDO DA REALIZAÇAO DA MACHA PARA JESUS REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000037 DO DIA:17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2009 | 38.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALORE CORRESPONDENTE A 10% DA ARRECADAÇAO FEITA POR MIM NO QUE DIZ RESPIETO A NOTIFICAÇAO ,FISCALIZAÇAO E EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUÇAO, CONFORME LEI Nº 926/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2009 | 3999.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2009 | 18818.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2009 | 205.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DA CONTADORA E SUA EQUIPE DE AUXILIARES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2009 | 299.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2009 | 23.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO S POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2009 | 141.65 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.DEZ/2008.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2009 | 26.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2009 | 74.00 | 00098280341404 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2009 | 12291.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2009 | 200.00 | 00002132054401 | MARGARIDA BRAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO DAVID DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2009 | 79.22 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2009 | 428.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA DESTINADOS AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2009 | 415.00 | 00051872811434 | MARIA INES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2009 | 422.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR MUSICAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2009 | 128.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIOPILOES.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NFA.Nº756938 DO DIA:17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2009 | 13039.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009..CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2009 | 180.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2009 | 485.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTÃO DE ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2009 | 3594.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME NF.Nº000618 DO DIA:18/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2009 | 28.00 | 00004503682466 | CICERO CABRAL IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYV-3534,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2009 | 50.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2009 | 200.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2009 | 530.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DA COPA DIFUSORA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº00001 DO DIA:18/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | ARAPUAN - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 000025, DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2009 | 325.00 | 00004279887489 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9858,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2009 | 70.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HQC-0553,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2009 | 4828.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DESCRIÇAO DE NOTAS FISCAIS DE NºS:000883,000884,000885,000886 E 000887 DO DIA:19/02/2009 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2009 | 14.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2009 | 4290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2009 | 28170.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS -GABINETE DO PREFEITO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2009 | 3300.00 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JUK-3918,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E SAPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2009 | 200.00 | 00067627005434 | MARIA EUNICE BRAGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF.DO SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2009 | 4123.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO"EDUCAÇÃO,CIDADANIA E POLITICAS PUBLICAS PARA UMA SÃO JOÃO POSSIVEL"CONFERENCIAS-PALESTRAS DESTINADAS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E OUTROS REALIZADA NA ESTANCIA TERMAL DO BREJO DAS FREIRAS REALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.NOS DIAS:08 E 09 DE JANEIRO DE 2009. CONFORME Nº023985 DO DIA:19/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2009 | 400.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES E 01 BOREAUX PERTENCENTE A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2009 | 870.00 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 2.900(DOIS MIL E NOVECENTOS)PETISCOS(COXINHAS,PASTEIS,BOLINHOS DE CAMARÃO E BOLINHOS DE BACALHAU)AO PREÇO DE R$0,30(TRINTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2009 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA DEBITADA NA CONTA 7978-2-TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2009 | 300.00 | 00005285158451 | GONÇALA LINS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEN PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA-PR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2009 | 65.45 | 00007693101411 | ANA MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2009 | 830.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2009 | 415.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESARCIMENTO DE DIARIAS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAOPESSOA E RECIFE CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2009 | 648.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº25000003407-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 200.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2009 | 6960.00 | 00096556889415 | CLEDSON DANTAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A 58:00 HORAS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$120,00(CENTO E VINTE REAIS)HORA.UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2009 | 37.00 | 00003551124426 | JOSE ANAXIMANDRO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇOES ,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE PAU DOS FERROS -RN A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2009 | 100.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A 04 RESTAURAÇOES DE RESINA-FOTO PARA SE FAZER FACE UMA AJUDA FINANCEIRA ,POR SE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2009 | 226.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMANETO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITADA NA CONTA 2408-2-FOPAG DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0000569 | 20/02/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº 000198, DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2009 | 161.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA.POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2009 | 234.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2009 | 90.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO GERAL E REFRIGERAÇÃO DO FIAT DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000389 DO DIA:20/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART.2009-C00008887-60,00- CAMAROTES,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DE RUA NA PRAÇA PUBLICA.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2009 | 461.48 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA 2ª COTA DO FPM , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2009 | 1730.59 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2009 | 55.96 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2009 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO MOTORISTA COM REFEIÇOES,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE PAU DOS FERROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2009 | 500.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO CULTURAL ,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2009 | 6246.00 | 09629260000103 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILARMÔNICA ALBERTO RENAN MILFONT | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇAO PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA FILARMONICA ALBERTO RENAN MILFONT ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME LEI Nº1013/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2009 | 111.50 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCURAÇÕES PUBLICAS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS ,PLASTIFICAÇÕES E AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2009 | 61.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072008 | 0000343 | 20/02/2009 | 23600.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA-AUDITORIA NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº8.666/93,PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SEGUNDA PARECLA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2009 | 370.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2009 | 1120.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 06(DOZE)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SIES REAIS)EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2009 | 180.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA , INSTALAÇAO GERAL E REFRIGERAÇÃO DO FIAT DE PLACA MNO-5028 E FIAT HXW-0830 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000389 DO DIA:20/02/2009 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 415.00 | 00007468728445 | OSELITA GESSIKA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2009 | 6000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO MES DE FEVEREIROE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2009 | 225.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PADRONIZAÇÃO DE VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 EM ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRONICO.CONFORME NFS.Nº002168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02/09 A 21/02/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2009 | 1340.00 | 00002147967440 | FRAÇALVES STEFANO ROLIM SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E SANITARIO,ORÇAMENTO,CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA COAPS-COOPERATIVA DOS APICULTORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2009 | 35.00 | 00020679653368 | JOSINETE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE AOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2009 | 32.00 | 00007088444488 | DEBORA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2009 | 1700.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ANALISE DE AGUA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº024155 DO DIA:26/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2009 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA A COLETA E ANALISE DA AGUA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº024154 DO DIA:26/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2009 | 700.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2009 | 30.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DE ADIANTAMENTO DEPOSITO NA CONTA 2408-2 -FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2009 | 658.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2009 | 665.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000609 | 27/02/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2009 | 170.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COPNFORME NF.Nº000246 DO DIA:27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2009 | 71.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS EMEF.DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2009 | 3185.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA S CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000619 DO DIA:27 DE FEVEREIRO DE 2009. EM ANEXO./2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2009 | 67.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS -FNDE E PNAE PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2009 | 1258.84 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2009 | 4720.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TRIBUTO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DESTA PREFEITURA.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2009 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº001599 DO DIA 27/02/2009.DEBITADO NA 3ºCOTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2009 | 241.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO PARA EMISSÃO DA DIRF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000613 | 27/02/2009 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMNENTOS,BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO,BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS,BLOCOS DE FICHA A,BLOCOS FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL,BLOCOS LAUDO P/SOLICITAÇÃO,BLOCOS FICHA INDIVIDUAL DA GESTANTE E BLOCOS DENGUE/ENTOMOLOGIA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº002792 NO DIA:27 DE FEVEREIRO DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2009 | 65.00 | 00004462466462 | JURANDIR PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2009 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO 4P.COMPLETO PLACA:MOV-6647 DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:01/01/09 A 31/01/09.CONFORME NF.Nº000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2009 | 1500.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000027 DO DIA:27/02/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 63.54 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 360.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)ARQUIVO DE AÇO W3 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000683 DO DIA 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/09 A 28/02/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO CANTEIRO DDO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 1660.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A APAE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 9605.55 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº408 DO DIA:02 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 26238.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2009 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA MAT. E INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PELOS SERVIÇOS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME LEI Nº990/2007 DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM-3.953-5 DO DIA:02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0000621 | 02/03/2009 | 36000.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO | VALOR REFERENTE A CACHE ARTISTICO DAS BANDAS:PAGODÃO S/A,REQUEBRANÇA,DUBOM ELETRICO,KARAMBA NA KARA,ORQUESTRA DE FREVO CLARIM DE MOMO,MALUKETO,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NO PERIODO DE 31/01/09 A 24/02/2009 NA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.Nº052191 DO DIA:02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000633 | 02/03/2009 | 8161.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO,BOLETINS ESCOLAR,DIARIOS ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL , FOLHAS DE FICHAS DE MATRICULA E CERTIFICADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº002805 DO DIA:02 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2009 | 15.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO..REF.JANEIRO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2009 | 918.00 | 00098279491449 | LUZIELIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEIF.DO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2009 | 144.00 | 00011876378824 | ZILMAR DANTAS DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2009 | 41725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIROI DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000634 | 03/03/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000358 DO DIA 03 DE MARÇO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2009 | 300.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME NF.Nº004431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2009 | 1650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS ASSESSORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2009 | 365.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2009 | 140.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-0424,POR OCASIÃO DE VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO,MOTIVO QUEBRA DO VEICULO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2009 | 830.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2009 | 27965.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2009 | 264.00 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA NETA A MENOR:VITORIA DAYSIANE SOUZA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2009 | 150.00 | 00001123921482 | ELIBIO ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2009 | 50.00 | 00002884724460 | JUVENILDO TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA,POIS A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2009 | 200.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2009 | 89.29 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E EN ERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2009 | 74.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.A JANEIRO DE 2009. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2009 | 290.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONF.NF.756940.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2009 | 1020.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRURURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000384 DO DIA:04/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2009 | 200.00 | 00011043369449 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2009 | 120.00 | 00050046241434 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2009 | 205.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF POR MOTIVO DE QUEBRA DO VEICULO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2009 | 600.00 | 00048004472320 | JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR MEIO DE ACUPUNTURA REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2009 | 1553.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDEBTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZASDOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº067 DO DIA:04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2009 | 3542.88 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2009 | 432.32 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000376 DO DIA:04/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2009 | 2520.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 90(NOVENTA)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$28,00(VINTE E OITO REAIS)CADA.REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2009 | 336.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2009 | 379.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2009 | 106249.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2009 | 107066.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2009 | 2716.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº003832 DO DIA:04/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2009 | 4550.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº003829 DO DIA:04/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2009 | 260.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 E 12.000BTUS NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS..Nº001512 DO DIA:04/03/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2009 | 521.90 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DA EMEIF."'JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL DE Nº000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2009 | 588.10 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DA EMEIF.'"JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTA FISCAL DE Nº000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2009 | 65.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2009 | 65.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2009 | 233.00 | 08960716000142 | JANYELLE RAWENA FIRMINO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000682 | 05/03/2009 | 39450.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº001319.do dia:06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000683 | 05/03/2009 | 1200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS AULAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 000062, DO DIA 05 DE MARÇO DE 2009. CONFORME NF.Nº000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2009 | 527.00 | 00057055890420 | MARIA DO CARMO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2009 | 3592.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2009 | 790.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2009 | 23374.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTEIRO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEWIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2009 | 23554.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2009 | 0.62 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TRIBUTO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2009 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº549 DO DIA:05/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2009 | 1560.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000677 | 05/03/2009 | 802.50 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 02 CAMARA S DE AR DESTINADOS AO GOL DE PLACA DE PLACA MOQ-3799 E O0 FIAT UNO DE PLACA 9849 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002946 DO DIA:05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2009 | 240.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MUNUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2009 | 285.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MUNUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2009 | 5764.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. BS: CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 40(QUARENTA)EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2009 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº549 DO DIA:05/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2009 | 11048.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2009 | 2430.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS EEXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2009 | 47271.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2009 | 12538.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFISSIONAISEXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2009 | 36.59 | 00060106700472 | MARIA LUCIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA MESMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2009 | 235.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MUNUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2009 | 139.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº549 DO DIA:05/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2009 | 1500.00 | 00000443468400 | TOME DA GUERRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO QUE SERA REALIZADA NA PETROBRAS NO DIA 22 DE JANEIRO AS 13:00 HORAS NA SEDE DA PETROBRAS,ONDE SERA ABORDADAS ASSUNTOS COM SOBRE ASSISTENCIA TECNICA E PLANTIO DO GIRASSOL PARA PRODUÇAO DE BIODIESEL .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2009 | 425.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.700 PAES AO PREÇO DE R$0,25(VINTE E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº001788 DO DIA:06 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2009 | 376.26 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BANDARRA,MALHADA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE S,PILOES E PETI DA CIDADE. CONFORME NF.Nº000057 DO DIA:06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2009 | 384.95 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENTEA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO DAS REALIZAÇÕES DE ENCONTROS E CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2009 | 220.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 11 SACOS DE CIMENTO NASSAU 50KG. AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000004 DO DIA:06 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2009 | 3194.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO ENFERMEIRO DO PSF CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2009 | 5764.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2009 | 763.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2009 | 80.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2009 | 200.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2009 | 200.00 | 00005422774418 | LAZARO ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2009 | 120.00 | 00004650814448 | MARIA ALICE ABREU DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA MESMA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2009 | 170.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2009 | 852.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2009 | 1743.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 249 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2009 | 567.00 | 00002977854436 | MARIA CREUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE 81REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$ 7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2009 | 371.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS -UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADOEM:ADECILDA MARIA DA SILVA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº030280 DO DIA:06/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2009 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:MARIA LINDAURA BRAGA DE ALMEIDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº024124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2009 | 420.00 | 00098123696434 | ROSEMIRO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-1325,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:JERIMUM,PEDRA REDONDA E TRANQUEIRA COM A EQUIPE DOS PROFISSIIONAIS DA AREA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAQUELAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2009 | 542.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO RODRIGO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF.Nº000007543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COMO MOTORISTA AO PREÇO DE R$ 186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2009 | 235.80 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS ,XEROX E AUTENTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2009 | 0.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TRIBUTO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2009 | 1963.60 | 02168249000136 | JOAO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000009 NO DIA:06 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2009 | 58.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2009 | 0.25 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TRIBUTO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2009 | 744.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO PARA AGILIZAR TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2009 | 6301.85 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE NºS:007099 E 007100 DO DIA:09 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2009 | 300.00 | 00057055653487 | ANTONIO PESSOA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2009 | 150.00 | 00004193050416 | GERALDO PORDEUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03/09 A 07/03/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2009 | 410.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 410 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº756944 DO DIA:09 DE MARÇO DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2009 | 500.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000770 | 10/03/2009 | 1287.44 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 484 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001937 DO DIA:10 DE MARÇO DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 41243.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 6950.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS(TAPA BURRACOS)NAS RUAS:SERGIO RIBEIRO MACIEL,EDITE FERREIRA E PE.CICERO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº023333 DO DIA:10 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000762 | 10/03/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE 5L DE LUBRAX ND400 AO PREÇO DE R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 001935, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000767 | 10/03/2009 | 4537.24 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.120/21 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITRO,CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(670 LITROS)CAMINHÃO F.4000 PLACA MNO-5830(550 LITROS),TRATOR SICRO(350/21 LITROS) E CAMINHAO DE PLACA JTU-0248(550 LITROS)DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001935.DO DIA:10 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000768 | 10/03/2009 | 1091.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 510 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITRO,CAÇAMBA DE PLACA JTA-7469 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001935.DO DIA:10 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000769 | 10/03/2009 | 4464.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2086 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITRO,MOTONIVELADORA (1.100 LITROS) E PA MECANICA(986 LITROS) PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001935.DO DIA:10 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2009 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº990/2007 DE 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 500.00 | 00002231935422 | LUIS DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYH-1856,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2009 | 2298.71 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2009 | 580.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000765 | 10/03/2009 | 5766.88 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.168 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (180 LITROS), FIAT HXW-0830 (150 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (190 LITROS) GOL DE PLACA MOQ-3799 (289 LITROS), FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (180 LITROS) E FIAT UNO MOQ-9849 (185 LITROS), PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000766 | 10/03/2009 | 963.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITRO,DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2009 | 6030.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO-COMPETENCIA MARÇO/2009. DEBITADO NO DIA 10/03/09 NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 9073.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E SALARIO MATERNIDADE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 315.23 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO -DAF-IMPOSTO RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 20000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE Nº 621/97, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 2499.42 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2009 | 9372.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 9454.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO-COMPETENCIA MARÇO DE 2009. DEBITADO NO DIA 10/03/09 NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 10025.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2009 | 23317.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDE A PERCELAMENTO/RETENÇÃO DO INSS, DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000758 | 10/03/2009 | 1330.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 500 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 001939, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS-Nº 283.141-4.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2009 | 415.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000759 | 10/03/2009 | 380.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 142/858 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001938 DO DIA:10 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000754 | 10/03/2009 | 677.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF"JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NESTA CIDADE E EMEIF."DO SITIO PAU DARCO SUL E EMEIF.SITIO PE DE SERRA DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NFS:NºS00187,000188,000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000755 | 10/03/2009 | 2740.97 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF"JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NESTA CIDADE E EMEIF."DO SITIO PAU DARCO SUL E EMEIF.SITIO PE DE SERRA DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NFS:NºS00187,000188,000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000756 | 10/03/2009 | 2296.80 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF"JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NESTA CIDADE E EMEIF."DO SITIO PAU DARCO SUL E EMEIF.SITIO PE DE SERRA DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NFS:NºS00187,000188,000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000757 | 10/03/2009 | 2284.73 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF"JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NESTA CIDADE E EMEIF."DO SITIO PAU DARCO SUL E EMEIF.SITIO PE DE SERRA DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NFS:NºS00187,000188,000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000760 | 10/03/2009 | 4437.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO E 708/046,51 LITROS DE GASOLINA DESTINADA PARA O FIAT UNO KIZ-6800. CONFORME NF Nº 001940, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000761 | 10/03/2009 | 234.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE LUBRAX M2L AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)LITRO DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO E 03 LITROS DE LUBRAX M21 DESTINADA PARA O FIAT UNO KIZ-6800 E 20 L DE LUBRAX M2L DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MUY-6707, CONFORME NF Nº 001940, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000763 | 10/03/2009 | 225.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BALDE DE LUBRAX MD 400 AO PREÇO DE R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)BALDE. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, . CONFORME NF Nº 001940, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000764 | 10/03/2009 | 5565.23 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500/355 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 E 1.100/220 LITROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 001940, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2009 | 1094.00 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 485 SANDUICHES AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA. E 31 REFRIGERANTES AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:PAGODÃO S/A,FREVO ,KARAMBA NA KARA E POLICIAISQUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E POLICIAIS,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DA RUA REALIZADO NOS DIAS:21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2009 | 1565.00 | 00084244682287 | SANTIAGO NOBREGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS EM DVD QUANDO DA REALIZAÇÃO DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"EDUCAÇÃO,CIDADANIA E POLITICAS PUBLICAS PARA UMA SÃO JOÃO POSSIVEL"CONFERENCIAS-PALESTRAS REALIZADA NA ESTANCIA TERMAL DE BREJO DAS FREIRAS.NOS DIAS:08 E 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2009 | 450.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DA MONTAGEM E INSTALAÇOES DE 243,OOM2 DE ESTRUTURA METALICA-PALCO PARA SHOW/ A 120,00M2 E 07(SETE)CAMAROTES/A 123,30M2,NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB COM LOCAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2009 | 60.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2009 | 22.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | .VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2009 | 251.92 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 93/341 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOT-8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001331 DO DIA:11/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2009 | 1000.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAS CONFORME CLAUSULA i DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE,PROVENIENTE DA SEGUNDA PARCELA,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2009 | 120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA M.C.DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSUILTA ESPECIALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2009 | 70.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-8350,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000783 | 11/03/2009 | 1129.10 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.CONFORME DESC.DE NFS:NºS000190 E 000191 DO DIA:11/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000784 | 11/03/2009 | 1520.40 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.NºS:000190 E 000191 DO DIA:11 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000785 | 11/03/2009 | 2850.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000190 E 000191 DO DIA:11 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0000788 | 11/03/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº031119 DO DIA :11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2009 | 292.12 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 132,84 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS E CENTO E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001331 DO DIA:11/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2009 | 200.00 | 00000793326419 | IRENI LINHARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2009 | 100.00 | 00009352564820 | ROBERTO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2009 | 100.00 | 00098275453453 | MARIA AUXILIADORA AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2009 | 150.00 | 00005042903470 | FRANCISCA LACERDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:LEILA LACERDA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2009 | 200.00 | 00079837450444 | MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA FRANCIELY MENDES AZEVEDO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2009 | 200.00 | 00002355217440 | EDGAR TAVARES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RECONSTRUÇÃO DO TETO DA SUA RESIDENCIA A MESMA CAIU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2009 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DISTRITO DE BANDARRA.REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2009 | 53.00 | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DA SEDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2009 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE:ANTONIO JUVINO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº024132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2009 | 320.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NOS PACIENTES:FRANCISCA BEZERRA DA SILVA,LUIZA ANTONIO DO NASCIMNENTO,LUZIA CRISPINA DE MEDEIROS ALMEIDA E ALLYSON FELIPE RODRIGUES ARAUJO,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº076 DO DIA:12 DE MARÇOP DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2009 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM:COSMA RAIMUNDA ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº163 DO DIA:12/03/2009 EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2009 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE CATARINA ANICETO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2009 | 70.00 | 00088483673487 | CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM:FRANCISCA RUFINO NETA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2009 | 635.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESORA SUBSTITUTA NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"LOCALIZADA A RUA TAB.JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2009 | 317.00 | 00005586721830 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI DE PLACA MOI-1317,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AS FOLHAS DE FREQUENCIA DAS EMEIF.DO MUNICIPIO,MOTIVO QUEBRA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000812 | 13/03/2009 | 1017.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº006815 DO DIA:13/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000813 | 13/03/2009 | 2294.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 006816 DO DIA:13 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000814 | 13/03/2009 | 1275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 003094 DO DIA:13 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2009 | 558.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE P ARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA E PERNAMBUCO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2009,EM RECIFE-PE,NO MAR HOTEL RECIFE-RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO,451-BOA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2009 | 230.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 000687 DO DIA:13/03/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2009 | 150.10 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.JANEIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2009 | 120.00 | 00021947015320 | JOÃO ANANIAS MACHADO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:FRANCISCA FERNANDES DE SA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2009 | 163.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000895 DO DIA:13/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2009 | 1938.20 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000028 DO DIA:13/03/2009 DO DIA:13 DE MARÇO DE 2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2009 | 500.00 | 00003236235497 | ERIVALDO FERREIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2009 | 89.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO DE NF Nº205DO DIA:13/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2009 | 300.00 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2009 | 580.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. NF Nº 000687 DO DIA:13/03/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/03/09 A 14/03/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2009 | 1677.31 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NOTA FISCAL DE Nº000048 DO DIA:16/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2009 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA REALIZADO EM:VALQUIRIA NUNES SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2009 | 430.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000374 DO DIA 16 DE MARÇO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2009 | 744.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2009 | 35.76 | 08703373000130 | JORNAL PB | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/03/2009 | 930.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA,QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,PARA AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO TCE-PB ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PRESTAÇÃO DE CONTA -PNATE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2009 | 80.00 | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DA PLACA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001417 | 16/03/2009 | 214.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUINDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000203 DO DIA:16/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2009 | 660.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000315 DO DIA:17/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2009 | 37.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.DEBITADO NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº030901 DO DIA:17/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2009 | 1345.00 | 08493195000160 | ALINE CARLA FERNANDES ELIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(VACINADORES)QUANDO DAS REALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000160 DO DIA:17/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2009 | 1750.00 | 00087288311449 | HELTON FELIX GOMES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-5900,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE E CAPS)REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2009 | 170.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM:JOANA FERREIRA DE ABREU GOMES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2009 | 600.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DA MOTO-NIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000879 DO DIA:17/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2009 | 465.00 | 08493195000160 | ALINE CARLA FERNANDES ELIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAl DA COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000160 DO DIA:17/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2009 | 754.00 | 08493195000160 | ALINE CARLA FERNANDES ELIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO SEBRAE E PEQUENOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO MUNICIPIO,QUANDO DAS REALIZAÇÕES DE CURSO EMPREENDEDORES REALIZADOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E PREFEITURA .CONFORME NFS.Nº000160 DO DIA:17/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2009 | 175.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 CENTRO DE SALGADOS(COXINHAS,PASTEIS,CANUDOS E PÃO DE QUEIJO) AO PREÇO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS AO LANCHE DOS TECNICOS EM AGRICULTURA QUANDO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM O PESSOAL DO SEBRAE E PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2009 | 1926.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO DO GETEC/SINEPLATEQ E PRESIDENTES E INTERESSADOS DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO:ADMINISTRAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO RURA,-GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E ENTENSÃO COMUNITARIA-GETEC,OBJETIVO:FORTALECER A ESTRUTUIRA PRODUTIVA E A CAPACIDADE DE GESTÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS,COM CARGA HORARIA:200 HORAS.NO PERIODO DE:29,30 E 31/01/09,26,27 E 28/02/09 E 5,6,7,12,13 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2009 | 150.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2009 | 4655.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.005524 E 005525 DO DIA:18/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2009 | 250.00 | 09153443000197 | TGU TORNEIRA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CAIXA DE GIRO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.OOOO10 DO DIA:18/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2009 | 1320.00 | 00004257725435 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DE PIÇARRA AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2009 | 11781.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2009 | 400.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE CASAMENTO DOS SENHORES:JOSE CARLOS FERREIRA RIBEIRO E VITURIANO PEREIRA DE SOUZA NETO,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2009 | 320.00 | 24121717000150 | VAREJÃO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAPOTA MARIT MONTANA BAGUETE TREK NO VEICULO MNY-7822 MO DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002207 DO DIA:18/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2009 | 130.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE FRANCIETH COSMO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$ 186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2009 | 3042.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO S EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 .ONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2009 | 2825.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009C.ONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2009 | 741.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2009 | 673.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2009 | 250.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO METAL FIO NALLION E 01 PAR DE LENTES PROGRESSIVA FOTOCROMATICA CONFORME RECEITUARIO MEDICO DESTINADA A JOSE GOMES DE LIRA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2009 | 400.00 | 00006873882445 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA DE SAUDE NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | ARAPUAN - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 000035, DO DIA 18 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2009 | 16.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2009 | 81.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALORE CORRESPONDENTE A 10% DA ARRECADAÇAO FEITA POR MIM NO QUE DIZ RESPIETO A NOTIFICAÇAO ,FISCALIZAÇAO E EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUÇAO, CONFORME LEI Nº 926/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2009 | 3999.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2009 | 18973.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2009 | 503.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº010290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2009 | 21.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2009 | 50.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº011187 DO DIA:18/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2009 | 570.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE,ABERTURA COM O CARNAVAL DOS IDOSOS(MELHOR IDADE)NO DIA:21/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2009 | 107.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P.COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM DO CARACOL DA TURBINA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2009 | 972.00 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 430 SANDUICHES AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA. E 28 REFRIGERANTES AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:PAGODÃO S/A,FREVO ,KARAMBA NA KARA E POLICIAISQUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2009 | 265.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9885,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2009 | 1245.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KCO-9172,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ALFABETIZANDOS AFIM DE PARTICIPAR DE PALESTRAS REALIZADAS PELA SEC.DE AGRICULTURA,REUNIÕES COM O GESTOR DE BOLSA FAMILIA E PALESTRAS COM A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2009 | 3500.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS EMEIF (JOSE DANTAS PINHEIRO) E EMEIF (JOSE GONÇALVES DA SILVA) NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇAO DE NF Nº000270 DO DIA:19/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2009 | 1043.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO ALFABETIZANDOS AFIM DE PARTICIPAR DE PALESTRAS REALIZADAS PELA SEC.DE AGRICULTURA,REUNIÕES COM O GESTOR DO BOLSA FAMILIA E PALESTRAS COM A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2009 | 102.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2009 | 56.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2009 | 169.00 | 00010171123808 | RAIMUNDO RICARTE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2009 | 7277.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SEC.DE FINANÇAS E OUTROS DESTA PREFEITUIRA,COMPETENCIA MARÇO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM JAIRES FERREIRA DE ALMEIDA DIAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº030900 DO DIA:19/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2009 | 64.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT DE PLACA HXW-0830,POR OCASIÃO DE VIAGENS AOS DISTRITO DE BANDARRA E GRAVATA COM A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0000879 | 19/03/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:24/01/09 A 24/02/09.CONFORME NF.Nº000341 DO DIA:19/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2009 | 108.84 | 00004432427477 | DENISE DINIZ BRITO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2009 | 1056.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS-DESTINADOS AO PROJOVEM DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº011668 DO DIA:19/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº25000003407-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00004257725435 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE PIÇARRA AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA E ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2009 | 169.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072,QUANDO DA REALIZAÇÃPO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DUAS:21,22,23 E 24/02/2009(PLANTÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº990/2007 DE 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2009 | 12673.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2009 | 2788.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITUIRA,COMPETENCIA MARÇO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2009 | 442.03 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2009 | 1657.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2009 | 58.33 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0000893 | 20/03/2009 | 1444.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NF Nº 000299, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2009 | 247.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0000898 | 20/03/2009 | 49200.00 | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO | VALOR CORRESPONDENTYE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12X10,SONORIZAÇÃO COMPLETA,CAMAROTES,GERADOR DE ENERGIA DE 160KVA,PRODUÇÃO ORGANIZAÇÃO(ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO EVENTO)QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:21 A 24/02/2009.CONFORME NFS.Nº052185 DO DIA:20/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2009 | 2443.28 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO ONIBUS ESCOLAR DE PLACXA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COITA DO FPM DO DIA:20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2009 | 200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS SOBRE,DIGO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº2906 DO DIA:23/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2009 | 330.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COBERTURA FRIA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVY-6706, CONFORME NFS Nº 030759, DO DIA 23 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/03/2009 | 989.50 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/03/2009 | 211.00 | 00009548380412 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JOGADOR DE FUTEBOL(REFORÇO)NO TIME REAL SÃO JOANENSE NA PARTICIPAÇÃO NA COPA DIFUSORA DE FUTEBOL ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/03/2009 | 211.00 | 00003125012341 | ANDRE MAIA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JOGADOR-REFORÇO NO TIME REAL SÃO JOANENSE DESTA CIDADE,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO TIME NA COPA DIFUSORA DE FUTEBOL ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0000913 | 23/03/2009 | 1390.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO .CONFORME NF Nº 000079, DO DIA 23 DE MARÇO DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000914 | 23/03/2009 | 3110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS CONTENDO, 02 ESTABILIZADORES BMI 310 VA, 02 MICRO COMPUTADORES AMD SEMPRO LE 1200 E 02 MONITORES LCD DE 15, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº 000079, DO DIA 23 DE MARÇODE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2009 | 186.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2009 | 372.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLER ASSUNTOS DE INTERESSE DI O GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INSS ER ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2009 | 2725.16 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003 E 000005 DO DIA:23 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2009 | 30.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTO AO 9ºNUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2009 | 1158.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2009 | 221.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03/09 A 21/03/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2009 | 139.50 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2009 | 500.00 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2009 | 141.88 | 09544667000120 | JOSE WALLACE ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE FUXIXO DESTINADOS AS MÃES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-SITIO PILÕES E DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2009 | 125.40 | 00004936428469 | ENEAS SIDRAC DANTAS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2009 | 200.00 | 00007576574437 | LUIZ JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0000926 | 24/03/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000927 | 24/03/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2009 | 830.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2009 | 106.00 | 00026716496491 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE A O PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000925 | 24/03/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2009 | 532.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2009 | 0.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TRIBUTO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2009 | 139.50 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA,POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2009 | 422.00 | 00026716496491 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FIAT UNO MILLE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2009 | 86.00 | 00007279770401 | JOSE HERCILIANO ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO CAMAROTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE.NOS DIAS:21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2009 | 1234.40 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOM 10.344 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA E 100 ENCADERNAÇÕES AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA.DESTINADAS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000060 DO DIA:25 DE MARÇO DE2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2009 | 74.80 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUU-8960,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE DA SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA FAZEREM SUPERVISÃO ESCOLAR NA EMEIF.DO MUNICIPIO,MOTIVO QUEBRA DO VEICULO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2009 | 586.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS EMEF.DOS SITIOS:POÇO CERCADO,ESPERA,PAU DARCO SUL E MATA DOS GALDINOS,COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2009 | 15376.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2009 | 26533.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DAS EMEF.DO MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2009 | 40.35 | 00001372364412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2009 | 127.68 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALORE CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2009 | 127.68 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000944 | 26/03/2009 | 2040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NA PA MECANICA PERTENCENTE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF. NF Nº 003098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2009 | 500.00 | 00013148508491 | BASILISSA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2009 | 44.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44 OVOS DE PASCOA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000943 | 26/03/2009 | 6261.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FLS.ACOMPTO DO ALUNO,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,BOLETINS ESCOLARES,HISTORICO ESCOLAR,DIARIOS ENSINO FUNDAMENTAL E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. NF Nº 002842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000948 | 26/03/2009 | 1195.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 006819 DO DIA:26 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000949 | 26/03/2009 | 644.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO UNO MILLE DE PLACA KIZ 6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 006820 DO DIA:26 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000950 | 26/03/2009 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 003099 DO DIA:26 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000951 | 26/03/2009 | 200.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 003100 DO DIA:26 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2009 | 5873.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPL-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2009 | 3457.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES EDUC.SUPL . DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2009 | 965.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2009 | 1121.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000942 | 26/03/2009 | 3100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO,BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO,BLOCOS PERINATAL,CARTÕES DE GESTANTES,BLOCOS SOLICITAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS,CARTÕES PRESSÃO ARTERIAL E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº002841 DO DIA:26/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000945 | 26/03/2009 | 931.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO SANTANA-AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006818 DO DIA:26/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000946 | 26/03/2009 | 500.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO SANTANA-AMBULANCIA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003101 DO DIA:26/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0000947 | 26/03/2009 | 1128.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006817 DO DIA:26/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2009 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2009 | 750.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) PAR DE TRAVES DE FUTSAL DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000898, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2009 | 1250.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA FERRO & ALUMINIO - E ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12M2 (DOZE METROS QUATRADOS) DE GRADES DE SEGURANÇA E COMPLEMENTO DO ALAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000898, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2009 | 5321.54 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO MEGANE PRETO COMPLETO DE PLACA MOT-8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº023209 DO DIA:27/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2009 | 1055.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO DE RODAS,TROCA DO COXIM,DISCO DE FREIOS E SERVIÇO DE MECANICA NO MEGANE PRETO COMPLETO DE PLACA MOT-8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NFS.Nº025328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,REALIZADA NO MES DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2009 | 180.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PARA OS FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2009 | 193.71 | 00002286194408 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2009 | 168.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/03/09 A 28/03/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2009 | 4000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO UMARI DE CIMA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº001898 DO DIA:30/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2009 | 3120.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A BRASILIA-DF PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA E DO CAPS,ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO REFRENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E DO PORTAL,TRATAR DA CRECHE ESCOLA NA COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO.NOS DIAS:30 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2009 | 1692.56 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2009 | 6347.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000966 | 30/03/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2009 | 5250.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS REGISTROS CONTABEIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E ELABORAÇÃO DO BALANÇO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008.CONFORME NFS.Nº031063 DO DIA:30 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2009 | 841.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA DA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº990/2007 DE 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2009 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO A POPULAÇÃO, REFERENTE AOS MESES MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2009 | 7200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2009 | 27410.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2009 | 1700.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.NºS001063 E 001064 DO DIA:31/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2009 | 250.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2009 | 4350.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2009 | 4185.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2009 | 11.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS-BALANÇO PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2009 | 26.50 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEN A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2009 | 32.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2009 | 54.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2009 | 837.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AO PESSOAL DO SOM E GERADOR,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NOS DIAS:21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2009 | 4400.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO CIMPOR 50KG. AO PREÇO DE R$22,00(VINTE E DOIS REAIS)CADA.DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PISO E REBOÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONÇALVES DA SILVA,BARRA DE SÃO BENTO,VIRAÇÃO,FEIJÃO,CABRA-ASSADA,BAIXIO DOS GILAS,UMARI,RIACHÃO DOS RIBEIROS,UMBURANAS,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES,DIOGENES,FAGUNDES,RIACHÃO DOS BODES,DISTRITO DE BANDARRA,PEDRA REDONDA,POÇO CERCADO,CARAIBAS,VILA DO BREJO,RECANTO DA BARRAGEM,,ROÇA GR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2009 | 1732.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA KIZ-6800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000115 E 000116 , DO DIA 31 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2009 | 88.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOF-2149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000115 E 000116 , DO DIA 31 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2009 | 109280.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2009 | 3583.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2009 | 10231.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2009 | 30726.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2009 | 42169.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001013 | 31/03/2009 | 2390.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.DE NºS:000195 E 000196 DO DIA:31/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001014 | 31/03/2009 | 3504.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.DE NºS:000195 E 000196 DO DIA:31/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001015 | 31/03/2009 | 3206.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.DE NºS:000195 E 000196 DO DIA:31/03/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2009 | 242.98 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO IMPOSTO RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2009 | 8862.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2009 | 19500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2009 | 30528.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2009 | 4372.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM EM 09.01.2009 DO DUODECIMO DO ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE S. J. DO RIO DO PEIXE-PB, CON, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO E TECNICOS EM AGRICULTURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2009 | 14319.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009..CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETÁRIO E TECNICOS EM AGRICULTURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA JUNTO A VARIOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2009 | 500.60 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES QUANDO DE REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000397 DO DIA:31 DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2009 | 700.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM REVISÃO DE FREIO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2009 | 40338.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2009 | 300.00 | 00004433639435 | FRANCIANA VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004359869452 | FRANCISCA GERLANIA MENDONÇA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2009 | 75.00 | 00020679653368 | JOSINETE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2009 | 2400.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 02(DOIS)POÇOS ARTEZIANOS,SENDO UM NA COMUNIDADE DO SITIO CARAIBAS E OUTRO NA COMUNIDADE DO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0159 DO DIA:01 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2009 | 450.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2009 | 70.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS)FAIXAS DESTINADAS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONVIDANDO OS ALUNOS PARA SE MATRICULAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2009 | 70.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UMA)FAIXA-SABADO EMPREENDEDOR DESTINADA A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2009 | 600.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DE DIARIAS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A BRASILIA-DF PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA E DO CAPS,ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO REFRENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E DO PORTAL,TRATAR DA CRECHE ESCOLA NA COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO.NOS DIAS:30 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001028 | 01/04/2009 | 912.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DE NF.Nº000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2009 | 100.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS)FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO-I FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO"EDUCAÇAO,CIDADANIA E POLITICAS PUBLICAS PARA UMA SAO JOAO POSSIVEL".QUANDO DA REALIZAÇAO DO I FORUM NA ESTANCIA TERMAL DE BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RUIRAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇAO DE MATRICULAS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2009 | 1.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16243-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2009 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001861 DO DIA:01 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2009 | 50.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2009 | 558.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2009 | 4277.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2009 | 744.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO PARA AGILIZAR TRAMITAÇAO DE PROJETOS DO CAPS,NASF,LMPA PARA ESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE.CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONSTRUÇAO DO PLANEJASUS DIRIGIDO A EQUIPES RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO NO AMBITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE,QUE ACONTECERA NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2009 | 14377.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2009 | 27821.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2009 | 52176.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2009 | 86.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2009 | 24041.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%,COMPETENCIA -MARÇO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2009 | 788.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA -MARÇO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2009 | 225.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSOS PARA DIVULGAR E EXECUTAR OS PROJETOS PEDAGOGICOS DA REDE DE ENSINO NAS TEMATICAS:LEITURA,ESCRITA E LITERATURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº006963 DO DIA:02 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001048 | 02/04/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000363 DO DIA 02 DE ABRILDE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2009 | 300.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NF.Nº004433 DO DIA:02 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2009 | 4820.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE TURISMO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2009 | 1524.95 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/02/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2009 | 356.73 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2009 | 652.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA,POIS A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2009 | 279.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2009 | 372.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE COMUNICAÇAO,POR OCASIAO DE VIAGEM A NATAL-RN PARA ENCOTRO COM ASSESSORES DA PETROBRAS REFERENTE A DATA DE EXPLORAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0001081 | 03/04/2009 | 15951.10 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTAS FISCAIS DE NºS::000038 E 000039 DO DIA:03 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2009 | 1787.72 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2009 | 1110.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 37(TRINTA E SETE)ULTRA-SONOGRAFIAS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2009 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA SRA.MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2009 | 1125.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDEBTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZASDOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº069 DO DIA:03/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2009 | 979.20 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000452 DO DIA:03 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2009 | 1117.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000377 DO DIA:03 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2009 | 448.40 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000180 DO DIA:03 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 40(QUARENTA)EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2009 | 1200.00 | 00048004472320 | JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR MEIO DE ACUPUNTURA REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2009 | 9762.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº409 DO DIA:03 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2009 | 770.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2009 | 610.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2009 | 600.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5559 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO UMRI COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.NO PÉRIOODO DE:29/12/08 A 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2009 | 1906.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000006 DO DIA:03 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2009 | 3163.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS EXECP.C.DENTISTA DO CEO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2009 | 2000.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.NºS:001065 E 001066 DO DIA:06 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2009 | 369.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTE DE BAIDA RENDA DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2009 | 30.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2009 | 80.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-9876,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2009 | 5764.72 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2009 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM:MARIA JANCIELZA DE SOUZA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº166 DO DIA: 6 DE ABRIL DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2009 | 2060.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS E DISTRITOS DA ZONA RURAL COM A EQUIPE DE SUPERVISAO E EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2009 | 2180.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS E DISTRITOS COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS E SUPERVISORES PARA FAZER VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001082 | 06/04/2009 | 4500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 300 CAMISAS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000189 DO DIA:06 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2009 | 30.14 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.A DEZEMBRO DE 2008. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2009 | 500.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03/03/09 A 04/04/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2009 | 63.21 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.A FEVEREIRO DE 2009. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2009 | 1050.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP COM 07(SETE)CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/04/2009 | 136.00 | 08746482000135 | COMERCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF.Nº 186 DO DIA:07 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2009 | 400.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTIORA DO CURSO DE OVOS DE PASCOA OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/04/2009 | 406.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 406 OVOS DE PASCOA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/04/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2009 | 1058.00 | 00007077207455 | ELIDA DANTAS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM A ORQUESTRA CLARFINS DE MOMO,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.DIA:21/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001113 | 07/04/2009 | 5250.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 350 CAMISAS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000190 DO DIA:07 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/04/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAOPESSOA ,CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO.NOS DIAS:01 E 02 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2009 | 150.00 | 00001123921482 | ELIBIO ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2009 | 250.00 | 00006272204442 | DAMIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SEU IRMAO FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2009 | 50.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/04/2009 | 131.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.FEVEREIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2009 | 3721.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA PREFEITURA.COMPETENCIA 04/1993.CONFORME GRF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2009 | 3820.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 200 CAMISAS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA. E 400 BONE AO PREÇO DE R$2,05(DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE PARA CAMPANHAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000191 DO DIA:07 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2009 | 301.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2009 | 672.00 | 00002977854436 | MARIA CREUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE 96 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$ 7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2009 | 1000.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000312 DO DIA:07 DE ABRIL DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2009 | 9733.82 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS.Nº410 DO DIA:08 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2009 | 300.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2009 | 730.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2009 | 760.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2009 | 372.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2009 | 305.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE CAMPOS ,PANOS PARA BANDEJAS,EMBALADOR DE MATERIAIS MEDICOS E LENÇOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2009 | 39.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CRACHAS COMPLETO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS..Nº000756 DO DIA:08 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2009 | 69.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DOENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2009 | 62.40 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,POR OCASIAO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2009 | 2010.00 | 00005430015474 | LUZIEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDIO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2009 | 130.00 | 00037437038404 | FRANCISCO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE 01(UM)FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A EMEF."FRANCISCA HERMINIA DE JESUS",LOCALIZADA NO SITIO:BARRA DE SAO BENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001131 | 08/04/2009 | 615.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000198 DO DIA:08/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2009 | 1920.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CAIXA DE REVELAÇAO E DA UNIDADE DO CILINDRO DE UMA MAQUINA OLIVETTI,RECUPERAÇAO DA UNIDADE LASER CONSTANTES NA NFS.Nº000006 DO DIA:08 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001137 | 08/04/2009 | 2980.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMAMENTOS DE INFORMATICA, CARTUCHOS, FITAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000089, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2009 | 500.00 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2009 | 453.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001132 | 08/04/2009 | 850.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000199 DO DIA:08/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001133 | 08/04/2009 | 50.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000199 DO DIA:08/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001134 | 08/04/2009 | 155.70 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000199 DO DIA:08/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001135 | 08/04/2009 | 46.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000200 DO DIA:08/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001136 | 08/04/2009 | 139.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000200 DO DIA:08/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2009 | 2520.11 | 04894077000103 | MARCOSA S.A.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº289401 e 289583 DO DIA:08/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2009 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE ABRIL 2009. CONFORME NFS.Nº 001611 DO DIA:09/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2009 | 20000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE Nº 621/97, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA:09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2009 | 4507.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2009 | 13523.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2009 | 21737.85 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2009 | 4372.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS , REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE ABRIL .DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2009 | 1549.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001140 | 09/04/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF Nº 000353, DO DIA 09 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0001149 | 10/04/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS.Nº031120 DO DIA :10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001158 | 13/04/2009 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 187/97 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO,DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001950 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/04/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001159 | 13/04/2009 | 4054.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 1.894/393 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA (1.000/179 LITROS) E PA MECANICA (894/214 LITROS) PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA.CONF.NF.Nº001951 DO DIA 13 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001160 | 13/04/2009 | 5136.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.400 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITRO,CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(650 LITROS)CAMINHÃO F.4000 PLACA MNO-5830(500 LITROS),TRATOR SICRO(300 LITROS) E CAMINHAO DE PLACA JTU-0248(500 LITROS)E CAÇAMBA JTA DE PLACA 7469(450 LITROS)DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001951.DO DIA:13 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001161 | 13/04/2009 | 360.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 02 BALDES DE LUBRAX MD 400 AO PREÇO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS )DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA E 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TH-F 11 DE 5 LITROS AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)BALDE. E 01 BALDE DE LUBRAX TH M5 AO PREÇLO DE R$10,00(DEZ REAIS)BALDE DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº001951 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001162 | 13/04/2009 | 450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULO DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001951 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2009 | 5800.00 | 00018281197846 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE 04 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS:OLHO DAGUA,PEREIROS E BAIXIO DOS GILAS NESTE MUNICIPIO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06/04/09 A11/04/2009, CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2009 | 585.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 585 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº756955 DO DIA:13 DE ABRIL DE 2009,. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2009 | 139.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº562 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2009 | 290.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE CIDADE.CONFORME NF.Nº756956 DO DIA:13 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001157 | 13/04/2009 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451/128 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001955 DO DIA:13 DEABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2009 | 3000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE DOS SITIOS:BEBEDOURO E PAU DARCO SUL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº001899 E 001900 DO DIA:13 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001155 | 13/04/2009 | 5300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.992/482 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (250 LITROS), FIAT HXW-0830 (230 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (240 LITROS) GOL DE PLACA MOQ-3799 (250 LITROS), FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (236 LITROS) E FIAT UNO MOQ-9849 (245 LITROS), PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001956 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001156 | 13/04/2009 | 1400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 654/206 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001956 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2009 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM:JANCICLEIDE ABREU DE SOUZA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº167 DO DIA:13 DE ABRIL DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº990/2007 DE 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2009 | 480.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2009 | 518.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº561 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2009 | 120.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO SOBRE A IMPLANTAÇAO E UTILIZAÇAO DO NOVO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL -SISVAN WEB,QUE FOI REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001151 | 13/04/2009 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451/128 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANES DYN DE PLACA MOT-8088 GAS/ALCOOL DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFNº001953 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2009 | 213.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF DA PREFEITURA,COMPETENCIA 31/03/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2009 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº560 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2009 | 16.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:13/04/2009 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2009 | 48.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:13/04/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2009 | 6.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CIDIDE-CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO DA PREFEITURA DO DIA:13/04/2009 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001153 | 13/04/2009 | 2387.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 487/204 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA, DESTINADO AO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO E 400/165 LITROS DEGASOLINA DESTINADA PARA O FIAT UNO KIZ-6800. CONFORME NF Nº 001952, DO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001154 | 13/04/2009 | 4285.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 802/174 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 E 1.200/163 LITROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 001952, DO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2009 | 200.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000392 DO DIA:13/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001152 | 13/04/2009 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 150/376 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 001954, DO DIA 13 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2009 | 465.00 | 00099278901415 | FRANCISCA KELLY BARBOSA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2009 | 414.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MAUTENÇAO DAS EMEIF.DOS SITIOS:ESPERA,MATA DOS GALDINOS E POÇO CERCADO NESTE MUNICIPIO.CONFOME NF.Nº000007 DO DIA 14/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2009 | 1086.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MAUTENÇAO DAS EMEIF.DOS SITIOS:ESPERA,MATA DOS GALDINOS E POÇO CERCADO NESTE MUNICIPIO.CONFOME NF.Nº000007 DO DIA 14/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2009 | 632.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA EMEIF.DO SITIO BEBEDOURO"-COD-INEP-25116290,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2009 | 465.00 | 00071791523153 | MARIA JOELMA ALVES | VALORE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2009 | 465.00 | 00007077209407 | FABIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2009 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | V ALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-TP.Nº01/09 NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO:27/02/2009 E IDEM,RES.PREGAO Nº01/09 NO DIARIO OFICIAL EDIÇAO:13/03/2009.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:13/04/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2009 | 1116.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO JUNTOA DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2009 | 579.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2009 | 527.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2009 | 2541.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000339 DO DIA:14/04/2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2009 | 3376.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000338 DO DIA:14/04/2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2009 | 5764.72 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001190 | 14/04/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:24/02/09 A 24/03/09.CONFORME NF.Nº000344 DO DIA:14/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/04/2009 | 340.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 340 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.CONF.NF.756958.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2009 | 738.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVOS E CESTAS DA PASCOA DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.REALIZADA NOS DIAS:01,02 E 03 DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/04/2009 | 150.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2009 | 300.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALORE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2009 | 2100.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 28:00HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2009 | 28800.03 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE: 01/02/09 A 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2009 | 378.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A APAE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO E FEVEREIRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL PORFIRIO, SNº, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2009 | 150.00 | 00005572639486 | JORGE LUIZ GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORE TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2009 | 264.00 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DO LEITE DA SUA NETA A MENOR:VITORIA DAYSIANE SOUZA CESARIO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2009 | 4290.00 | 00009488383453 | FRANCISCO RONALDO VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 33:00HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2009 | 71.80 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000041 DO DIA:15/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE GENERO COMO PARTE DAS COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2009 | 490.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS DE PV AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DOS FLAUTISTAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/04/2009 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2009 | 20.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PLACA PARA O FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003772 DO DIA:15/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2009 | 1194.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2009 | 150.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NO PACIENTE JOSE ALBERTO LOURENÇO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NFS.Nº00095 DO DIA:15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2009 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM:ANTONIO JOAQUIM NETO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº168 DO DIA:15 DE ABRIL DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2009 | 527.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2009 | 1850.00 | 08791659000204 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS KS À GASOLINAM 13,8CV E149, 2CC, CHASSI 9C2KD04309PR001107, ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 034362, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2009 | 6000.00 | 08791659000204 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS KS À GASOLINAM 13,8CV E149, 2CC, CHASSI 9C2KD04309PR001107, ANO/MODELO 2009/2009, COR VERMELHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 034362, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2009 | 336.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2009 | 20.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PLACA PARA O FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERETENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003772 DO DIA:15/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001213 | 15/04/2009 | 2813.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DAS EMEIF.DOS SITIOS:UMARI DE CIMA,CABRA-ASSADA,SANTANA E CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, AS MESMAS FUNCIONAM O PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002880 DO DIA:1504/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2009 | 465.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2009 | 1400.00 | 06012137000142 | SÓ FUMÊ - MARCOS DE SOUZA MONTEIRO - ME | AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA METEORO 600 E 01 MICROFONE SKP 650 S/FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF Nº 000025, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2009 | 465.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COIMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF.DO SITIO VIRAÇAO NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:09/02/09 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2009 | 465.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF.DO SITIO PAU DARCOI DO SUL NESTE MUNICIPIO.PERIODO DE:09/02/09 A 20/02/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001237 | 16/04/2009 | 1106.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUINDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000203 DO DIA:16/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2009 | 27821.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2009 | 52775.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2009 | 13862.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001233 | 16/04/2009 | 3500.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000201 E 000202 DO DIA :16/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2009 | 652.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2009 | 300.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRA CARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE.REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUN ICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2009 | 200.00 | 00004440511473 | SATILA MATEUS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2009 | 240.00 | 00046824464449 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2009 | 56.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2009 | 600.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DOCES DOS IDOSOS NO DIA:11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 40(QUARENTA)EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2009 | 3200.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.NºS001067, 001068 E 001069 DO DIA:17/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2009 | 189.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$189,00(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS), CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2009 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA ALECRIM,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2009 | 6527.56 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE NºS:007139,007140 E ,007141 DO DIA:17/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2009 | 558.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.DIAS:05,06 E 07/04/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2009 | 110.00 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2009 | 2041.90 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS( TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS,TECNICOS E ENCERRADOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.º031755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2009 | 597.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001238 | 17/04/2009 | 15000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000913 DO DIA:17 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2009 | 800.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB FRANTZ,Nº 45 CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2009 | 558.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTIICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR II-UM PROGRAMA DE FORMAÇAO CONTINUADA DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS-5º AZ 8º(OU 6º E 9º ANO)DO ENSINO FUNDAMENTAL.PERIODO DE:20A 24 DE ABRILÇ DE 2009,LOCAL:CONVENBTO IPUARANA-SITIO IPUARANA,LAGOA SECA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2009 | 558.00 | 00033096945420 | GERCILDA MARIA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTIICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR II-UM PROGRAMA DE FORMAÇAO CONTINUADA DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS-5º AZ 8º(OU 6º E 9º ANO)DO ENSINO FUNDAMENTAL.PERIODO DE:20A 24 DE ABRILÇ DE 2009,LOCAL:CONVENBTO IPUARANA-SITIO IPUARANA,LAGOA SECA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2009 | 390.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2009 | 127.00 | 00008164202460 | ANDRE LUIZ MARTINS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PALIAMENTO DE MATERIAIS(PIÇARA)DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2009 | 663.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DO CAMAROTE E TECNICA,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NOS DIAS:21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2009 | 720.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO CAMAROTE E TECNICA,QUANDO DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009.PERIODO QUE O PESSOAL PERMANECEU DE 18/02/09 A 25/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2009 | 35.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2009 | 600.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 013165, DO DIA 18 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2009 | 2443.28 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO-SEGUNDA PARCELA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACXA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2009 | 537.87 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2009 | 1613.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2009 | 1133.79 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420/08 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOT-8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001356 DO DIA:20/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | ARAPUAN - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 000054, DO DIA 20 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2009 | 3974.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA:09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2009 | 838.87 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 381/482 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS E CENTO E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001356 DO DIA:20/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2009 | 291.52 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNO DE PLACA 8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001356 DO DIA:20/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2009 | 1580.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE 13/04/09 A 18/04/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2009 | 485.82 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001356 DO DIA:20/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001280 | 22/04/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:01/03/09 A 31/03/2009.CONFORME NFS.Nº000346 DO DIA:22/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0001279 | 22/04/2009 | 5008.83 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº005592 E 005593 DO DIA:22/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2009 | 3200.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº990/2007 DE 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2009 | 1560.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA,POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA AUDIENCIAS:MINISTRO DAS CIENCIAS E TECONOLOGIA-SERGIO REZENDE.ASSUNTO:IMPLANTAÇAO DOS CVT'S.NO MUNICIPIO E MINISTERIO DA EDUCAÇAO-FERNANDO HADDAD.ASSUNTO:IMPLANTAÇAO DA ESCOLATECNICA FEDERAL NO MUNICIPIO JUNTO COM O REITOR O SR.THONPSON MARIZ L. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2009 | 17133.60 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2009 | 25.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2009 | 25.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000112009 | 0001282 | 23/04/2009 | 74111.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 001356, DO DIA 23/04/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2009 | 1836.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BCN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE:09/02/09 A 17/04/2009.TURNO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2009 | 465.00 | 00003602730840 | FRANCISCA RODRIGUES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMNEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2009 | 55.72 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2009 | 584.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBUILANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0044455 DO DIA:23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2009 | 780.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA COORDENAÇAO ATENÇAO BASICA DO ESTADO MAIS AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE IMUNIZAÇAO DO MUNICIPIO NA COORDENAÇAO DE IMUNIZAÇAO DO MUNICIPIO NA COORDENAÇAO DE IMUNIZAÇAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SIN-PRENATAL.NOS DIAS:28,29 E 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2009 | 812.00 | 00002977854436 | MARIA CREUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE 116 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$ 7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2009 | 539.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2009 | 100.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM SUZANA MARTINS DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2009 | 500.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO AO PETI DO SÍPIO PILOES, CONFORME NF Nº 000080, DO DIA 23 DE ABRIL DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001292 | 23/04/2009 | 1300.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000029 DO DIA:23/04/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2009 | 481.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 13(TREZE)BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA AO PREÇO DE R$37,00(TRINTA E SETE REAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000077 DO DIA:24/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2009 | 1850.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNH 7930, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DOS SITIOS: CABRA ASSADA, BAIXIO DOS GILAS, SANTANA E LIVRAMENTO PARA O DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001296 | 24/04/2009 | 2000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002887 DO DIA:24/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2009 | 15.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA)FOICE DESTINADA A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007358 DO DIA:24/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2009 | 150.00 | 00004193050416 | GERALDO PORDEUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2009 | 110.00 | 08803771000129 | ANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE 02(DUAS)CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000009 DO DIA:24/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2009 | 2400.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES AOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO/2009 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2009 | 1425.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 19(DEZENOVE) PROTESE DENTARIA SUPERIOR,COMPLETA E INCOMPLETA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES EMANADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001294 | 24/04/2009 | 2600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS AO PREÇO DE R$1.300,00(HUM MIL E TREZENTOS REAIS)CADA. DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002985 DO DIA:24/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2009 | 59.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2009 | 558.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2009 | 1860.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO) AO PREÇO DE R$332,00(TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCAÇAO DO ESTADO,FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2009 | 63.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 07(SETE)VASSORAO AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIIO.CONFORME NF.Nº000036 DO DIA: 27/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001311 | 27/04/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000368 DO DIA 27 DE ABRIL DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2009 | 744.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA, QUANDO DE VIAGEMS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2009 | 45.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO X DA COLUNA CERVICALK EM AP/PERFIL REALIZADA NA SRA.VANUZA CIPRIANO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2009 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO NUNES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. Nº 033413 DO DIA:27/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2009 | 220.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE 20/04/09 A 25/04/2009.CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2009 | 830.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001316 | 27/04/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001317 | 28/04/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00013148508491 | BASILISSA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2009 | 54.00 | 00012383161829 | MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001336 | 28/04/2009 | 3756.95 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.,REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000030 DO DIA:28/04/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2009 | 2525.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009.CONFORME NF.Nº000401 DO DIA:218/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001338 | 28/04/2009 | 1900.83 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000402 DO DIA:28/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2009 | 2398.78 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NOTA FISCAL DE Nº000049 DO DIA:28/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001334 | 28/04/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2009 | 871.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DEV EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2009 | 2180.90 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000031 DO DIA:28/04/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0001339 | 28/04/2009 | 8532.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000040 DO DIA:28 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2009 | 5738.80 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000626 DO DIA:29/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2009 | 959.30 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO .CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2009 | 285.25 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2009 | 107405.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2009 | 5059.15 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000404 DO DIA:29/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2009 | 150.00 | 00045099928404 | ROBERTO MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 30(TRINTA)LIVROS CASA FELIZ AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº756961 DO DIA:29/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2009 | 8830.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA ED.EXC.SUPLEM.-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2009,CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2009 | 4914.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS ED.EXCEP.SUPLEM-40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2009 , CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2009 | 1190.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 170 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2009 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DE LOURDES DE SOUSA MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº032741 DO DIA:29/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2009 | 130.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DEUMA CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO CIPRIANO DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DECLARAÇAO E DOAÇAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2009 | 9074.90 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES CONFORME NF.Nº000625 DO DIA:29/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2009 | 20.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PLACA PARA O FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003846 DO DIA:29/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2009 | 4224.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 007011 , DO DIA 30/04/2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2009 | 40974.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001406 | 30/04/2009 | 1196.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 DE USO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NF Nº 006891 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2009 | 55.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2009 | 14058.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009..CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2009 | 596.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA CFC/COM A FINALIDADE DE TREINAR ,AMPLIAR E DIVULGAR CONHECIMENTOS DOS APLICATIVOS CANAL FACILITADOR DE CREDITO-CFC E CADASTRAMENTO MASSIFICADO RURAL-CMR.O EVENTO REALIZAR-SE-A NO DIA:03/04/2009,LOCAL:GEPES JOAO PESSOA-SALA DE INFORMATICA-5º ANDAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2009 | 278.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº568 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2009 | 12241.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2009 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº569 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2009 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2009 | 3042.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2009 | 2825.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2009 | 27906.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2009 PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001388 | 30/04/2009 | 1030.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS AO PREÇO DE R$515,00(QUINHENTOS E QUINZE REAIS)CADA.DESTINADOS A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003003 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001389 | 30/04/2009 | 2466.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000251,000252 E 000253 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001402 | 30/04/2009 | 1008.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006892 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001403 | 30/04/2009 | 1111.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006893 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001404 | 30/04/2009 | 758.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO UNO MILLE DE PLACA MNJ-1858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006894 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001405 | 30/04/2009 | 679.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO UNO MILLE DE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006895 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001407 | 30/04/2009 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003127 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001408 | 30/04/2009 | 330.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003128 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2009 | 3595.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2009 | 22337.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2009 | 40139.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DAS EMEF.DO MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2009 | 10231.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2009 | 11960.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB-60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2009 | 31217.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2009 | 42202.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2009 | 608.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS AO PREÇO DE R$152,00(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE TURISMO E EVENTOS JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2009 | 875.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000251,000252 E 000253 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2009 | 1602.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000251,000252 E 000253 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001394 | 30/04/2009 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLETINS ESCOLARES,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF. NF Nº 002900 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0001397 | 30/04/2009 | 3904.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO .CONFORME NF Nº 000101, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001398 | 30/04/2009 | 465.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS AULAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 000101 DO DIA 30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001399 | 30/04/2009 | 818.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO UNO MILLE DE PLACA KIZ 6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 006890 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001400 | 30/04/2009 | 1034.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 006889 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001401 | 30/04/2009 | 557.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 003126 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2009 | 754.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE SEGURADOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2009 | 2605.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA, DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2009 | 23629.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2009 | 3999.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 19043.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001387 | 30/04/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0001391 | 30/04/2009 | 1332.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000251,000252 E 000253 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001395 | 30/04/2009 | 2485.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO GRAFICA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.S.Nº002899 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2009 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MTUR-18047-5 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2009 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MTUR-18047-5 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2009 | 1061.14 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001427 | 30/04/2009 | 1444.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NF Nº 000299, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2009 | 19500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2009 | 31528.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2009 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº567 DO DIA:30/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2009 | 1859.82 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/03/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2009 | 12216.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2009 | 8812.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2009 | 1125.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000251,000252 E 000253 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001396 | 30/04/2009 | 1880.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO GRAFICA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.S.Nº002899 DO DIA:30 DE ABRIL DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2009 | 1848.76 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2009 | 5546.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO FGTS DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 -FPM.CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2009 | 0.13 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2009 | 244.99 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO IMPOSTO RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/05/2009 | 720.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 16 BLUSAS AO PREÇO DE R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA.DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS,SEC.ADMINISTRAÇAO E RECEPÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2009 | 106.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGA ESPORTIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2009 | 300.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A QUARTA E ULTIMA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2009 | 200.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE:FEVEREIRO E MARÇO DE 2009,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2009 | 100.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇAO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2009 | 220.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001499 DO DIA:04/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2009 | 800.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTRIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES,REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2009 | 870.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES QUANDO DE REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000405 DO DIA:05/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2009 | 500.00 | 00002231935422 | LUIS DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYM-1856,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2009 | 120.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS TENSIOMETROS C/CALIBRAGEM,CONSERTO DE DOIS DETECTORES FETAL NO SISTEMA ELETRO-ELETRONICO NA MANUTENÇAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº031442 DO DIA:05/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2009 | 760.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.DIAS:13,15,18 E 21 DE ABRIL DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/05/2009 | 17.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2009 | 9.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/05/2009 | 73.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/05/2009 | 9.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2009 | 323.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2009 | 12.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2009 | 1188.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CBEL-3736, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MALHADA, DIÓGENES, BALSAMOS E VENEZA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2009 | 1008.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:SAO BENTO A DIOGENES NO PERIODO DE:01/11/08 A 30/11/08 E 03/12/08 A 21/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2009 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA.ROSA MARIA BEZERRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2009 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA.ELZA BETANIA DUARTE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2009 | 2250.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 30(TRINTA)PROTESE DENTARIA SUPERIOR,COMPLETA E INCOMPLETA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES EMANADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2009 | 1820.00 | 00087288311449 | HELTON FELIX GOMES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-5900,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE E CAPS)REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2009 | 243.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 MATERGAN INFANTIL DESTINADO A ALEXSANDRA S.SIMAO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº02573 DO DIA:06/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0001455 | 06/05/2009 | 1000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000009 DO DIA:06/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2009 | 575.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS EXTRA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2009 | 450.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5322 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/05/2009 | 468.50 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/05/2009 | 600.00 | 00048004472320 | JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR MEIO DE ACUPUNTURA REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/05/2009 | 700.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2009 | 370.00 | 00039640760404 | JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DAS ALEGORIAS DO REI,RAINHA E MUSA DO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CRAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/05/2009 | 540.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO SEBRAE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CURSOS COM PEQUENOS APICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/05/2009 | 589.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2009 | 109.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2009 | 2105.30 | 00051872366449 | UBIRATAN ESTRELA ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GRADEADO DE FERRO MEDINDO 2:30 METROS DE COMPRIMENTO,1:97 METROS DE LARGURA E 184 METROS DE ALTURA.DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/05/2009 | 259.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUANDO DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS E COLCHOES AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESTA CIDADE(PRIMEIRA ENTREGA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2009 | 366.80 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/05/2009 | 150.00 | 00004433639435 | FRANCIANA VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2009 | 50.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2009 | 140.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-8350,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/05/2009 | 10136.97 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS.Nº412 DO DIA:07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2009 | 247.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2009 | 165.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 E FIAT UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2009 | 360.50 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2009 | 700.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JVF-8114,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:VIRAÇAO,FEIJAO,BAIXIO DOS GILAS,RIACHAO DOS RIBEIROS,UMARI DE CIMA,BARRA DE SAO BENTO,MALHADA,MATA DOS GALDINOS,PEREIROS DE CIMA,VILA DO BREJO,UMBURANAS,ESCURINHO DE CIMA,.CONDUZINDO A EQUIPE DE ENGENTIO E AUXILIARES QUANDO DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇAO FISICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06/04/09 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2009 | 215.11 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF DA PREFEITURA,COMPETENCIA 30/04/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2009 | 20000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE Nº 621/97, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA:08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2009 | 3546.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-AÇAO DE EXECUÇAO Nº0063.2003.017.13.00-8 MANDADO DE BLOQUEIO 895/2009, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2009 | 5429.11 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2009 | 16287.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2009 | 1470.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS SERVIDORES DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2009.DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2009 | 4438.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM DO DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL PARCELADO JUNTO AO INSS EM NOME DA PREFEITURA , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2009 | 17377.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS , REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001491 | 08/05/2009 | 1010.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 379/7 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 001972 DO DIA 08 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001493 | 08/05/2009 | 693.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260/64 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001969 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001494 | 08/05/2009 | 806.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 303/27 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF 2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001969 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001495 | 08/05/2009 | 3500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 735/187 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 E 900/328 LITROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNY-6441 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 001969, DO DIA 08 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2009 | 23596.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO DE 2009,DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20/05/2009 CONFORME DAF-DISTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2009 | 2753.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2009,DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM ,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2009 | 754.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2009.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM ,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0001489 | 08/05/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF Nº 000449 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001492 | 08/05/2009 | 436.46 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 164/083 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 001973 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2009 | 472.30 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000378 DO DIA:08 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2009 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA OSMERINA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2009 | 666.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDEBTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZASDOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº071 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2009 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2009 | 621.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2009 | 669.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JABRIL DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2009 | 3663.44 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001496 | 08/05/2009 | 4630.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENT1.740/602 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (270/307 LITROS), FIAT HXW-0830 (230 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (237 LITROS) GOL DE PLACA MOQ-3799 (250/041 LITROS), FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (220 LITROS) , FIAT UNO MOQ-9849 (243 LITROS)E AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(290/254 LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO E PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001971 DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001497 | 08/05/2009 | 1067.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 498/599 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001971 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001498 | 08/05/2009 | 160.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E O PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001971 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2009 | 1360.00 | 00866094000186 | CASA M.SAO V.DE PAULA-JOAO B.DE FRAN€A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DO SR.RANCISCO GONÇALVES DE SOUSA,CVONFORME NF.Nº000661 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001499 | 08/05/2009 | 450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 169/173 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO,DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001975 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2009 | 200.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001501 | 08/05/2009 | 4815.59 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 22.250/271 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: CAMINHÃO MMT-1330 (610 LITROS), CAMINHÃO F-4000 MNO-5830 (460 LITROS), CAMINHÃO JTU-0248 (450 LITROS) ,CAÇAMBA JTA 7469(430 LITROS)E TRATOR SICRO (300/271 LITROS) .CONFORME NF.Nº001970 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001502 | 08/05/2009 | 4026.41 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.881/505 AO PREÇO UNITARIO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) DESTINADOS A PATROL(995/260 LITROS) E PA MECANICA(886/245 LITROS), PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO.CONF.NF.Nº001970 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001503 | 08/05/2009 | 648.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA MECANICA E A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº001970 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2009 | 1160.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇAO DE DOIS PARES DE LAMINAS DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001500 | 08/05/2009 | 1090.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 409/775 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001974 DO DIA:08 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001504 | 08/05/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:24/03/09 A 24/04/09.CONFORME NF.Nº000349 DO DIA:08/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2009 | 5000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:TENTAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº001902 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0001522 | 11/05/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS.Nº031121 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE 04/05/09 A 09/05/2009.CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0001530 | 11/05/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONFORME NFS.Nº494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001532 | 11/05/2009 | 2132.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.NºS:000204 E 000205 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001441 | 11/05/2009 | 6100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EWLETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº002912 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2009 | 105.00 | 00002351626478 | ALAIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA MARIA BEZERRA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2009 | 90.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:UMARI,ARAÇAS E DISTRITO DE GRAVATA COM A EQUIPE DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001533 | 11/05/2009 | 2800.10 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN O S PREDIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000204 E 000205 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2009 | 527.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2009 | 50.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT DE PLACA HXW-0830,POR OCASIÃO DE VIAGENS AOS DISTRITO DE BANDARRA E GRAVATA COM A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2009 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 68(SESSENTA E OITO)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2009 | 230.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2009 | 1408.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14.080 CÓPIAS DE XEROX AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 0,10 (DEZ CENTAVOS), DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001531 | 11/05/2009 | 4071.90 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.NºS:000204 E 000205 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342009 | 0001539 | 11/05/2009 | 36000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE QUALIFICAÇAO DOS DOCENTES DO 1º AO 5ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PLANO DE TRABALHO E NFS.Nº0029 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342009 | 0001540 | 11/05/2009 | 39000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE QUALIFICAÇAO DOS DOCENTES OFERECIDO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME PLANO DE TRABALHO E NFS.Nº0028 DO DIA:11/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2009 | 2000.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVD,QUANDO DA REALIZAÇAO DA POSSE DO PREFEITO,VICE-PREFEITO E VEREADORES NO PLEITO DE 2008 PARA SEREM EMPOSSADOS PARA O MANDATO DE 2009 A 2012 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2009 | 171.50 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE MAKENT DA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2009 | 1.04 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001545 | 12/05/2009 | 36200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS NºS:023047,023048,023049,023050 DO DIA:12/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0001687 | 12/05/2009 | 27625.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS E SHORTS DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000194 DO DIA:12/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2009 | 279.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)COMO CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇAO DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E O INSS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTAÇAO. NOS DIAS:13 E 14 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001543 | 12/05/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESP.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PROMOÇAO DE EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CAPACITAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS E BENEFICIARIOS,VISANDO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES E O CONTROLE SOCIAL DO REFERIDO PROGRAMA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE,REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009.CONF.NFS.Nº000122 DO DIA:12/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0001544 | 12/05/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESP.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PROMOÇAO DE EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CAPACITAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS E BENEFICIARIOS,VISANDO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES E O CONTROLE SOCIAL DO REFERIDO PROGRAMA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009.CONF.NFS.Nº000123 DO DIA:12/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2009 | 28221.07 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE: 01/03/09 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2009 | 2025.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 E 1/2 DIARIA DE CAÇAMBA DE MATERIAIS DE PIÇARRA NA CACAMBA DE PLACA HUG-6690 AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DIARIA.COM MATERIAL DE PIÇARRA DESTINADAS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADASDOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,PILOES E VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0001541 | 12/05/2009 | 5000.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 HS DE TRATOR DE PNEU AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA COM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000002 DO DIA:12/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/05/2009 | 279.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2009 | 1000.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000182 DO DIA:13/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2009 | 2000.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000430 E 000431 DO DIA:13/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2009 | 219.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000565 DO DIA:13/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2009 | 549.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO ELETRICISTA ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/05/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2009 | 150.00 | 00004193050416 | GERALDO PORDEUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/05/2009 | 63.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇAO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF.DO SITIO ROÇA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/05/2009 | 422.00 | 00003125012341 | ANDRE MAIA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JOGADOR-REFORÇO NO TIME REAL SÃO JOANENSE DESTA CIDADE,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO TIME NA COPA DIFUSORA DE FUTEBOL ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/05/2009 | 10.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2009 | 542.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO RODRIGO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF.Nº000015383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2009 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA FRANCISCA SERAFIM DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2009 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA SRA.MARIA ROSALIA FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2009 | 3000.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 PLANTOES AOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO/2009 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2009 | 163.84 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE AVALIAÇAO EM TRIAGEM NEONATAL QUE SE REALIZOU NO HOTEL XENIUS-CABO BRANCO.QUE SE REALIZOU-SE NO DIA:17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2009 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA E EXAMES REALIZADOS NA SRA.MARIA DA CONCEIÇAO NUNES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2009 | 27821.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2009 | 2427.60 | 00005130712455 | JOCIFRAN ARAUJO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-9861 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TRANQUEIRA E MATA DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2009 | 3292.17 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000461 DO DIA:14/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2009 | 2438.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS-JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE \O FORNECIMENTO DE UMA FAIXADA DE VIDRO,UMA FECHADURA DE INOX E UM KIT DE ALUMINIO DESTINADO A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE,CONFORME NF.Nº000096 DO DIA:14/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2009 | 1044.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003875 DO DIA:14/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2009 | 1818.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000415 DO DIA:14/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2009 | 38813.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2009 | 22320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2009 | 12983.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB-60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2009 | 106.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE UM CD COM ARQUIVOS DO CODIGO TRIBUTARIO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2009 | 12.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/05/2009 | 252.88 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2009 | 515.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 515 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº756967 DO DIA:14 DE MAIO DE 2009,. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2009 | 500.00 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2009 | 150.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2009 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇAO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2009 | 646.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2009 | 500.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DESTINADOS AS MAES DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ACOMPANHADAS PELO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2009 | 170.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE CIDADE.CONFORME NF.Nº756966 DO DIA:14 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2009 | 189.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME NF.Nº001905 DO DIA:14/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2009 | 950.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:MALHADA,PILOES,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E DISTRITO DE BANDARRA A SERVIÇO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2009 | 588.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO ,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORA JANUSA SOTERO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001591 | 15/05/2009 | 3444.00 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMX-2123 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO PAU DARCO DO SUL DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:BARRA ,UMBURANA,RIACHAO DO CANTO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001592 | 15/05/2009 | 3616.20 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D 10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001593 | 15/05/2009 | 3099.60 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-250 DE PLACA KHW-4818,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PE DE SERRA E PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001594 | 15/05/2009 | 1291.50 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA- VAN DE PLACA HXQ-3162,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DISTRITO DE BANDARRA .TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001595 | 15/05/2009 | 3444.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C10 DE PLACA MNC-9105,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA .TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001596 | 15/05/2009 | 3412.92 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-20 DE PLACA HVE-9301,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BALSAMOS .TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001597 | 15/05/2009 | 4821.60 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA F-1000 DE PLACA CSU-1756,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001598 | 15/05/2009 | 5596.50 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-20 DE PLACA HRD-3029,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:MATA DOS MARIAS E MATA DOS GALDINOS, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001599 | 15/05/2009 | 4821.60 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHAO , TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001600 | 15/05/2009 | 2496.90 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C-10 DE PLACA MNC-7045,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001601 | 15/05/2009 | 7528.50 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:GRAVATA,ROÇA GRANDE E TIMBAUBA, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001602 | 15/05/2009 | 3616.20 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA A-10 DE PLACA KFN-8171 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJAO,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001603 | 15/05/2009 | 3013.50 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIROCUTI,CATOLE,ENGENHO NOVO ,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001604 | 15/05/2009 | 9034.20 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:SITIO ROÇA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001606 | 15/05/2009 | 9435.72 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇAO E OLHO DAGUA.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001607 | 15/05/2009 | 3885.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA C-10 DE PLACA TI-0073 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001608 | 15/05/2009 | 1894.20 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA DE PLACA S0-0588 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇOCERCADO,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001609 | 15/05/2009 | 4735.50 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-20 DE PLACA KFL-9474 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001610 | 15/05/2009 | 2583.00 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-10 DE PLACA HUB-2263, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001611 | 15/05/2009 | 11644.08 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUI-0832, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BANDARRA,VARZINHA E MALHADA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001612 | 15/05/2009 | 4818.24 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HVW-8268, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,ARALÇAS JUAZEIRINHO, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001613 | 15/05/2009 | 3212.16 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001614 | 15/05/2009 | 3444.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA MNL-7200 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001615 | 15/05/2009 | 3444.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUK-3918 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS ,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0001616 | 15/05/2009 | 4517.10 | 00002431772403 | DIARLEY JEFFERSON DE ABREU LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA , PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2009 | 2856.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA-2º SEGMENTO DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2009 | 4910.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS EXC.ED.SUP. FUNDEB-40% . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2009 | 8538.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS EXC.ED.SUP. FUNDEB-60% . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | ARAPUAN - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 000080 DO DIA:15/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2009 | 1488.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNNIAO TECNICA PARA INICIO DA SEGUNDA META DO CURSO TECNICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO CEFOR-SEC.E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2009 | 3973.40 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000331 DO DIA:18/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2009 | 150.00 | 00003939368482 | RAFAEL GUEDES DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO COORDENADOR M.DE SAUDE BUCAL,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇAO/SAUDE BUCAL, A EDUCAÇAO PERMANENTE ACOLHENDO O BRASIL SORRIDENTE A SE REALIZAR DIA:19 DO CORRENTE NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2009 | 70.00 | 00004279887489 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9858,POR OCASIAO DE VIAGEM AS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2009 | 590.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/05/2009 | 750.00 | 00048004472320 | JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR MEIO DE ACUPUNTURA REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2009 | 180.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CAIXAS DE PISTOLAS 12X1(FESTEJOS)AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO CONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000012 DO DIA:18/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2009 | 120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA M.C.DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSUILTA ESPECIALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2009 | 500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2009 | 30.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIAO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2009 | 210.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 CAMISAS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS) CADA. E 03 BATAS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000574 DO DIA:18/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2009 | 120.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NO PACIENTE JUCELIO JOÃO DA SILVA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2009 | 55.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2009 | 64.00 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 CENTROS DE SALGADOS AO PREÇO DE R$34,00(TRINTA E QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/05/2009 | 325.50 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2009 | 663.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DO CAMAROTE,SOM,ILUMINAÇAOE POLICIAIS,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NOS DIAS:21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2009 | 365.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO CAMAROTEE E ILUMINAÇAO,QUANDO DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2009 | 425.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DA CONTADORA E SUA EQUIPE DE AUXILIARES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/05/2009 | 581.50 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS E CURSOS REALIZADOS NO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2009 | 29.52 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE ;MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2009 | 145.02 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2009 | 172.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:MALHADA,B.DOS ALBUQUERQUES A SERVIÇO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/03/09 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2009 | 211.00 | 00008013895424 | FRANCINALDO AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2009 | 390.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 390 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.CONF.NF.Nº756970 DO DIA:18/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2009 | 580.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E VARIAS CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE MORADIA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/05/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :11/05/09 A 16/05/2009 .CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/05/2009 | 490.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS DE AO PREÇO DE R$24,50(VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2009 | 79.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO,QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2009 | 283.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO MECANICO QUE VEIO CONSERTAR A PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2009 | 658.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:CIPO,CARAIBAS,PEDRA REDONDA E DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2009 | 611.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS COMO TAMBÉM DOS IDOSOS, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2009 | 80.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)QUADRO NA MOLDURA LARGA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,CONF.NF.Nº363 DO DIA:18 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2009 | 186.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2009 | 162.06 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ELEMENTO FILTRA PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072/PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0115068 DO DIA:19/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2009 | 360.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072/PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS..Nº0094703 DO 19/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2009 | 900.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 09 INSTRUMENTOS DE PERCUSAO AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIUL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000349 DO DIA:19/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2009 | 460.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº756971 DO DIA:19/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2009 | 684.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-8747 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2009 | 6908.68 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:19/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2009 | 2949.40 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000351,000352 E 000353 DO DIA:19 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2009 | 379.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONFORME NFS.Nº000379 DO DIA:19 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2009 | 59007.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2009 | 2247.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000116, DO DIA 20 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2009 | 607.83 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIUPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000.000.117 DO DIA:20 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2009 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2009 | 150.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) VENTILADOR TWISTER PAREDE 50CM ARGE DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000731 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2009 | 830.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNIICIPIO.CONFORME NF.Nº000730 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2009 | 456.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:20/05/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2009 | 1368.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:20/05/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2009 | 2443.28 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO ONIBUS ESCOLAR DE PLACXA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COITA DO FPM DO DIA:20 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0001680 | 20/05/2009 | 12000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000042 DO DIA:20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2009 | 730.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNIICIPIO.CONFORME NF.Nº000732 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2009 | 470.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000729 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2009 | 47.56 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0001679 | 20/05/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:01/04/09 A 30/04/2009 .CONFORME NFS.Nº000352 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº250000034807-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2009 | 2180.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 29:07 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2009 | 250.00 | 00057055742404 | CARMEM LUCIA FERREIRA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/05/2009 | 300.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2009 | 50.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2009 | 4287.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIDATICOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:000254,000255,000256 DO DIA:21/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2009 | 800.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2009 | 67.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2009 | 0.33 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/05/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA TERCEIRA PARCELA,REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/05/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA QUARTA PARCELA,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME NFS.Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2009 | 19.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/05/2009 | 63.84 | 00008438009417 | RODOLFO SINÉSIO AMADOR DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO 4ºCINEPORT.CONFORME DECLARAÇAO,TERMO DE DOAÇAO E COPIAS DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUN ICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/05/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2009 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DISTRITO DE BANDARRA.REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2009 | 250.00 | 00025132490468 | GERALDO SATURNINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2009 | 180.00 | 00050046241434 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROPRIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2009 | 230.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANÇAO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EXECUTADOS NO REPARO DE UMA BOMBA INJETORA DA PATROL 120-B PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :18/05/09 A 23/05/2009 .CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2009 | 73.89 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.A MARÇO DE 2009. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2009 | 236.73 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ESTATATURO E REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF.DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2009 | 435.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2009 | 5754.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM DO DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL PARCELADO JUNTO AO INSS EM NOME DA PREFEITURA , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2009 | 12718.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2009 | 1302.93 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS , CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001713 | 25/05/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000376 DO DIA 25 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2009 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA SRA.MARIA CARDOSO QUEIROZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2009 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2009 | 130.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA SRA.JOANA FERREIRA DE ABREU GOMES ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001725 | 26/05/2009 | 1566.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006968 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001726 | 26/05/2009 | 1407.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº006970 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001728 | 26/05/2009 | 1048.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO UNO MILLE DE PLACA MNO-5028 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006972 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2009 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E UM TESTE DE ALIMENTOS E INALANTES REALIZADO NA SRA.ERIVANDA EVANGELISTA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2009 | 2025.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 27(VINTE E SETE)PROTESE DENTARIA INFERIOR ,COMPLETA E INCOMPLETA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES EMANADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001734 | 26/05/2009 | 3315.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO GRAFICA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº002940 DO DIA:26 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2009 | 3714.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA PREFEITURA.COMPETENCIA 04/1993.CONFORME GRF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2009 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO D.OFICIAL EM,05/04/09-AVISO DE LICITAÇAO-P.PRESENCIAL Nº.02/2009-23/04/09-AVISO DE RESULTADO DE JULG.P.PRESENCIAL N.02/2009-24/04/09-AVISO DE LIC.-P.PRESENCIAL N.03/09 -28/04/09-AVISO DE LICITAÇAO-P.PRESENCIAL Nº-05 E 04/2009.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:26/05/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2009 | 3721.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2009 | 116.26 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:26/05/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2009 | 348.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:26/05/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2009 | 7.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:27/05/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001729 | 26/05/2009 | 230.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS Nº 003168 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001730 | 26/05/2009 | 2322.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF. Nº 006966 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001731 | 26/05/2009 | 1666.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF. NF. Nº 006967 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001732 | 26/05/2009 | 4216.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DIARIOS ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL,BOLETINS ESCOLAR,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,HISTORICO ESCOLAR,CERTIFICADOS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. NFS. Nº 002941 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001733 | 26/05/2009 | 3685.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO GRAFICA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº002940 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2009 | 12.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001723 | 26/05/2009 | 2092.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001724 | 26/05/2009 | 396.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 DE USO DESTA SECRETARIA DE INFRA EXSTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO CONF. NF Nº 003170 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0001727 | 26/05/2009 | 1376.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006971 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001741 | 26/05/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2009 | 830.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0001743 | 26/05/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2009 | 232.00 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA COMO TECNICO EM AGRICULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO INCRA E ITR NA SEDE DO INCRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2009 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS ,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2009 | 391.68 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA NETA A MENOR:VITORIA DAYSIANE SOUZA CESARIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001721 | 26/05/2009 | 3673.60 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000041 DO DIA:26/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2009 | 350.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO FRIZE HORIZONTAL,BEBEDOURO,FOGAO E PORTAO DE ENTRADA PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2009 | 125.40 | 00006483032412 | DERLYKATIA DINIZ BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2009 | 72.50 | 00020679653368 | JOSINETE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2009 | 143.22 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:MAYRA PEREIRA DE ALMEIDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2009 | 150.00 | 00073892181420 | FRANCINEIDE VARELO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2009 | 255.36 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2009 | 1200.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DOS POÇOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,CABRA-ASSADA,LIVRAMENTO E ARAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2009 | 200.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE REFRIGERAÇAO DO AR CONDICIONADO E GELAGUA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001775 | 27/05/2009 | 3000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO:TENTAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº001906 DO DIA:27/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2009 | 96.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREIÇAO DE CACHORROS COM SUSPEITA DE CALASSAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2009 | 3000.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 DIARIAS DE MATERIAL DE PIÇARRA NA CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472 AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0001776 | 27/05/2009 | 3000.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000005 DO DIA:27/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2009 | 1255.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000183 DO DIA:27/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2009 | 1167.60 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000183 DO DIA:27/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2009 | 1302.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 07(SETE)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA NA SRA.MARIA DE FATIMA ALMEIDA CABOCLO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº035534 DO DIA:27/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2009 | 558.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDEE , QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE AVERIGUAR PROJETOS DE INTERESSE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2009 | 416.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO COORDENADOR DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DO TETO P/CADASTRAMENTO DE MAIS UM ACS NA UBS CENTRO DE SAUDE,VISITA A COORDENAÇAO ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER P/PEGAR COTA DE ANTI-CONCEPCIONAL DE NOSSO MUNICIPIO.LACEN-PB PARA SETOR DE TUBERCULOSE AFIM DE RECEBER RESULTADOS DAS BACILOSCOSPIAS E DEIXAR OUTRAS LAMINAS,ALMOXARIFADO CENTRAL RECEBER COTA DE PSICOTROPICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001779 | 27/05/2009 | 2125.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000257 E 000258 DO DIA: 27 DE MAIO DE 2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2009 | 92.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2009 | 1785.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:000257 E 000258 DO DIA:27 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2009 | 383.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº043247 DO DIA:27/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2009 | 1321.85 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/04/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2009 | 232.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA TCE-PB PARA DISTRIBUIÇAO DO LAYOUTDA FOLHA DE PESSOAL 2009.NO DIA:28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2009 | 1090.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000257 E 000258 DO DIA:27 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2009 | 2.43 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:27/05/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001858 | 27/05/2009 | 11951.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000206, 000207 E 000208, DO DIA 27 DE MAIO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2009 | 250.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE REFRIGERAÇAO DO AR CONDICIONADO E FRIGOBAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2009 | 409.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2009 | 473.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:28/05/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2009 | 1419.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:28/05/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2009 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009.CONFORME NF.Nº004445 DO DIA:28/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2009 | 672.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2009 | 3000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000417 DO DIA:28/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS -FNDE E PNAE PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2009 | 1800.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7302,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,BOREAUX QUEBRADOS PARA CONSERTOS COMO TAMBEM ENTREGAS DECARTEIRAS ESCOLARES E BOREAUX PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2009 | 25110.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2009 | 9.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.274-5 - AFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2009 | 23.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001797 | 28/05/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2009 | 4876.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2009 | 2000.00 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.0000432 E 000433 DO DIA:28/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0001787 | 28/05/2009 | 6321.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº005661 E 005662 DO DIA:28/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2009 | 885.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES QUANDO DE REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000419 DO DIA:28/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001789 | 28/05/2009 | 887.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000420 DO DIA:28/04/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2009 | 2437.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000418 DO DIA:28/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2009 | 1330.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | DESTINADOS AO PETI, CONFORNE NF Nº 011951, DO DIA 28 DE MAIO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2009 | 120.00 | 00172257000120 | TEKNE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP | DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF Nº 628, DO DIA 28 DE MAIO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2009 | 2680.00 | 00172257000120 | TEKNE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A INSTRUMENTOS MUSICAIS E CADERNOS DE MÚSICA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF Nº 628, DE 28 DE MAIO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2009 | 2790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2009 | 12097.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2009 | 3255.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2009 | 40247.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2009 | 2825.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2009 | 2825.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2009 | 798.00 | 00002977854436 | MARIA CREUZA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$ 7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2009 | 5834.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2009 | 28080.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2009 | 4845.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2009 | 418.50 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO,CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2009 | 14219.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009..CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2009 | 9.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.274-5 - AFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2009 | 372.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEIURA.QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2009 | 246.73 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE IMPOSTO FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001816 | 29/05/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2009 | 19154.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2009 | 3999.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2009 | 976.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2009 | 555.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JOGADORES QUE FAZEM REFORÇO NA COMPETIÇAO NA COPA DIFUSORA DO TIME LOCAL DESTE MUNICIPIO,INSCRITO NA COPA DIFUSORA(DESPESAS COM DESLOCAMENTO).CONFORME NFS.Nº000002.NEA TAXA DE INSCRIÇAO DA COPA DIFUSORA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº00001 DO DIA:18/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352009 | 0001820 | 29/05/2009 | 50649.24 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, SALAS DE AULAS, BANHEIROS E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO (EMEIF, JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA), CONFORME NF Nº 000066, DO DIA 29 DE MAIO DE 2009, EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2009 | 31875.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2009 | 10231.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2009 | 38715.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2009 | 12983.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO-60% FUNDEB-40% DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2009 | 23450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2009 | 107254.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2009 | 3595.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2009 | 42941.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312009 | 0001805 | 29/05/2009 | 2000.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA, CONFORME NF.Nº000063 DO DIA:29 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2009 | 1736.46 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:29/05/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2009 | 5209.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:29/05/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2009 | 3725.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO CEF-FGT-INADIM DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:29/05/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2009 | 485.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E RECARGA DE TONNER DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000536, DO DIA 29 DE MAIO DE 2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2009 | 12840.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2009 | 8812.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2009 | 1860.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRATAR JUNTO A SUPLAN(GOVERNO DO ESTADO-PB)DA SOLUÇAO DOS ALAGAMENTOS NAS RUAS:SANTA MADALENA E ESTAÇÃO,TRATAR AINDA DO PROJETO BOA NOVA P/CONCLUSAO DA PAVIMENTAÇAO DO ACESSO A BR 405 P/RUA ADELINO PINTO,TRATAR AINDA DA LIBERAÇAO DO GALPAO PARA A U.B.ARROZ NA CINEP,TRATAR AINDA DO PROJETO P/CONSTRUÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF NO ENGENHO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2009 | 19500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2009 | 31528.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2009 | 8027.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2009 | 240.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)REVELADOR P/RAIO X E 02(DOIS)FIXADOR P/RAIO X DOADO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DESTA CIDADE,CONFORME NF.Nº000209 DO DIA:01/06/09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2009 | 621.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2009 | 621.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO .COMPETENCIA ABRIL DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2009 | 100.00 | 00088483673487 | CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM:ZENEIDE EVANGELISTA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA QUARTA PARCELA,REFERENTE O MES DE MAIOL DE 2009.CONFORME NFS.Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2009 | 189.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF.DO SITIO ROÇA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0001862 | 01/06/2009 | 680.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 6.800 CPOIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2009 | 28850.28 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE: 01/04/9 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :25/05/09 A 30/05/2009 CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2009 | 230.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO OPERADOR DA FREQUENCIA ESCOLAR,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL ASSUNTO:ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF ARTRICULANDO COM O PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2009 | 520.50 | 00004440518486 | JOAO DANTAS PINHEIRO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO NO PERIODO:20/04/09 A 19/05/09,QUANDO DAS ENCHENTES-SITIO CARAIBAS COMO TAMBEM RETIRADA DO MATO DA PONTE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2009 | 40.00 | 00056047304400 | ALBALUCIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTITUIÇAO DE UM CNPJ DO CONSELHO DA EMEIF.DO SITIO ROÇA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2009 | 2020.50 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO GRAFICAS DE BOLETINS ESCOLARES,FICHA INDIVIDUAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000661 EM ANEXO.DO DIA:02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2009 | 211.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FERAIS PRESTADOS NO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2009 | 5524.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001878 | 02/06/2009 | 10961.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002933 E 002934 DO DIA:02/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2009 | 0.07 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2009 | 250.00 | 00002430536498 | THIAGO ABRANTES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E ENDOSCOPIA NO PACIENTE:JOAO PINHEIRO SOBRINHO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2009 | 125.40 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2009 | 336.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0001888 | 03/06/2009 | 1785.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000259 E 000260 DO DIA: 03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2009 | 419.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA EM OXIGÊNIO NOS VEICULOS DO PSF, FIAT UNO DE PLACA HXW-0830, MNO-5028, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000014 DO DIA:03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/06/2009 | 500.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS DE OXIGENIO E ELETRICAS NAS PORTAS,TAMPAS E MALAS NOS VEICULO DE PLACA:MNJ-1332,FIAT UNO PLACA HXW-0830,FIAT UNO PLACA MNO-5028 E FIAT UNO PLACA MNJ-1858 PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000016 DO DIA:03/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2009 | 1414.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 202 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2009 | 2400.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES AOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL 2009 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:04,05,11 E 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2009 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 08 PLANTOES DOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO E NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2009 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.NOS DIAS:21,22,28 E 29/03/09 E 04,05,11 E 12/04/2009. obs: CATARINA ELIANE BARBOSA GONÇALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2009 | 196.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS DOENTES(CALAZAR).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2009 | 10349.07 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS.Nº413 DO DIA:03 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2009 | 380.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5559 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO UMRI COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/03/09 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2009 | 450.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2009 | 1749.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO E OUTRAS ,COMPETENCIA MAIO DE 2009,CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2009 | 288.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA -SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTEA SEC.DE EDUICAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 76 METROS DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)METRO,30 METROS DE RODA MEIO DE GESSO AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)METRO, E 30 METROS DE SANEFAS AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2009 | 495.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO E ELETRICAS, CONSERTO DE PORTAS E PORTA-MALAS, CONSERTO DE SUSPENSÃO E E MÃO DE OBRA NO CARRO DA EDUCAÇÃO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000016, DO DIA 03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2009 | 1410.70 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 14.107 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000069 DO DIA:03/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0001886 | 03/06/2009 | 1215.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000259 E 000260 DO DIA:03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2009 | 375.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP COM 02(DUAS)DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2009 | 7756.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM PLANTIO DE 450M2 GRAMAS,ARVORES DE DIVERSAS VARIEDADES EM PRAÇA DA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS:BANDARRA E UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2009 | 281.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E MANUTENÇAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-8504, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000015 DO DIA:03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2009 | 279.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO ESTADO DA PARAIBA E PREPARAÇAO PARA A SAFRA 2009/20010 COM A PRESENÇA DA COORDENADORA NACIONAL DO GARANTIA SAFRA DIONE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2009 | 1000.00 | 00005969466433 | FRANCISCO GILDERGLEY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0001909 | 04/06/2009 | 2276.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000348 DO DIA:04/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/06/2009 | 640.00 | 00007625588491 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)TAMBORES AO PREÇO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS)CADA.DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DO LIXO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/06/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2009 | 200.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE:FEVEREIRO E MARÇO DE 2009,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/06/2009 | 558.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/06/2009 | 84.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2009 | 3000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000349 DO DIA:04/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2009 | 418.50 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA DINAMIZADORES DO PROINFO SOBRE O PORTAL DO PROFESSOR E O PORTAL DOMINIO PUBLICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2009 | 486.99 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180/437 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADA A STRADA DE PLACA MOF-2149,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001411 DO DIA:04/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/06/2009 | 372.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA ,COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL-PROJETO-EMERGENCIAL L.REALIZADA NO DIA:05 DE JUNHO DE 2009 NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/06/2009 | 875.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5688-PB,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFESSORES E TECNICOS PARA A FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA CORREÇAO DE FLUXO SE LIGA,NA CIDADE DE SOUSA-PB.PERIODO:25 A 29 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART-2009(CAMAROTES)REFERENTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO CARNAVAL REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DO ANO DE 2008.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2009 | 1540.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRATAR JUNTO A SUPLAN(GOVERNO DO ESTADO-PB)DA SOLUÇAO DOS ALAGAMENTOS NAS RUAS:SANTA MADALENA E ESTAÇÃO,TRATAR AINDA DO PROJETO BOA NOVA P/CONCLUSAO DA PAVIMENTAÇAO DO ACESSO A BR 405 P/RUA ADELINO PINTO,TRATAR AINDA DA LIBERAÇAO DO GALPAO PARA A U.B.ARROZ NA CINEP,TRATAR AINDA DO PROJETO P/CONSTRUÇAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF NO ENGENHO NOVO.(NAO E ESTE HISTORIOCO)AJEITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/06/2009 | 464.27 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 172/015 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOT 8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001411 DO DIA:04/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/06/2009 | 418.50 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 A DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO,AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA OS DINAMIZADORES DO PROINFO SOBREO PORTAL DO DOMINIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/06/2009 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM:ZENEIDE EVANGELISTA DA SILVA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº035444 DO DIA:04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/06/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2009 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM ELEANDRO FERNANDES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº034812 DO DIA :04/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/06/2009 | 868.84 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 395/111 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS,CENTO E NOVENTA E E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001411 DO DIA:04/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/06/2009 | 372.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL-PROJETO EMERGENCIAL .NO DIA:05/06/2009 NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 40(QUARENTA)EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/06/2009 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 71(SETENTA E UM REAL)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/06/2009 | 2250.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 14(QUATORZE )PROTESE DENTARIA SUPERIOR E INFERIOR COMPLETA E IMCOMPLETA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA. E 08 PROTESE DENTARIA SUPERIOR E INFERIOR INCOMPLETA COM ARMAÇAO DE METAL AO PREÇO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES EMANADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/06/2009 | 717.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2009 | 170.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/06/2009 | 1194.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001938 | 05/06/2009 | 1137.50 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS AO PREÇO DE R$175,00(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)CADA.E 02 CAMARAS DE AR AO PREÇO DE R$43,75(QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A REPOSIÇAO DOS VEICULOS FIAT MOQ-9849,FIAT HXW-0830 EFIAT MNJ-1858 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003037 DO DIA:05/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2009 | 530.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2009 | 1630.00 | 00005430015474 | LUZIEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDIO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NO CAPS.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2009 | 660.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/06/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2009 | 1850.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-8268 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES,FOGOES E BOREAUX PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF."JOSE RODRIGUES DA SILVA" ANO 2009,LOCALIZADA NO SITIO VIRAÇAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF."REGINA MARIA DE JESUS",LOCALIZADA NO SITIO JUAZEIRINHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/06/2009 | 750.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PREENCHIMENTO DOS DADOS PARA SISTN/2008 PARA REGULARIZAÇAO DO CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2009 | 372.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2009 | 100.00 | 00004885312418 | AUSENE ANTONINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/06/2009 | 500.00 | 00013148508491 | BASILISSA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/06/2009 | 575.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2009 | 1400.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-8268,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS DE:BANDARRA E GRAVATA E AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2009 | 1120.00 | 40841728008145 | LASER ELETRO MAGAZINE - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | CONFORME NF Nº 000217, DO DIA 06 DE JUNHO DE 2009, EM ANEXO. DESTINADO A NCOZINHA ESPERIMENTAL PARA CAPACITACOES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMIA/ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2009 | 60.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15(QUINZE)BALDE DE 10 LITROS AO PREÇO DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.E 05(CINCO)BACIAS DE 08 LITROS AO PREÇO DE R$3,00(TRES REAIS)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000037 DO DIA: 06/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2009 | 198.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 22(VINTE DUAS)VASSORAO AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIIO.CONFORME NF.Nº000037 DO DIA: 06/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2009 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM CONTA-3.953-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2009 | 8517.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS EXEC.SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO-60% FUNDEB .COMPETENCIA MAIO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2009 | 5170.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO ED.EXEC.SUPLEM- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2009 | 266.32 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ESTATUTO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2009 | 370.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM)PORTAO DE FERRO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2009 | 69.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0002016 | 08/06/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NF Nº 000558 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2009 | 2076.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2009 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000165 ,DO DIA 08 DE JUNHO DE 2009 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2009 | 450.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA MAIS MAPEAMENTO NA SRA.MARIA GABRIELA ESTRELA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2009 | 38613.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2009 | 80.00 | 00005975414423 | LISIEUX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2009 | 117.69 | 00002505143463 | FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2009 | 117.69 | 00002503509479 | ANA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2009 | 291.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A APAE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2009 | 139.28 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2009 | 491.77 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE SITIO PILOES,REF.AOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2009 | 162.87 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2009 | 489.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO,ROÇADEIRAS,APONTAMENTOS DE ENCHADAS E ALAVANÇAS E SOLDA DE PEÇAS DA MAQUINA DE MANILHAS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :01/06/09 A 06/06/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2009 | 127.90 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2009 | 632.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2009 | 135.00 | 00042421225434 | JOAQUIM MARCOLINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 CARROÇAS DE AREIA AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESGOTOS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE VARIOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2009 | 66.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2009 | 110.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03(TRES)FAIXAS DESTINADAS AO PETI E CRAS UNIDADE DA CIDADE-ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2009 | 205.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 205 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIOPILOES.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NFA.Nº756973 DO DIA:09/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2009 | 150.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2009 | 113.39 | 04769945000123 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 667 PAES AO PREÇO DE R$0,17(DEZESSETE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009.CONFORME NF.Nº000104 DO DIA:09/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2009 | 113.39 | 04769945000123 | FABIOGENIO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 667 PAES AO PREÇO DE R$0,17(DEZESSETE CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009.CONFORME NF.Nº000104 DO DIA:09/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2009 | 85.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2009 | 79.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TECNICOS EM AGRICULTURA QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA COM SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2009 | 200.00 | 00098284606453 | AILTON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTO NA CONAB REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2009 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇAO RESP.TECNICA-ART-2009-C00009232-110,00(01/01)-CREA-PB.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2009 | 69.00 | 00004936428469 | ENEAS SIDRAC DANTAS ALBUQUERQUE | VALORE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2009 | 160.00 | 00046824464449 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2009 | 200.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2009 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2009 | 558.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE SEG.ALIMENTAR NO VALOR DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AÇAO SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2009 | 127.68 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALORE CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2009 | 127.68 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2009 | 154.67 | 00002286194408 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2009 | 623.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0001973 | 09/06/2009 | 5963.39 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000023 E 000024 DO DIA:09/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2009 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº603 NO PERIODO DE:11/03/09 DO DIA:09/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2009 | 697.50 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIUDADE DA CONTADORA JANUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2009 | 279.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO ,AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORA JANUSA SOTERO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2009 | 38.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº00105 DO DIA:09/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2009 | 264.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2009 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº604 DO DIA:09/06/2009. EM ANEXO. NO PERIODO DE:11/03/09 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2009 | 20.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLER ASSUNTOS DE INTERESSE DI O GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INSS ER ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2009 | 14200.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA-AUDITORIA NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº8.666/93,PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002027 | 10/06/2009 | 1050.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 394/737 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 001988 DO DIA 10 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2009 | 3325.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2009 | 9975.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2009 | 20743.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS , REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2009 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2009 | 4074.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE Nº 621/97, DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2009 | 315.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-PERIODO DE APURAÇAO:31/05/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2009 | 31117.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVO, PROFESSOR SUPLEMENTAR FUNDEB 60% E PROFESSOR FUNDEB 60% EMEJA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2009 | 1400.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000421 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2009 | 316.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER VISITAS E SUPERVISAO NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002018 | 10/06/2009 | 5000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO .CONFORME NF Nº 000140 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2009 | 558.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DOS PROGRAMAS PDE(PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA)E PROGRAMA DE FLUXO A SEREM IMPLANTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2009 | 606.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTES COMO TREINOS E ORGANIZAÇAO DE CAMPEONATOS REALIZADOS NO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002029 | 10/06/2009 | 1447.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 246/351 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800 PERTENCENTE E 297/634 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001987 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002030 | 10/06/2009 | 3400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 785/259 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 E 803/527 LITROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 001987, DO DIA 10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002031 | 10/06/2009 | 153.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 LITROS DE LUBRAX MGL AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)LITRO.DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 001987, DO DIA 10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2009 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA DEBITADA NA CONTA 7978-2-TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002028 | 10/06/2009 | 654.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 245/865 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 001973 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2009 | 2651.55 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NOTA FISCAL DE Nº000052 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002032 | 10/06/2009 | 4570.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 1.718/046 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (260 LITROS), FIAT HXW-0830 (235 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (228 LITROS) GOL DE PLACA MOQ-3799 245 LITROS), FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (230 LITROS) , FIAT UNO MOQ-9849 (240 LITROS)E AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(250/046 LITROS) E MOTO-MOS 7774(30 LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO E PSF DO MUNICIPIO.CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002033 | 10/06/2009 | 1286.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600/935 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001986 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002034 | 10/06/2009 | 144.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 16 LITROS DE LUBRAX DESTINADOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E O PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001986 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2009 | 6982.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00415, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000362009 | 0002057 | 10/06/2009 | 55000.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E C.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 500 CARTEIRAS CONSTANTES DA NF.Nº00153 EM ANEXO,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2009 | 1116.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS AO PREÇO DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS),QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS COM A EMPRESA BIANOR -IMPLANTAÇAO DA USINA DE BIODIESEL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002004 | 10/06/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 NO PERIODO DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002040 | 10/06/2009 | 850.87 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 319/876 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO,DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001991 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002019 | 10/06/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO UNO 4P PLACA MNO-8504 NO PERIODO DE 24/04/09 A 24/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2009 | 558.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002039 | 10/06/2009 | 1150.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 432/331 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001990 DO DIA:10 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2009 | 74.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPNFECÇAO DE SALGADOS(PASTEIS E COLCHINHAS)QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTRO DOS GRUPOS DE MULHERES REALIZADOS NO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2009 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0002013 | 10/06/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NFS.Nº031122 DO DIA :10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2009 | 3450.00 | 02483943000148 | GIVANILDO LIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1,00X1,00X0,10CM.DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA QUE DAR ACESSO DAS 150 CASAS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000029 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002035 | 10/06/2009 | 7105.06 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.320/122 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)LITRO,CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(650 LITROS)CAMINHÃO F.4000 PLACA MNO-5830(500 LITROS),TRATOR SICRO(280/122 LITROS) ,CAMINHAO DE PLACA JTU-0248(440 LITROS)E CAÇAMBA JTA DE PLACA 7469(450 LITROS),CAÇAMBA (550 LITROS)CAÇAMBA(450 LITROS)DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001985 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002036 | 10/06/2009 | 5394.94 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.521 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITARIO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) DESTINADOS A PATROL(1.268 LITROS) E PA MECANICA(1.253 LITROS), PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº001985 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002037 | 10/06/2009 | 700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº001985 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002038 | 10/06/2009 | 100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A O TRATOR SICRO DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº001985 DO DIA:10/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002043 | 12/06/2009 | 6100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº002944 DO DIA:12/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/06/2009 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000652 DO DIA:12/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/06/2009 | 70.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 14(QUATROZE)LENÇOS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS AO PESSOAL DA QUADRILHA DO CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000177 DO DIA:13/06/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2009 | 130.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARETIDA E DA INSTALAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000398 DO DIA:15/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2009 | 3125.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000430 DO DIA:15/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/06/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF."JOSE GILA DE SOUSA",LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS GILAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/06/2009 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALAR DE ADECILDA MARIA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº036680 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2009 | 27821.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2009 | 744.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:31/05/09 E 02,03 E 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2009 | 360.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIAS DA COLUNA LOMBAR E COLUNA CERVICAL NO PACIENTE JOSE SERGIO LEANDRO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :08/06/09 A 13/06/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2009 | 1083.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 570/37 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)LITROS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007913 DO DIA:15/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2009 | 1096.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 577 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)LITRO.DESTINADO A PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº007913 DO DIA:15/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/06/2009 | 155.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRBALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/06/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2009 | 150.00 | 00004193050416 | GERALDO PORDEUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2009 | 50.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2009 | 450.00 | 00005587701859 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2009 | 100.00 | 00021882711491 | LACORDERIO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)CENTROS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE,CADA CENTRO AO PREÇO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO ANTECIPADO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LAURA DA SILVA PINHEIRO NESTA CIDADE,QUE SE REALIZARA NO DIA:19/06/2009 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2009 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇAO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2009 | 154.37 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº549 DO DIA:11/04/09 A 10/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2009 | 500.00 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2009 | 76.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2009 | 2600.00 | 00034538364800 | CLEMANACEOU NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA CAÇAMBA DE PLACA HVY-3809 COM 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DIARIA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2009 | 633.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENBTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO(VELHO)DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº010753 DO DIA:16/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2009 | 650.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) COMPETENCIA: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2009 | 7200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2009 | 60294.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2009 | 13862.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2009 | 1020.00 | 00087476355687 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E NO CAPS.NO PERIODO DE:12/01/09 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/06/2009 | 1180.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2009 | 259.74 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS BOTTONS IMPRESSO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A PARALESIA INFANTIL REALIZADA NO MUNICIPIO.CRACHAS COMPLETO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS..Nº000799 DO DIA:16 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2009 | 229.03 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ESTATUTO,AUTENTICAÇOES E FIRMAS DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF."JOAO DUTRA DANTAS"LOCALIZADA NO SITIO FEIJAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF."JOAO DUTRA DANTAS",LOCALIZADA NO SITIO FEIJAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/06/2009 | 283.50 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2009 | 601.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DE DOMINGOS DANTAS, RELATIVO AO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE Nº 1767/2009, DEBITADO NA CONTA 8.108-6 DO DIA 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.DEBITADO NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:16/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2009 | 1000.00 | 01890043000233 | ARAPUAN - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 000095 DO DIA:17/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002084 | 17/06/2009 | 1353.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000213, DO DIA 17/06/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2009 | 72.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002087 | 17/06/2009 | 1706.46 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALSAMOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002088 | 17/06/2009 | 1248.45 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C-10 DE PLACA MNC-7045,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/06/2009 | 211.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-8747 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002090 | 17/06/2009 | 1722.00 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMX-2123 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO PAU DARCO DO SUL DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:BARRA ,UMBURANA,RIACHAO DO CANTO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002091 | 17/06/2009 | 5822.04 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUI-0832, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BANDARRA,VARZINHA E MALHADA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002092 | 17/06/2009 | 1722.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA MNL-7200 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002093 | 17/06/2009 | 1806.10 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D 10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002094 | 17/06/2009 | 2798.25 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-20 DE PLACA HRD-3029,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:MATA DOS MARIAS E MATA DOS GALDINOS, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002095 | 17/06/2009 | 2367.75 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-20 DE PLACA KFL-9474 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002096 | 17/06/2009 | 1806.10 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA A-10 DE PLACA KFN-8171 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJAO,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002097 | 17/06/2009 | 1291.50 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-10 DE PLACA HUB-2263, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002098 | 17/06/2009 | 1942.50 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA C-10 DE PLACA TI-0073 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002099 | 17/06/2009 | 2410.80 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA F-1000 DE PLACA CSU-1756,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002100 | 17/06/2009 | 2410.80 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHAO , TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002101 | 17/06/2009 | 4717.86 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇAO E OLHO DAGUA.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002102 | 17/06/2009 | 1722.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C10 DE PLACA MNC-9105,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA .TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002103 | 17/06/2009 | 1606.08 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002104 | 17/06/2009 | 2409.12 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HVW-8268, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,ARALÇAS JUAZEIRINHO, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002105 | 17/06/2009 | 1549.80 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-250 DE PLACA KHW-4818,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PE DE SERRA E PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002106 | 17/06/2009 | 947.10 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA DE PLACA S0-0588 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇOCERCADO,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002107 | 17/06/2009 | 3764.25 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA CRY-4908 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:GRAVATA,ROÇA GRANDE E TIMBAUBA, TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002108 | 17/06/2009 | 2258.55 | 00002431772403 | DIARLEY JEFFERSON DE ABREU LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002109 | 17/06/2009 | 4517.10 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:SITIO ROÇA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002110 | 17/06/2009 | 1506.75 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIROCUTI,CATOLE,ENGENHO NOVO ,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002111 | 17/06/2009 | 645.75 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA- VAN DE PLACA HXQ-3162,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DISTRITO DE BANDARRA .TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002112 | 17/06/2009 | 1722.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUK-3918 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS ,TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/06/2009 | 210.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/06/2009 | 145.25 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/06/2009 | 150.00 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM VISA-VIGILANCIA SANITARIA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA.REALIZADO NO DIA:03/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/06/2009 | 527.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/06/2009 | 804.00 | 00007468728445 | OSELITA GESSIKA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/06/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/06/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/06/2009 | 120.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SEU FILHO OMENOR:BRUNO YARLEY ALVES ARNOU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/06/2009 | 1389.47 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000379 DO DIA:17/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2009 | 2568.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº073 DO DIA:17/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2009 | 158.00 | 00022575421420 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE COM MAO DE OBRA EXECUTADAS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MATA DOS GALDINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/06/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/06/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032009 | 0002131 | 17/06/2009 | 6580.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 03 MONITORES LCD 19, 03 ESTABILIZADORES,01 MULTIFUNCIONAL, 03 PLACA VIDEO, 03 CPU MICRO COMPUTADOR, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000165, EM ANEXO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/06/2009 | 422.15 | 00002399231465 | IRENI DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR.VICENTE DANTAS PINHEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/06/2009 | 174.40 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2009 | 120.00 | 00006434921438 | ANA LUCIA GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/06/2009 | 255.36 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/06/2009 | 100.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/06/2009 | 260.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE CIDADE.CONFORME NF.Nº756976 DO DIA:18/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/06/2009 | 665.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 665 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº756975 DO DIA:18/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/06/2009 | 211.00 | 00006384014459 | JOSE DAVID NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/06/2009 | 450.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA E SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002133 | 18/06/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002136 | 18/06/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002137 | 18/06/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/06/2009 | 2000.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 26:67 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/06/2009 | 830.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002135 | 18/06/2009 | 6029.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.004.904 DO DIA:18/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/06/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/06/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CABOCLO AMORIM, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/06/2009 | 220.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLÓGICOS NO PACIENTE JOSE NUNES DE LIMA,POR TRTAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DA FOLHA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO -PSF.COMPETENCIA: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/06/2009 | 1844.50 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BCN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:20/04/09 A A 18/06/2009.TURNO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/06/2009 | 105451.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/06/2009 | 25600.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/06/2009 | 5632.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/06/2009 | 38813.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/06/2009 | 3398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/06/2009 | 942.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001589 DO DIA:18/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/06/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/06/2009 | 1004.07 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/052009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/06/2009 | 300.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME NF.Nº004448 DO DIA:18/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/06/2009 | 2067.49 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:20/05/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/06/2009 | 6202.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:19/06/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2009 | 930.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS COMO DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A GIDUR-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2009 | 770.77 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº607 DO DIA:19/06/2009. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS.DEBITADA SOBRE A CONTA 3.953-5 FPM - DIA 19/06/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/06/2009 | 250.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL-GRANDE,LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N,NESTA CIDADE ONDE ESTA FUNCIONANDO A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"POR MOTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇAO NA REFERIDA ESCOLA,PERIODO 19/05/09 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2009 | 280.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS(REU8NIOES NA 9º GERENCIA DE ENSINO)UIRAUNA(REUNIOES ADMINISTRATIVAS) E SOUSA(REUNIAO COM A UNESCO)COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/06/2009 | 1170.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119, DO DIA 19/06/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/06/2009 | 30405.29 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/05/09 A 30/05/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2009 | 21.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 DISCOS DE CORTE 12X1/8X1V AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA DESTINADFAS AO MATADOURO PUBLICO(ANTIGO))DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000184 DO DIA:19/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/06/2009 | 558.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA PARTE DO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2009 | 200.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-9876,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2009 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº608 DO DIA:19/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/06/2009 | 217.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº250000034807-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2009 | 255.36 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2009 | 80.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL 004122 DO DIA:20/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/06/2009 | 806.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A FORTALEZA- CE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :15/06/09 A 20/06/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002180 | 22/06/2009 | 1800.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002953 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/06/2009 | 2040.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 007097 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2009 | 1200.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA , CONFORME NF Nº 007097 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002185 | 22/06/2009 | 3000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NF.Nº000214 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0002192 | 22/06/2009 | 42000.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 420:00 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000008 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2009 | 3600.00 | 00034538364800 | CLEMANACEOU NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA CAÇAMBA DE PLACA HVY-3809 COM 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DIARIA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002187 | 22/06/2009 | 3000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE02 BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE DOS SITIOS:SAO BENTO DE CIMA E MALHADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001908 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0002189 | 22/06/2009 | 7370.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 73,7 HS DE TRATOR DE PNEU AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA COM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000007 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0002191 | 22/06/2009 | 17630.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 17,63 HS DE TRATOR DE PNEU AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA COM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000008 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2009 | 1296.97 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº250000034807-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/06/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/06/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/06/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/06/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2009 | 383.04 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002183 | 22/06/2009 | 843.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA C-10 DE PLACA TI-0073 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, POPR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS NESTE ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO.PARA PARTICIPAR DA CUMINANCIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002184 | 22/06/2009 | 790.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D 10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,DIVERSAS VIAGENS NESTE ROTEIRO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,PARA PARETICIPAREM DA CULMINANCIA DAS FESTIIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002186 | 22/06/2009 | 843.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA DE PLACA S0-0588 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS NESTE ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO,PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIODADES JUNINAS REALIZADAS NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/06/2009 | 128.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO A 9º REGIAO DE ENSINO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/06/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF."GILBERTO DE SOUSA LACERDA",LOCALIZADA NO SITIO MATA DOS GALDINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2009 | 244.51 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002208 | 22/06/2009 | 13000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000952, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2009 | 2650.00 | 08960716000142 | JANYELLE RAWENA FIRMINO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/06/2009 | 2443.28 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO ONIBUS ESCOLAR DE PLACXA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COITA DO FPM DO DIA:22 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2009 | 227.29 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO INTERNO DE ATA , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA EEMEF GILBERTO DE SOUSA LACERDA, LOCALIZADA NO SITIO MATA DOS GAUDINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA QUINTA PARCELA,CONCENENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NFS.Nº000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2009 | 66.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2009 | 235.48 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/06/2009 | 744.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEIURA.QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002197 | 22/06/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/06/2009 | 10554.12 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/06/2009 | 3186.74 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/06/2009 | 28.80 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEX, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/06/2009 | 80.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF.DO DISTRITO DE BANDARRA E EMEIF.DO SITIO MALHADA NO MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/06/2009 | 474.08 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ESTATUTO,AUTENTICAÇOES E FIRMAS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLAR DAS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2009 | 550.69 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO PARA REGULARIZAÇAO DA DESAPROPRIAÇAO DO TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO,COM 2.800 M2,DESTINADO A FUTURA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2009 | 279.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2009 | 3720.00 | 00011041900449 | MARIA DE LOURDES MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DAS FANTASIAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM APRESENTAÇAO DA DANÇA DO XAXADO PARA APRESENTAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS E OUTRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/06/2009 | 290.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000008 DO DIA:26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002219 | 26/06/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000383 DO DIA 26 DE JUNHO DE 2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2009 | 186.25 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :22/06/09 A 27/06/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2009 | 186.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.AGRICULTURA JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2009 | 17407.52 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDOSEGURO SAFRA CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2009 | 418.50 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB ,ASSESSORANDO O SEC.DE AGRICULTURA,EM VISITA CAMPAL NO MUNICIPIO DE PATOS-PB,TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES A REMUNERAÇAO DOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DE PLANTIO DE ALGODAO COLORIDO,SAFRA DE SEQUEIRO 2009 E VISITA A EMPRAPA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANTIO DE ALGODAO E FEIJAO VGNA PARA MULTIPLICAÇAO DE SEMENTES NO MUNICIPIO,SAFRA DE IRRIGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2009 | 186.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.AGRICULTURA JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2009 | 14331.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009..CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2009 | 2926.15 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000426 DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002246 | 30/06/2009 | 2343.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000427 DO DIA:30/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2009 | 520.40 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS GRUPOS DOS IDOSOS E MULHERES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONF. NF.Nº000046 DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002249 | 30/06/2009 | 3818.10 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000045 DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00034538364800 | CLEMANACEOU NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA CAÇAMBA DE PLACA HVY-3809 COM 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DIARIA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2009 | 42280.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2009 | 4000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO GRAFICA COM ADESIVOS,FAIXAS,BANNER DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NFS.Nº000806 DO DIA:30/06/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2009 | 416.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A ANTECVIPAÇAO DE DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR JUNTO A GERENCIA DE ATENÇAO BASICA DA SES/PB DA REALIZAÇAO DO CURSO DO CURSO INTRODUTOR EM SAUDE DA FAMILIA A SER REALIZADOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS(ATENÇAO BASICA)DO MUNICIPIO.NOS DIAS:02 E 03 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2009 | 27.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2009 | 27772.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2009 | 5050.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2009 | 12045.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2009 | 3526.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2009 | 162.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLER ASSUNTOS DE INTERESSE DI O GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2009 | 19500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2009 | 31750.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2009 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO -RATIFICAÇAO DE LICITAÇAO-HOMOLOGAÇAO INEXIGIBILIDADE N.02/2009,NO D.OFICIAL DO DIA:09/06/09,PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO-T.PREÇOS N. NO D.O.DO DIA 10/06/09.CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº106325 DO DIA:30/06/2009 DEBITADO NA CONTA DO FPM-3953-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2009 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL,AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-PREGAO PRESENCIAL Nº003/2009,004/2009,Nº005/2009,AVISO DE LIOCITAÇAO-TERMO PREÇO Nº002/2009 DO DIA:16/05/09,AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO -T.PREÇO Nº02/2009 DO DIA03.06.2009.CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº106029 DO DIA:30/06/2009 DEBITADO NA CONTA DO FPM-3953-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2009 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JUNHO 2009,CONF.NFS.ºS001636 E 001637 DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO..DEBITADO NA COTA DO FPM CONTA-3.953-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2009 | 1694.53 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:30/06/2009 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2009 | 5083.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:30/06/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2009 | 12673.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2009 | 9035.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2009 | 5755.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS ,DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2009 | 1278.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2009 | 3999.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2009 | 19154.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2009 | 205.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DO CHEQUE Nº 852369 DA C/C 7.978-2- TRIBUTOS , REGULARIZADO NESTA DATA, POR NAO TER SIDO CONCILIADO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2009 | 71.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDEBNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICIPIO.NO DIA:23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2009 | 235.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº756983 DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352009 | 0002235 | 30/06/2009 | 48642.28 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇAO CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, SALAS DE AULAS, BANHEIROS E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO (EMEIF, JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA), CONFORME NF Nº030871, DO DIA 30 DE JUNHO DE2009,EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2009 | 2723.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000428 DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002247 | 30/06/2009 | 12498.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000429 DO DIA:30/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2009 | 10231.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2009 | 32110.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2009 | 25575.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2009 | 42297.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2009 | 624.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAÇAO NOS ENCONTROS DE GESTORES PARA FORMAÇAO DO PDE ESCOLA E ADESAO A ESCOLA ATIVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2009 | 60.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15(QUINZE)BALDE DE 10 LITROS AO PREÇO DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.E 05(CINCO)BACIAS DE 08 LITROS AO PREÇO DE R$3,00(TRES REAIS)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000037 DO DIA: 06/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2009 | 730.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | 02 MESAS SECRETARIA C/PE, 04 GAVET.1003 E 01 ARMARIO DE ACO, DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNIICIPIO.CONFORME NF.Nº000732 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF."FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA",LOCALIZADA NO SITIO :BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2009 | 211.00 | 00006330424470 | JOSE NONATO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00004488270425 | FRANCISCA GONÇALVES DANTAS FERNANDES | REF. A DESAPROPRIECAO DE 01(UM) TERRENO, MEDINDO 70M2 DE COMPRIMENTO POR 40 M2 DE LARGURA, LOCALIZADO AS MARGENS DA LINHA FERREA NESTE MUNICIPIO, DESTINA-SE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESCOLA PRO-INFANCIA, EM CONVENIO C/O FNDE, NESTE MUNICIPIO DE SAO J.R.DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2009 | 158.60 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL"FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA" E PROF".ALEXANDRA GOMES ESTRELA "DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2009 | 495.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO E ELETRICAS, CONSERTO DE PORTAS E PORTA-MALAS, CONSERTO DE SUSPENSÃO E E MÃO DE OBRA NO CARRO DA EDUCAÇÃO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000016, DO DIA 03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2009 | 120.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPEC IALIZADO NA SRA.JOSEFA SOUSA DE ABREU SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE ANDERSON ALEXANDRE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº034822 DO DIA:01/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2009 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA SRA.FRANCISCA LEIDIANE BRAS DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2009 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES DOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2009. NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE,NOS DIAS:18,19,25 E 26 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2009 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES AOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL 2009 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:18,19,25 E 26/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2009 | 150.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E UMA PROVA VENTILATORIA NA PACIENTE:JOSEFA DA SILVA PESSOA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2009 | 1000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA NO PACIENTE ABRAO ABRANTES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2009 | 621.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2009 | 621.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2009 | 1904.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2009 | 2825.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2009 | 920.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2009 | 114.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2009 | 230.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA CONF. NF Nº 000687 DO DIA:13/03/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2009 | 208.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, TURISMO, CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME DARF.EM ANEXO.COMPETENCIA: 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2009 | 1223.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (MERENDEIRAS, COMUNICACAO, CONSELHO TUTELAR E SAUDE EXCEP.) ,CONFORME DARF EM ANEXO.COMPETENCIA: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2009 | 252.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AO MEGANE PRETO COMPLETO DE PLACA MOT-8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº025492 DO DIA:01/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2009 | 160.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO 100.000KM REALIZADO NO MEGANE PRETO COMPLETO DE PLACA MOT-8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº027738 DO DIA:01/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2009 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2009 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2009 | 63.84 | 00005975318467 | GEOVANEIDE DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2009 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2009 | 100.00 | 00002751478433 | TATIANA IZABEL DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2009 | 419.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA EM OXIGÊNIO NOS VEICULOS DO PSF, FIAT UNO DE PLACA HXW-0830, MNO-5028, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000014 DO DIA:03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2009 | 500.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS DE OXIGENIO E ELETRICAS NAS PORTAS,TAMPAS E MALAS NOS VEICULO DE PLACA:MNJ-1332,FIAT UNO PLACA HXW-0830,FIAT UNO PLACA MNO-5028 E FIAT UNO PLACA MNJ-1858 PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000016 DO DIA:03/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2009 | 150.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) VENTILADOR TWISTER PAREDE 50CM ARGE DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000731 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2009 | 190.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALAÇAO ELETRICA DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº000400 DO DIA:01/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2009 | 211.00 | 00000993881114 | SEVERINO TRAJANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA O CANTEIRO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2009 | 367.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 367 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.CONF.NF.Nº756984 DO DIA:01/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2009 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2009 | 281.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E MANUTENÇAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-8504, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000015 DO DIA:03 DE JUNHO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2009 | 200.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO , MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2009 | 160.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE USO DA SECR. DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS: UMARI, ARACAS E DISTRITO DE GRAVATA COM A EQUIPE DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2009 | 120.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | 01 LIQUIDIFICADOR ARNO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001833, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002317 | 02/07/2009 | 917.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 DE USO DA SEC.DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007046 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002319 | 02/07/2009 | 1150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 DE USO DA SEC.DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONF. NFS Nº 003205 DO DIA:02/072009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/07/2009 | 100.00 | 00075958627449 | MARIA RIVANEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2009 | 55.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2009 | 150.00 | 00008277531443 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2009 | 129.20 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE , PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/07/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2009 | 50.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2009 | 7000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000264,000265 E 000266 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2009 | 336.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2009 | 20.85 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2009 | 250.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALAR DE TALYSSON VIEIRA LINHARES ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº036686 DO DIA :02/07/2009 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002313 | 02/07/2009 | 674.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº007051 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002314 | 02/07/2009 | 650.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNJ-1858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº007052 DO DIA:02/0EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002315 | 02/07/2009 | 311.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº007049 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002316 | 02/07/2009 | 903.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº007048 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002318 | 02/07/2009 | 392.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA-SANTANA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº003204 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2009 | 180.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 01(UMA) CONSULTA MEDICA, FAVIRECENDO O SR. ANTONIO JOSE GOMES, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/07/2009 | 233.26 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO INTERNO DE ATA , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2009 | 120.00 | 08316713000170 | TV SOM C.COTELEV. E PEÇAS GADELHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO ONIBUS HUX-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº037555 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002308 | 02/07/2009 | 576.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF. Nº 007053 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002309 | 02/07/2009 | 1223.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF. Nº 007044 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002310 | 02/07/2009 | 856.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF. NF. Nº 007045 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002311 | 02/07/2009 | 1310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 LOTADO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS Nº 003203 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002312 | 02/07/2009 | 421.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS Nº 003202 DO DIA:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2009 | 1147.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001583 do dia:02/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/07/2009 | 510.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DE POLICIAMENTO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2009NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.OBS> FOLHA DE PAGAMENTO DE: JOSE BATISTA SOBRINHO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002328 | 02/07/2009 | 6065.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO,BOLETINS ESCOLAR, PASTAS DO ALUNO , CARIMBOS TRODAT 4913 , DIARIOS ESCOLAR , BLOCOS CONTROLE E ENCADERNACOES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 002991 E 003011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO E.DA EMEIF.,LOCALIZADA NO SITIO :PEREIROS DE CIMA/2009 DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2009 | 180.63 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO INTERNO DE ATA , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2009 | 263.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO INTERNO DE ATA , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2009 | 834.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS EXCEPCIONAIS SUPLEMENTO FUNDEB 60%, COMPETENCIA: 06/2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2009 | 747.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA: 06/2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2009 | 20.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2009 | 102.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOCAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A 9º REGIAO DE ENSINO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2009 | 2134.80 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | REF. A 17.698 COPIAS DE XEROX E ENCARDERNACAO P/ CONFECCAO DE APOSTILHAS SOBRE A HISTORIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DISTRIBUIDAS COM AS ESCOLAS QUE FUNCIONAM COM AS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0002345 | 03/07/2009 | 1533.84 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002346 | 03/07/2009 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.005.389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2009 | 772.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTOP AOS GESTORES MUNICIPAIS- A CONSTRUCAO ESTRATEGIA DA RESPONSABILIDADE SANITARIA DO SUS,NOS DIAS:08 E 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2009 | 740.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM 37HS DE CARRO DE SOM AO PRECO DE 20(VINTE REAIS) HORA, QUANDO DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS QUANDO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2009 | 234.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2009 | 68.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS EM CERTIDOES E OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2009 | 200.00 | 00057052174472 | FRANCISCO MARCOLINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2009 | 527.46 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE) DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2009 | 51.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREIÇAO DE CACHORROS COM SUSPEITA DE CALASSAR NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :01/06/09 A 06/07/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0002361 | 06/07/2009 | 4160.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2009 | 120.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | 01 LIQUIDIFICADOR ARNO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001834, EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2009 | 24356.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURA DA SILVA PINHEIRO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/07/2009 | 276.85 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/07/2009 | 5154.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO ED.EXEC.SUPLEM- FUNDEB 40%, COMPETENCIA: 06/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/07/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO DA EMEIF."RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS",LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/07/2009 | 10828.76 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 415 DO DIA:07 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/07/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/07/2009 | 930.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA , POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS: 10,14,21,28/06/09 E 01/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/07/2009 | 4158.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001795 DO DIA:07/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/07/2009 | 580.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE MECANICAS E OUTROS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº001417 DO DIA:07/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/07/2009 | 53.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FAX E 01 VENTILADOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/07/2009 | 1804.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/07/2009 | 1000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS EXTRA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/07/2009 | 473.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06/04/09 A 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/07/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2009 | 573.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO RODRIGO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF.Nº000020887 DO DIA:07/08/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/07/2009 | 930.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA LIBERAÇAO DA ULTIMA PARCELA DO MATADOURO PUBLICO,VISITA A GIDUR(CAIXA)TRATAR DE PENDENCIA DA PAVIMENTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/07/2009 | 79.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CARRADA DE AREIA DESTINADA A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2009 | 150.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU DARCO DO SUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/07/2009 | 86.40 | 00098122428487 | ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | REF. AO FORNECIMENTO DE 180 PACOTES DE PIPOCAS AO PRECO DE R$ 0,48( QUARENTA E OITO CENTAVOS), CADA, DESTINADOS AO PESSOAL DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO PEDRO NO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/07/2009 | 111.25 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 007426, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/07/2009 | 118.70 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/07/2009 | 127.68 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/07/2009 | 127.68 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/07/2009 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/07/2009 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE FAZER FACE NO PAGAMENTO DA CONTA ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR TRATAR-SE DE PESSOA DOENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/07/2009 | 347.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/07/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/07/2009 | 200.00 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/07/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2009 | 170.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/07/2009 | 200.00 | 00020584792468 | JOSE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRARTAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2009 | 100.00 | 00008446251400 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2009 | 300.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/07/2009 | 264.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-0589,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/07/2009 | 55.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2009 | 1624.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000380 DO DIA:08/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2009 | 1359.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº075 DO DIA:08/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/07/2009 | 400.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE JOAQUIM FRANCISCO BEZERRA UMA PARCELA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2009 | 374.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ,BOMBEIRO PREVENÇAO INCEND.SEG.OBRIGATORIO 2009 DA MOTO DE PLACA MOS-7774 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/07/2009 | 253.50 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ESPORTES COMO TREINOS E ORGANIZAÇAO DE CAMPEONATOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2009 | 1153.80 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO .CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000066 E 000067 DO DIA:08/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2009 | 314.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERCENTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2009 | 790.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7302,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,BOREAUX QUEBRADOS PARA CONSERTOS COMO TAMBEM ENTREGAS DECARTEIRAS ESCOLARES E BOREAUX PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2009 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL NO SR:KENNEDY BARBOSA CARNEIRO,CONFORME NFS.Nº179 DO DIA:09/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2009 | 709.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS E SOLDAS ELETRICAS , OXIGENIO E MECANICA GERAL NOS TRANSPORTES DO PSF, CONFORME NFS Nº 000017 DO DIA:09/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2009 | 40.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/07/2009 | 1657.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2009 | 200.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA,OXIGENIO E SERVIÇOS MECANICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF S.000017 DO DIA:09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2009 | 1910.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº000890 DO DIA:09/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2009 | 500.00 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2009 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇAO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2009 | 200.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/07/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2009 | 150.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2009 | 60.00 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:MAYRA PEREIRA DE ALMEIDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2009 | 200.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2009 | 928.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 348/873 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO,DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº002001 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0002418 | 10/07/2009 | 6331.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:005769 E 005770 DOI DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0002419 | 10/07/2009 | 868.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:005769 E 005770 DOI DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002425 | 10/07/2009 | 5540.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 277 CAMISAS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADAS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000207 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2009 | 980.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA PLATICA,01 VENTILADOR E UMA MESA DESTINADA AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº003728 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0002416 | 10/07/2009 | 5200.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 40HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000047 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002417 | 10/07/2009 | 4800.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000217 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0002426 | 10/07/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NFS.Nº031123 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002437 | 10/07/2009 | 6655.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.262/55 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO,PATROL(1882)LITROS E PA MECANICA(1.380/55)PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002000 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002438 | 10/07/2009 | 6344.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.110 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO,CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(550 LITROS)CAMINHÃO F.4000 PLACA MNO-5830(560 LITROS),TRATOR SICRO(200 LITROS) ,CAMINHAO DE PLACA JTU-0248(400 LITROS), CAÇAMBA JTA DE PLACA 7469(400 LITROS),CAÇAMBA DE PLACA KIG-0648(280 LITROS),CAÇAMBA HUY-3809(300 LITROS)CAÇAMBA KJW-0472(270 LITROS) E CAÇAMBA KGP-0518(150 LITROS)DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2009 | 520.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002000 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2009 | 480.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002000 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002441 | 10/07/2009 | 1130.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 424/813 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002002 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2009 | 1801.80 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 30(TRINTA)EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2009 | 527.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2009 | 705.44 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 265/203 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002005 DO DIA:10/07/2009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2009 | 4164.56 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (265/203), FIAT HXW-0830 (240/115) LITROS, FIAT DE PLACA MNJ-1858 (248/047) LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (253/121) LITROS) , FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (238/102) E FIAT UNO MOQ-9849 (260/103)LITROS), PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002005 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2009 | 1250.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 612/746 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002005 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE LUBRAX DE (20LTS.)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002005 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2009 | 6980.00 | 07187827000103 | J.J DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2009 | 1920.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 327/267 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800 PERTENCENTE 394/538 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002006 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002431 | 10/07/2009 | 3900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.005/325 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 E 906/440 LITROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 002006 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002432 | 10/07/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BALDES DE LUBRAX MD 400 5 LITROIS CADA,DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº2006 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2009 | 32760.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVO, PROFESSOR SUPLEMENTAR FUNDEB 60% E PROFESSOR FUNDEB 60% EMEJA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2009 | 1080.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 406/016 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002003 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002423 | 10/07/2009 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO GRAFICA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº002993 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2009 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2009 | 4315.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS ,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº00274.1993.017.13.00-8. DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DO DIA:10/07/2009 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2009 | 2986.41 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2009 | 8959.24 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2009 | 21881.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS , REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2009 | 0.51 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2009 | 59.98 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2009 | 0.59 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0002415 | 10/07/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000666 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2009 | 854.21 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 321/132 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 002004 DO DIA10/07/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/07/2009 | 837.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS,,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO ,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORAJANUSA SOTERO,FAMUP E GIDUR(CAIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/07/2009 | 27.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/07/2009 | 290.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-PERIODO DE APURAÇAO:30/06/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/07/2009 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO CULTURAL ,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/07/2009 | 7490.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA PREFEITURA.COMPETENCIA 04/1993.CONFORME GRF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/07/2009 | 400.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0002463 | 13/07/2009 | 6688.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000043 DO DIA:13/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/07/2009 | 653.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/07/2009 | 445.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DO COMPRESSOR DE AR C/TESTE PRESSOTATICO ,CONSERTO SISTEMA SPLIT DO CEO DO AR CONDICIONADO,CONSERTO CANETA DE ALTA ROTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/07/2009 | 630.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5559 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO UMRI COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/04/09 A 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/07/2009 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 71(SETENTA E UM REAL)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/07/2009 | 409.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,AFIM DE DISCUTIR O CRONOGRAMA ATENDIMENTO MUNICIPAL PELO PROGRAMA OLHAR BRASIL.NOS DIAS:14 E 15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/07/2009 | 100.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ELIELZA AMARO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/07/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :06/07/09 A 11/07/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002460 | 13/07/2009 | 6100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002988 DO DIA:13/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0002464 | 13/07/2009 | 444.40 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000044 DO DIA:13/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00005969466433 | FRANCISCO GILDERGLEY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/07/2009 | 865.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:MALHADA,PILOES,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E DISTRITO DE BANDARRA A SERVIÇO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/07/2009 | 60.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/07/2009 | 250.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUANDO DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS E COLCHOES AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESTA CIDADE(TERCEIRA ENTREGA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/07/2009 | 100.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/07/2009 | 150.00 | 00004193050416 | GERALDO PORDEUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/07/2009 | 1140.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNERAL DE MARIA ALICE ABREU DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000794, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/07/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002484 | 14/07/2009 | 3420.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001210 DO DIA:14/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/07/2009 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DISTRITO DE BANDARRA.REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002492 | 14/07/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000128 DO DIA:14/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0002493 | 14/07/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000129 DO DIA:14/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/07/2009 | 700.00 | 00002892567475 | JOAO MARIANO DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 35 DIARIAS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.NO ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES,ENGENHO NOVO E VERA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/07/2009 | 720.00 | 00006446281463 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 36 DIARIAS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.NO ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:DIOGENES,SERROTE DE ABEL E VERA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2009 | 211.00 | 00099265567449 | FRANCISCO DE ASSIS NONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPAS BURRACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS:SAO BENTO E DIOGENES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/07/2009 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/07/2009 | 744.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.AGRICULTURA JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/07/2009 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E TESTES INALANTES E ALIMENTOS NA PESSOA:TALES DAVID VIDAL,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/07/2009 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM:AMANDA LINS DE ALBUQUERQUE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/07/2009 | 737.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS NOS DISTRITOS E SITIOS DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES,FOGOES E BOREAUX PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/07/2009 | 200.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/07/2009 | 3000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001209 DO DIA:14/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/07/2009 | 90.00 | 09351671000171 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004 DO DIA:14/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/07/2009 | 372.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA COMO CHEFE DE GABINETE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/07/2009 | 62.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/07/2009 | 530.20 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A 5.302 COPIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/07/2009 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE TAX.BANCARIA DEV.DOC. DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/07/2009 | 20.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE TARIFA.BANCARIA DEV.DOC. DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/07/2009 | 1860.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,,QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,VISITANDO A CAGEPA(ABASTECIMENTO DAGUA DAS 150 UNIDADES HABITACIONAIS),GIDUR(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E VISITA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/07/2009 | 648.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 64,80 METROS DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)METRO,COLOCADOS NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/07/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",MOTIVO ESTAVA EM REFORMA,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2009 | 49.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/07/2009 | 400.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/07/2009 | 253.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL QUE ESTA SE REALIZANDO NESTA CIDADE.NOS DIAS:11 E 12 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/07/2009 | 5626.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO EJA -1º SEGMENTO ,COMPETENCIA -JUNHO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/07/2009 | 4957.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/07/2009 | 33.81 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",MOTIVO ESTAVA EM REFORMA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/07/2009 | 2298.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/07/2009 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES AOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:03,04,09,10,16 E 17 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/07/2009 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES DOS SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL NESTA CIDADE NO ME DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/07/2009 | 660.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/07/2009 | 500.00 | 00002231935422 | LUIS DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYM-1856,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/07/2009 | 59496.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2009 | 11101.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/07/2009 | 27683.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/07/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/07/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, EXECPCIONAL-PSF DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO DE 2009 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/07/2009 | 1812.70 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DENº000243 DO DIA:15/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/07/2009 | 1210.30 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DENº000244 DO DIA:15/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/07/2009 | 279.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB ,ASSESSORANDO O SEC.DE AGRICULTURA,EM VISITA A SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.ALEM DE VISITA AO PRONAF ESTADUAL PARA ACERTOS SOBRE O PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DO JARDINAMENTO DO BAIRRO DA GRUTA,COMPETENCIA ABRIL DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/07/2009 | 66.42 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.CONTA REF.A JUNHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/07/2009 | 409.09 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA AO PREÇO DE R$37,19(TRINTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000081 DO DIA:15/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/07/2009 | 300.00 | 00004161333471 | ARIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA QUANDO DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/07/2009 | 11.68 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA,COMPETENCIA:MAIO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/07/2009 | 47.70 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/07/2009 | 71.58 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE:JUNHO E JULHO DE 2009, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/07/2009 | 48.85 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.VENC.05/06/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/07/2009 | 41.50 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE SITIO PILOES,VENC.16/06/2009,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/07/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/07/2009 | 632.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA: 06/2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002498 | 15/07/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 NO PERIODO DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/07/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/07/2009 | 150.00 | 00033749434468 | MARIA DO SACRAMENTO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/07/2009 | 1000.00 | 00033087490415 | LUZIA CRISTINA M.ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTYE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/07/2009 | 1255.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇAO DA FESTA JUNINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/07/2009 | 65.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TECNICOS EM AGRICULTURA QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA COM SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/07/2009 | 3000.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR COM 40HS.AULA DANDO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTORIO P/EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,REALIZADO NO PERIODO DE:13/07/2009 A 17/07/2009 NO AUDITORIO DA SINFUSP DE SAO JOAO DO R.PEIXE-PB DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS(MEDICOS,ENFERMEIROS,CIRURGIAO DENTISTA,TECNICOS EM ENFERMAGEM,AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,FISIOTERAPEUTICA E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/07/2009 | 522.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO SECRETARIO DE SAUDE, ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/07/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE:ANTONIA APARECIDA GOMES NEGREIROS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº038639 DO DIA:16/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2009 | 3000.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR COM 40HS.AULA DANDO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTORIO P/EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,REALIZADO NO PERIODO DE:13/07/2009 A 17/07/2009 NO AUDITORIO DA SINFUSP DE SAO JOAO DO R.PEIXE-PB DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS(MEDICOS,ENFERMEIROS,CIRURGIAO DENTISTA,TECNICOS EM ENFERMAGEM,AUXILAR DE CONSULTORIO DENTARIO,FISIOTERAPEUTICA E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/07/2009 | 375.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUK-3918,POR OCASIAO DE VIAGENS CONDUZINDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA,ROÇA GRANDE E BEDOURO NO MUNICIPIO PARA PARTICIPÁREM DO TREINAENTO INTRODUTORIO DA SAUDE DA FAMILIA.REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE:14/07/09 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/07/2009 | 14253.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO-60% DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/07/2009 | 1790.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-8268, POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES E BOREAUX PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2009 | 1680.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/07/2009 | 1791.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM COORDENADORES E SUPERVISORES DA SEC.EDUCAÇAO PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDANEMTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2009 | 69.02 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS NO DIA:18 DE JULHO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Operações Especiais | Amortização Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/07/2009 | 5694.29 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/07/2009 | 3141.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA-2º SEGMENTO DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/07/2009 | 500.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000049 DO DO DIA:17/07/2009.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2009 | 53.00 | 00002813449490 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2009 | 510.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NO AUDITORIO DO SINFUSP DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/07/09 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2009 | 100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:ANTONIA GOMES MOREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/07/2009 | 558.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:03,05 E 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2009 | 1150.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/07/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COMPUTADORIZADA EM:DENILSON FERNANDES RIBEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. Nº 037838 DO DIA:17/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/07/2009 | 329.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DESTINADOS AOS INSTRUTORES DO CURSO TREINAMENTO INTRODUTORIO P/EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE:13/07/09 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/07/2009 | 880.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PERIODO DE:05/05/2009 A 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/07/2009 | 3479.20 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000467,468,469,470 DO DIA:17/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/07/2009 | 2590.00 | 00087476355687 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HERMODIALISE NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002570 | 17/07/2009 | 6065.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE NºS:000.005.903 E 000.005.903 .NO DIA:17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/07/2009 | 100.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE ,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/07/2009 | 1020.00 | 00016062531404 | FRANCISCO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-4479,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:PILOES,BREJO DAS FREIRAS,UMARI,PEDRA REDONDA,MALHADA,DISTRITOS:BANDARRA E GRAVATA COM OS GENTES DE VIGILANCIA-PEVA COMBATE A DENGUE.NO PERIODO DE 06/04/09 A 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002552 | 17/07/2009 | 6213.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000218, DO DIA 17/07/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/07/2009 | 712.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/07/2009 | 6000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000267 E 000268 DO DIA:17/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002576 | 17/07/2009 | 476.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4.760 C0PIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002558 | 17/07/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002560 | 17/07/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/07/2009 | 830.00 | 00003474421964 | SAMUEL BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002565 | 17/07/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/07/2009 | 111.00 | 00032155852860 | FRANCIMAR MARCOLINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/07/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/07/2009 | 111.00 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/07/2009 | 106.00 | 00006384014459 | JOSE DAVID NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002575 | 17/07/2009 | 411.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000050 DO DIA:17/07/2009 .EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/07/2009 | 200.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/07/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/07/2009 | 255.36 | 00080603297404 | FRANCILENE GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA:FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2009 | 530.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVD,QUANDO NA APRESENTAÇAO DO XAXADO DO GRUPO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/07/2009 | 530.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVD,QUANDO NA APRESENTAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0002593 | 20/07/2009 | 1210.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES QUANDO DE REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000435 DO DIA:20/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/07/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :13/07/09 A 18/07/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002584 | 20/07/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO UNO 4P PLACA MNO-8504 NO PERIODO DE 24/05/09 A 24/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/07/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº250000034807-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU.PARCELA 26 A 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2009 | 675.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:20/07/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2009 | 2027.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:20/07/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS.DEBITADA SOBRE A CONTA 3.953-5 FPM - DIA 20/07/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/07/2009 | 3300.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0002585 | 20/07/2009 | 3600.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002592 | 20/07/2009 | 12834.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000434 DO DIA:20/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/07/2009 | 918.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 09 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA ,02 MIMIOGRAFOS E 01 AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/07/2009 | 94.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A EMEIF."PEREIROS DE CIMA" NESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/07/2009 | 274.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/07/2009 | 279.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/07/2009 | 415.00 | 00007468728445 | OSELITA GESSIKA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/07/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/07/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM DIEGO LIMA TELES. POR TRATAR- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº038646 DO DIA:21/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/07/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/07/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/07/2009 | 300.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NF.Nº004473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/07/2009 | 844.80 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/06/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/07/2009 | 2632.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 96,48 M2 DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS),145,31M2 DE RODA MEIO DE GESSO AO PREÇO DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),135,45 DE SANEFAS AO PREÇO DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E 25,44M2 DE PAREDES AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS) E 15 M2 DE EMASSAMENTO AO PREÇO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/07/2009 | 76.80 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/07/2009 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-PORTARIA N.142/2009,NO D.O DO DIA:30/06/2009,PUBLICAÇAO-AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO NO D.O E AU DO DIA:07/07/2009.CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº106781 DO DIA:21/07/2009 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA DO FPM CONTA-3.953-5 DO DIA:21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/07/2009 | 3293.10 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/07/2009 | 15413.21 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/07/2009 | 558.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA JANUSA SOTERO E A FAMUP´DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002600 | 21/07/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/07/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/07/2009 | 180.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10(DEZ) COLETES AO PREÇO DE R$18,00(DEZOITO REAIS)CADA,COM PINTURA DESTINADO A AUDIENCIA PUIBLICA PARA ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2010 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/07/2009 | 2600.00 | 00037441400406 | JUDIVAN DE SOUZA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE 01(UM)POÇO TUBULAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE NA COMUNIDADE DO SITIO UMARI DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002620 | 21/07/2009 | 8408.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2009 | 150.00 | 00017620171487 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/07/2009 | 200.00 | 00006358042475 | ALINE CRISTINA MARTINS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/07/2009 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/07/2009 | 40.00 | 00093129149449 | EPIFANIO MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/07/2009 | 150.00 | 00007077012441 | JOSE ABRANTES FELICIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/07/2009 | 72.80 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/07/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/07/2009 | 400.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTRIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES,REFERENTE AOS MESES DE:MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002628 | 22/07/2009 | 375.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO(VELHO)DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0002627 | 22/07/2009 | 510.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 5.100 C0PIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002625 | 22/07/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/07/2009 | 991.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000184 E 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/07/2009 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA MIAIS SEDAÇAO REALIZADA EM:JOAO BATISTA TAVARES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº038644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/07/2009 | 400.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2009 | 106614.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2009 | 1695.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROG.CORREÇAO FLUXO ESC.-SE LIGA 60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/07/2009 | 3585.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/07/2009 | 692.00 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 316 SANDUICHES AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA. E 20 REFRIGERANTES AO PREÇO DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:ROCK E POLICIAIS,QUANDO DE REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/07/2009 | 372.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROG.FLUXO ESC.SE LIGA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/07/2009 | 788.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2009 | 519.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E OUTROS,COMPETENCIA JUNHO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/07/2009 | 86.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0002636 | 23/07/2009 | 4680.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 36HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/07/2009 | 425.00 | 08493195000160 | ALINE CARLA FERNANDES ELIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DO SEBRAE E PEQUENOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO MUNICIPIO,QUANDO DAS REALIZAÇÕES DE CURSO EMPREENDEDORES REALIZADOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E PREFEITURA .CONFORME NFS.Nº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/07/2009 | 607.00 | 08493195000160 | ALINE CARLA FERNANDES ELIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAl DA COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/07/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/07/2009 | 380.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE A 38 TAXAS DE INSCRIÇOES PARA A PARTICIPAÇAO DOS ALUNOS DO PETI DE SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-NO CAMPEONATO DE KARATE DE UIRAUNA QUE ACONTECERA NO DIA 26 DE JULHO DE 2009.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2009 | 279.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2009 | 1640.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 21.87 HS.DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS )HORA,NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2009 | 43.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2009 | 161.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/07/2009 | 38713.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/07/2009 | 13913.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO-60% DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2009 | 418.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIA .NO PERIODO DE:27 A 29 DE JULHO QUE SE REALIZARA NO CONVENTO IPUARANA-LAGOA SECA-PB A FORMAÇAO CONTINUADA DOS COORDENADORESDE TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/07/2009 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA.ANTONIA CIPRIANO DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2009 | 1968.06 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO A POPULAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0002653 | 24/07/2009 | 1895.95 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0002654 | 24/07/2009 | 2971.87 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/07/2009 | 150.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | 01 BOM SUBMERSA , DESTINADA A EMEIF.DO SITIO FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº004149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2009 | 4893.60 | 06048881000105 | ANTONIO MARCOS JANUARIO DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇAO (CONTRA INSETOS RASTEIROS E VOADORES)EM TODAS AS ESCOLAS M. DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº00433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/07/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :20/07/09 A 25/07/2009.COPNFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/07/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/07/2009 | 1560.00 | 04172176000181 | CABRITA-CAJAZEIRAS BRITA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AUISIÇAO DE 20 METROS DE BRITA AO PREÇO DE R$78,00(SETENTA E OITO REAIS) DESTINADOS AS CAIXAS COLETORAS DE ESGPOTOS E FABRICAÇAO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/07/2009 | 150.00 | 00052643514491 | MARIA DE FATIMA DUARTE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SAOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:19/06/09 A 19/07/2009.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/07/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352009 | 0002665 | 28/07/2009 | 48438.39 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, SALAS DE AULAS, BANHEIROS E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO (EMEIF, JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONÇALVES DA SILVA), CONFORME NF Nº 037544, EM ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/07/2009 | 3060.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/07/2009 | 8516.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES EDUCAÇAO EXC.SUPL.-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0002668 | 28/07/2009 | 5000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/07/2009 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA SRA.MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2009 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-T.PREÇOS N.03/2009,NO D.O. DO DIA:11/0//2009. E PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO-P.PRESSENCIAL N.00006/09,NO DIA:14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002684 | 29/07/2009 | 44.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0002673 | 29/07/2009 | 1625.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS AO PREÇO DE R$406,25(QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO MEGANE DE USO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF.Nº003088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2009 | 4750.00 | 08139679000106 | JOSEILSON FERREIRA DE SOUZA | AQUISICAO DE 50 KIMONOS DE KARATE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000016, EM ANEXO, DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2009 | 350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE AO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇAO E PEDAL DE ACIONAMENTO DO GAB.01,SISTEMA DE SUCÇAO DO GA.02,SISTEMA DE SUCÇAO E EQUIPE DE GABINETE ODONTOLOGICO DO DISTRITO DO MARI E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR E DA SERINGA TRIPLICE DO GAB.ODONTOLOGICO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº038095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002720 | 29/07/2009 | 841.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº007132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002721 | 29/07/2009 | 520.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 PERTENCENTE AO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº007133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002672 | 29/07/2009 | 2258.55 | 00002431772403 | DIARLEY JEFFERSON DE ABREU LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUD-6299, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS,TURNO MANHA (QUARTA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002680 | 29/07/2009 | 3764.25 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA CRY-4908 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:GRAVATA,ROÇA GRANDE E TIMBAUBA, TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002681 | 29/07/2009 | 1900.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,NO TRANSPORTE DE 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUANDO DA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE FORMASÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS MULTISERIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002682 | 29/07/2009 | 1722.00 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMX-2123 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO PAU DARCO DO SUL DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:BARRA ,UMBURANA,RIACHAO DO CANTO A SEDE DO MUNICIPIO.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002683 | 29/07/2009 | 2120.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA CSU-1756 ,NO TRANSPORTE DE 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUANDO DA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE FORMASÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS MULTISERIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002685 | 29/07/2009 | 947.10 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA DE PLACA S0-0588 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇOCERCADO,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002686 | 29/07/2009 | 1806.10 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA A-10 DE PLACA KFN-8171 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJAO,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002687 | 29/07/2009 | 5822.04 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUI-0832, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BANDARRA,VARZINHA E MALHADA,TURNO MANHA.(QUARTAPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002688 | 29/07/2009 | 4717.86 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇAO E OLHO DAGUA.TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2009 | 105.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002690 | 29/07/2009 | 1942.50 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA C-10 DE PLACA TI-0073 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO.TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002691 | 29/07/2009 | 1291.50 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-10 DE PLACA HUB-2263, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002692 | 29/07/2009 | 1722.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C10 DE PLACA MNC-9105,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA .TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002693 | 29/07/2009 | 1606.08 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2009 | 260.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002695 | 29/07/2009 | 2409.12 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HVW-8268, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,ARALÇAS JUAZEIRINHO, TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002696 | 29/07/2009 | 1806.10 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D 10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002697 | 29/07/2009 | 2410.80 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA F-1000 DE PLACA CSU-1756,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002698 | 29/07/2009 | 1549.80 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-250 DE PLACA KHW-4818,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PE DE SERRA E PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002699 | 29/07/2009 | 1722.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUK-3918 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS ,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002700 | 29/07/2009 | 1706.46 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALSAMOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA MANHÃ.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2009 | 664.25 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002702 | 29/07/2009 | 2367.75 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-20 DE PLACA KFL-9474 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002703 | 29/07/2009 | 1722.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA MNL-7200 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002704 | 29/07/2009 | 1506.75 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIROCUTI,CATOLE,ENGENHO NOVO ,TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002705 | 29/07/2009 | 2410.80 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHAO , TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002706 | 29/07/2009 | 2798.25 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-20 DE PLACA HRD-3029,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:MATA DOS MARIAS E MATA DOS GALDINOS, TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002707 | 29/07/2009 | 1850.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MNZ-8280 ,NO TRANSPORTE DE 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUANDO DA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE FORMASÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS MULTISERIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002709 | 29/07/2009 | 2000.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA SO-0588 ,NO TRANSPORTE DE 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUANDO DA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE FORMASÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS MULTISERIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002710 | 29/07/2009 | 1660.00 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,NO TRANSPORTE DE 20 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUANDO DA PARTICIPAÇAO EM CURSO DE FORMASÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE TRABALHAM COM TURMAS MULTISERIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002711 | 29/07/2009 | 1248.45 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C-10 DE PLACA MNC-7045,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA, TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002712 | 29/07/2009 | 4517.10 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:SITIO ROÇA GRANDE (QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002713 | 29/07/2009 | 645.75 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA- VAN DE PLACA HXQ-3162,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DISTRITO DE BANDARRA .TURNO MANHA.(QUARTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2009 | 3080.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2009 | 4000.00 | 00004488270425 | FRANCISCA GONÇALVES DANTAS FERNANDES | REF. A DESAPROPRIECAO DE 01(UM) TERRENO, MEDINDO 70M2 DE COMPRIMENTO POR 40 M2 DE LARGURA, LOCALIZADO AS MARGENS DA LINHA FERREA NESTE MUNICIPIO, DESTINA-SE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESCOLA PRO-INFANCIA, EM CONVENIO C/O FNDE, NESTE MUNICIPIO DE SAO J.R.DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000362009 | 0002717 | 29/07/2009 | 22000.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E C.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 200 CARTEIRAS CONSTANTES DA NF.Nº 000157 EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002722 | 29/07/2009 | 1403.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007130 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002723 | 29/07/2009 | 1329.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007134 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002724 | 29/07/2009 | 424.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS Nº 003247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002725 | 29/07/2009 | 824.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO FIAT UNO KIZ-6800 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/07/2009 | 2950.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE LAMINA E UNHAS-MOTONIVELADORA,SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSAS-PA MECANICA,SERVIÇO DE TORNO E ENCHIMENTO MECANICA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº003248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/07/2009 | 1687.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO HIDRAULICO,SERVIÇO DE SOLDA DIVERSOS,SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NO TRATOR DE USAO DA SECRETARIA DE INFRA EXSTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO CONF. NFS Nº 003249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2009 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2009 | 672.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO( PREDIO DO PRO JOVEM).CONFORME NF.Nº 000492, DO DIA: 30/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002732 | 30/07/2009 | 2000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000219, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2009 | 93.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2009 | 300.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECR. DE OBRA, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001913 DO DIA 30/07/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0002731 | 30/07/2009 | 3700.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE PECAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO ESCURINHO DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001913 DO DIA 30/07/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2009 | 364.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E VARIAS CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE MORADIA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002733 | 30/07/2009 | 7500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO GRAFICA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 003041, DO DIA:30/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2009 | 260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PECA , DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF. NF. Nº 005687 DO DIA:30/07/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2009 | 16700.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA PARTE DO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2009 | 205.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ,BOMBEIRO PREVENÇAO INCEND.SEG.OBRIGATORIO 2009 DA MOTO DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2009 | 302.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE, SAUDE EXCEP. E COMUNICACAO), COMPETENCIA: 06/2009, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2009 | 1532.89 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2009 | 1.28 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE Nº 852692 - C/C 3.996-9 NO VALOR DE R$ 1,28.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2009 | 240.72 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS( AVERBACOES DE ADITIVO AO C.DE A. DE CREDITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2009 | 1775.89 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:30/07/09 .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2009 | 5327.69 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA, DO DIA:30/07/2009 .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2009 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JULHO 2009,CONF.NFS.Nº001660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2009 | 8870.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2009 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2009 | 30776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2009 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2009 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2009 | 13358.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2009 | 366.00 | 00004013730456 | JOSE ROBERTO BATISTA ALVES | SERVICOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA MOD-5890, POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2009 | 621.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA), COMPETENCIA : 06/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2009 | 645.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE( V. SAUDE- FUNDO A FUNDO), COMPETENCIA : 06/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2009 | 558.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:12,14 E 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000332009 | 0002756 | 31/07/2009 | 10766.42 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | 45 BALANCA , 45 APARELHO DE PRESSAO, 50 TERMOMETRO ANALOGICO, 45 FITAS METRICA, 01 PIRETA AUTOMATICA E 01 DET. FETAL ELETRIC, DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2009 | 231.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ,BOMBEIRO,IPVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-3799 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2009 | 1904.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2009 | 2935.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2009 | 23057.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2009 | 5721.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2009 | 7200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2009 | 250.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL-GRANDE,LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N,NESTA CIDADE ONDE ESTA FUNCIONANDO A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"POR MOTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇAO NA REFERIDA ESCOLA,PERIODO 19/06/09 A 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2009 | 274.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2009 | 485.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DA PRACA DO GRAVATA E REGISTRO DE ANOTACOES DE RESP. TECNICA(INSTALACAO DE UM PALCO DE ESTRUTURA METALICA P/SHOW, ATERRAMENTO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO ANO 2008), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2009 | 397.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOF-2149 , PERCENTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2009 | 24440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2009 | 39093.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2009 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2009 | 27949.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2009 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2009 | 3255.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2009 | 8848.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2009 | 74.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2009 | 10046.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009..CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2009 | 316.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | SERVICOS DE ENGENHARIA(LAUDO DA AVALIACAO DO TERRENO CADASTRADO DO IPTU, NO BANCO DE DADOS DA PMSJRE, SOB Nº 002.0020110, SETOR 2 , QUADRA 028 E LOTE 0110, TENDO COMO PROPRIETARIOS O SR. LAUDEMIRO F. DANTAS E A SRA. FRANCISCA GONCALVES D. FERNANDES, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2009 | 555.00 | 00007625588491 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 TAMBORES AO PREÇO DE R$37,00(TRINTA E SETE REAIS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2009 | 35655.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2009 | 211.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL E VARIAS CORRIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO(PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2009 | 920.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/08/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/08/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/08/2009 | 422.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO , REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2009 | 527.00 | 00014098369400 | RAIMUNDO DINETO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADEADOS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2009 | 980.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA PLATICA,01 VENTILADOR E UMA MESA DESTINADA AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº003728 DO DIA:10/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/08/2009 | 320.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E PAU DARCO DO SUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :27/07/09 A 01/08/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2009 | 454.03 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2009 | 127.68 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2009 | 923.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS EXECP. SUPLEMENTAÇAO-40%FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2009 | 2050.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSOS GRAFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº007273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2009 | 2178.00 | 00020623917491 | LUCEMY DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 363 REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE(MEDICOS,TEC.ENFERMAGEM,AUX.CONSULTORIOS DENTARIOS,FISIOTERAPEUTICOS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE)QUANDO DA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA.PERIODO:13/07/09 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA MARILENE DE ABREU BANDEIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. Nº 039882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2009 | 830.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNIICIPIO.CONFORME NF.Nº000730 DO DIA:20/05/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2009 | 250.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR NO PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2009 | 276.50 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002812 | 03/08/2009 | 165.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/08/2009 | 672.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/08/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/08/2009 | 3999.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/08/2009 | 260.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPEC.GASTRO GINECOLOGICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO GOMES BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/08/2009 | 558.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS ,COMO SECRETARIO DE SAUDE , QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO PARA REALIZAR ENTRADA DE PROJETO DA OITAVA EQUIPE DA ESF E ESB E NO PROTOCOLO DO ESTADO COMO TAMBEM RECLASSIFICAÇAO CEO TIPO II.NOS DIAS:04 E 05 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/08/2009 | 2400.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MNH 7930, DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISAO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA(BRASIL ALFABETIZADO)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402009 | 0002817 | 04/08/2009 | 2400.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA M06-8460, DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISAO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA(BRASIL ALFABETIZADO)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/08/2009 | 211.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-8747 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/08/2009 | 24645.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/08/2009 | 300.00 | 00001631111469 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENT6E DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/08/2009 | 120.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICICIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/08/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/08/2009 | 200.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/08/2009 | 300.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRBALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/08/2009 | 82.00 | 10503524000159 | PAULO HENRIQUE ROCHA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/08/2009 | 420.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AO PESSOAL DAS MAQUINA,QUANDO DA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/08/2009 | 1120.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSAO , DESTINADO AOS PROGRAMAS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/08/2009 | 150.00 | 00003498855832 | JOSE EMILSON MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/08/2009 | 44.10 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/08/2009 | 5444.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/08/2009 | 1053.00 | 00084244682287 | SANTIAGO NOBREGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA ,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ NESTA CIDADE.NO DIA:23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/08/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA NA SRA.CELSA MARIA DA CONCEIÇAO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº039883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/08/2009 | 85.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/08/2009 | 97.70 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS EM CERTIDOES E OUTROS PERTENCENTES A PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/08/2009 | 278.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA -SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/08/2009 | 10.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE Nº 852754 C/C 3.996-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/08/2009 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇAO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/08/2009 | 120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA M.C.DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSUILTA ESPECIALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/08/2009 | 274.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/08/2009 | 63.84 | 00060354097415 | DAMIAO WERBER MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA REEMBOLSO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/08/2009 | 50.00 | 00098280651420 | MARIA DA PAZ QUIRINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/08/2009 | 300.00 | 00098122142400 | VALCILENE MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2009 | 450.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIOPILOES.REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME NF..Nº904508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2009 | 70.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SITIO ESCURINHO DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2009 | 127.68 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/08/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/08/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/08/2009 | 150.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2009 | 4548.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FLUXO ESC.SE LIGA-60% FUNDEB.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/08/2009 | 1000.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | INSS PARTE EMPRESA DO PROGRAMA CORRECAO FLUXO ESCOLA SE LIGA FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2009 | 220.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DE MAMAS,REALIZADO EM:MARIA LINDOO DE SOUSA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº039906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/08/2009 | 230.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NA SRA.MARIA SEVERA ROCHA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000030 ERM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2009 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE VALRICLERTON FELIX FERREIRA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DE DECLARAÇAO E DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/08/2009 | 20.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/08/2009 | 1120.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013708, EM ANEXO, DESTINADO AO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002887 | 10/08/2009 | 1033.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 388/346 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002857 | 10/08/2009 | 6100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0002863 | 10/08/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(VARRICAO, COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 000011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :03/08/09 A 08/08/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002884 | 10/08/2009 | 4345.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2130/294 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITROS,CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(600 LITROS)CAMINHÃO F.4000 PLACA MNO-5830(580/295 LITROS),TRATOR SICRO(150 LITROS) ,CAMINHAO DE PLACA JTU-0248(400 LITROS) E CACAMBA JTA 7469(400 LITROS),DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº002017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002885 | 10/08/2009 | 2254.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.105 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AO USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2009 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2009 | 33878.43 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/06/09 A 30/06/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2009 | 3880.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1783, EM ANEXO, DESTINADO AO CRAS E A CRECHE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002888 | 10/08/2009 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 338/346 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2009 | 315.14 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-PERIODO DE APURAÇAO:31/07/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2009 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/08/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DO DIA:10/08/2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/08/2009 | 4125.45 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2009 | 12376.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2009 | 21261.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS , REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2009 | 374.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-JJRS/MULTAS , REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2009 | 10000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2009 | 987.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 371/053 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0002859 | 10/08/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000767 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2009 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 187/97 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 002020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2009 | 100.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA NA SRA.DEUSELINA ALVES DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2009 | 6979.01 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REF. A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 9126 1/2 E 2/2, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2009 | 1280.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 627/451 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2009 | 5520.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2075/188 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66 CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (310), FIAT HXW-0830 (235) LITROS, FIAT DE PLACA MNJ-1858 (230) LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (265) LITROS) , FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (235) E FIAT UNOMOQ-9849 (255),FIAT GZF-4318(230)LITROS, AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(290) E MOTO-MOS- DE PLACA 7774(25/188)- SEC.DE SAUDE E AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NOTA FISCAL Nº 2081,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE LUBRAX DE (20LTS.)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0002867 | 10/08/2009 | 25560.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTA FISCAIS NºS 000657 E 000658, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2009 | 23533.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVO, PROFESSOR SUPLEMENTAR FUNDEB 60% E PROFESSOR FUNDEB 60% EMEJA DO MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2009 | 824.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BALDES, BACIAS, PRATOS E PENEIRAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000039, EM ANEXO, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2009 | 2473.39 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 929/7 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800-( 415 LITROS DE GASOLINA) DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(514/7) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002879 | 10/08/2009 | 4980.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.441/177 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 (1.303/069) LITROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441(1.138/108) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 002019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002880 | 10/08/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES ,DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº2019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE,QUANDO DA REFORMA DA REFERIDA ESCOLA,REF.AO MES DE JULHO/2009 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/08/2009 | 44.54 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",MOTIVO ESTAVA EM REFORMA.REF.AO MES DE JULHO DE 2009,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/08/2009 | 72.76 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL "JACOB GUILHERME FRANTZ."NO DIA:05 DE AGOSTO DE 2009.CONF.NF.Nº00010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/08/2009 | 5000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO J.DO RIO DO PEIXE-PB,QUE O PRE-REQUISITO PARA CONAE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº010/2009 DO MEC.CONF.NFS.Nº000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/08/2009 | 236.89 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87/769 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOQ-9849 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/08/2009 | 901.59 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 410 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS,CENTO E NOVENTA E E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/08/2009 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA SRA.VALDENIA LINHARES COSMO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/08/2009 | 330.00 | 06736540000114 | CLIN.RADIOLOGICA STA.ANA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM:YARA CIPRIANO BEZERRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.E NFS.Nº7574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/08/2009 | 728.73 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOT 8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001469 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/08/2009 | 1.21 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/08/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA QUINTA PARCELA,CONCENENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NFS.Nº000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/08/2009 | 242.91 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/08/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/08/2009 | 300.00 | 00004433639435 | FRANCIANA VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/08/2009 | 457.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANÇAO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EXECUTADOS NO REPARO DA PATROL 120-B PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/08/2009 | 377.86 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNO DE PLACA 8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/08/2009 | 173.80 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/08/2009 | 255.36 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/08/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/08/2009 | 619.00 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE) DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/08/2009 | 1602.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL,SEC.EXEC.TURISMO,CONS.TUTELAR,SEC.DE FINANÇAS,EDUCAÇAO,SAUDE E AGRICULTURA,COMPETENCIA:JULHO DE 2009 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/08/2009 | 387.50 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/08/2009 | 558.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, AO PREÇO DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/08/2009 | 1030.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/08/2009 | 854.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/08/2009 | 744.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC..DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB AO TESTE DO PEZINHO E P/SEC.DE SAUDE DO ESTADO,P/SETOR DE TUBERCULOSE,FAZER ACOMPANHAMENTO CASOS NO SINAN.NOS DIAS:13 E 14 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/08/2009 | 150.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 04/06/09 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 50(CINQUENTA)EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/08/2009 | 1821.60 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/08/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/08/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/08/2009 | 10337.23 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/08/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/08/2009 | 1260.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS EXTRA COMO MOTORISTA DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/08/2009 | 1200.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/08/2009 | 220.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSUKLTA MAIS ECOCLOPLERCARDIOGRAMA EM JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002916 | 12/08/2009 | 20000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS NºS:023333 E 023334 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/08/2009 | 53.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.COPNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/08/2009 | 8600.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003167 | 12/08/2009 | 0.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS NºS:023333 E 023334 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/08/2009 | 444.40 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/08/2009 | 1747.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002935 | 13/08/2009 | 12650.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/08/2009 | 317.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/08/2009 | 120.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA EM:MARIA GORETE FEITOSA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0002936 | 13/08/2009 | 3279.62 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS ONDOTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/08/2009 | 230.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/08/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/08/2009 | 127.68 | 00001291073442 | FRANCISCA DE FREITAS DANTAS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 02(DUAS)PARA JOAO PESSOA,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/08/2009 | 136.00 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2009 | 60.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/08/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/08/2009 | 120.00 | 00008446251400 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/08/2009 | 255.36 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/08/2009 | 558.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/08/2009 | 140.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPNFECÇAO DE SALGADOS(PASTEIS E COLCHINHAS)QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTRO DOS GRUPOS DE MULHERES REALIZADOS NO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/08/2009 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2009 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO CULTURAL ,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002941 | 14/08/2009 | 5000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS NºS:023369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/08/2009 | 300.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME NF.Nº004484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/08/2009 | 300.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA SECR. DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS E PALESTRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 024584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/08/2009 | 13.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2009 | 80.00 | 00004279887489 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9858,POR OCASIAO DE VIAGEM AS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2009 | 2040.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/08/2009 | 670.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/08/2009 | 320.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX DO PACIENTE:PEDRO BATISTA BRAZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/08/2009 | 80.00 | 00006052980419 | FLAVIO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1137,POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DE SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/08/2009 | 160.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-8350,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2009 | 65.00 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇLAO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIUPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA PELA SEC.DEW EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF. NF.Nº001422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2009 | 633.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "VITORIANO DOS TECLADOS",QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM M AS CRANÇAS DA CRECHE,FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO DAS POPULARES E FESTIVIDADES JUNINAS COM OS GRUPO ATENDIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2009 | 274.00 | 00003125012341 | ANDRE MAIA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JOGADOR-REFORÇO NO TIME REAL SÃO JOANENSE DESTA CIDADE,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO TIME NA COPA DIFUSORA DE FUTEBOL ANO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/08/2009 | 500.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR ENQUANTO REPRESENTANTE DE SUA CIDADE NO PRIMEIRO ENCONTRO PARA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA"BCP NA ESCOLA",REALIZADO NOS DIAS:18 E 19 DE AGOSTO NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP.NOS DIAS 18 E 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002950 | 14/08/2009 | 215.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS(REUNIOES NA 9ª GERENCIA DE ENSINO)UIRAUNA(REUNIOES ADMINISTRATIVAS) E SOUSA(REUNIAO COM A UNESCO)COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Operações Especiais | Amortização Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/08/2009 | 6381.39 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, DEBITADO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/08/2009 | 120.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CAIXAS DE PISTOLAS 12X1(FESTEJOS)AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF DE Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002963 | 17/08/2009 | 2800.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5688-PB,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,EJA E DA REDE PUBLIBA MUNICIPAL DO 6º ANOAO 9º ANO P/REALIZAÇAO DE EXAMES DE VISTA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,REALIZADO NOS DIAS:14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2009 | 2780.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGP ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,EJA E DA REDE PUBLIBA MUNICIPAL DO 6º ANOAO 9º ANO P/REALIZAÇAO DE EXAMES DE VISTA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,REALIZADO NOS DIAS:14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002965 | 17/08/2009 | 2180.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GLZ-8232,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,EJA E DA REDE PUBLIBA MUNICIPAL DO 6º ANOAO 9º ANO P/REALIZAÇAO DE EXAMES DE VISTA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,REALIZADO NOS DIAS:14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0002969 | 17/08/2009 | 2450.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-0410 5688-PB,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,EJA E DA REDE PUBLIBA MUNICIPAL DO 6º ANOAO 9º ANO P/REALIZAÇAO DE EXAMES DE VISTA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,REALIZADO NOS DIAS:14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/08/2009 | 190.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONFORME NFS.Nº00049O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/08/2009 | 190.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALAÇAO DO FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 PERTENCENTE A O PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/08/2009 | 1577.91 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/08/2009 | 11.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/08/2009 | 135.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA PROTESE DE SILICONE DESTINADO A SRA.MARIA CABOCLO AMORIM,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONF.NF.Nº003582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002967 | 17/08/2009 | 763.80 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/08/2009 | 285.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO ELETRICISTA ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/08/2009 | 422.00 | 00005183513430 | ROSILDO FERNANDES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO PAU DARCO DO SUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/08/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :10/08/09 A 15/08/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/08/2009 | 150.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/08/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/08/2009 | 1035.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.035 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº904512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002979 | 18/08/2009 | 103.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0002984 | 18/08/2009 | 6500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 50HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/08/2009 | 211.00 | 00003787145460 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE ESGOTOS NA RUA ADELINO PINTO E BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0002992 | 18/08/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE MARÇO DE 2009,CONF.NFS.Nº558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2009 | 211.00 | 00096554851453 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE ESGOTOS NA RUA ADELINO PINTO E BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/08/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/08/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/08/2009 | 7755.99 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002983 | 18/08/2009 | 140.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/08/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:18/08/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/08/2009 | 930.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA , POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS: 02,04,09,11 E 26/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/08/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA SOARES DANTAS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS. Nº 040501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002987 | 18/08/2009 | 5956.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REF. A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 431-FL 1/2 EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/08/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2009 | 27694.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2009 | 11101.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2009 | 63027.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/08/2009 | 106.00 | 00006330424470 | JOSE NONATO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADA NA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/08/2009 | 100.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2009 | 94.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2009 | 430.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 03 FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUICAÇAO REALIZADA NA EEEF."JACOB GUILHERME FRANTZ" NESTA CIDADE.REALIZADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.NO DIA:05 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2009 | 376.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2009 | 185.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS EMEF.DOS SITIOS:VIRAÇAO,BARRA DE SAO BENTO,MALHADA,PEDRA REDONDA E PAU DACO DO SUL,COMO TAMBEM CONFECÇAO DE CHAVES DESTINADAS AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003013 | 19/08/2009 | 990.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS VEICULOS STRADA DE PLACA MOF-2149 E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO M UNICIPIO.CONFORME NF.Nº003116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003017 | 19/08/2009 | 2039.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF. NF. NºS:007202 E 007203 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003018 | 19/08/2009 | 753.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/08/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS EXECP. PSF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/08/2009 | 632.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/08/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2009 | 351.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/08/2009 | 1530.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 100 CAMISAS AO PREÇO DE R$15,30(QUINZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE VIGILANCIA E SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF.Nº000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/08/2009 | 129.00 | 00013676088808 | AIRTON DANTAS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 ARMARIOS DE AÇO, 01 MESA DE AÇO PERTENCENTES A JUNTA MILITAR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/08/2009 | 228.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DA CONTADORA E SUA EQUIPE DE AUXILIARES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2009 | 200.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE:FEVEREIRO E MARÇO DE 2009,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/08/2009 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2009 | 46.00 | 00007264427471 | VALDENIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2009 | 64.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREIÇAO DE CACHORROS COM SUSPEITA DE CALASSAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2009 | 2720.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/08/2009 | 380.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.CONF.NF.Nº904513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003028 | 20/08/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003029 | 20/08/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003032 | 20/08/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2009 | 265.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA E PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2009 | 1580.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONVENIO 242.773-55 MC/CIDUR MIUNISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2009 | 5880.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS E MANUTENÇAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTOS DA PREFEITURA , CONFORME NF Nº 007198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/08/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | REF. A KIT ALERTA VERDE ECOSSISTEMA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005317, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2009 | 500.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2009 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2009 | 150.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2009 | 558.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2009 | 1675.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS.DEBITADA SOBRE A CONTA 3.953-5 FPM - DIA 20/08/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2009 | 5700.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003027 | 20/08/2009 | 4721.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:000.007.047 1/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2009 | 500.00 | 00001962943470 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DAS PLANILHAS DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2009 | 1700.00 | 00019122764453 | EDLENA FEITOSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CASAS DE TAIPA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE PROJETO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,VISANDO O COMBATE DA DOENÇA DE CHAGAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2009 | 106968.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2009 | 193.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 E MNX-6441 E NA STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003042 | 21/08/2009 | 7000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003048 | 21/08/2009 | 4974.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 003072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/08/2009 | 274.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL QUE ESTA REALIZANDO NESTA CIDADE.NOS DIAS:15 E 16 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/08/2009 | 85.00 | 10676662000130 | BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇAO ELETRONICA E SUBST.SENSOR DE ROTAÇAO DO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2009 | 202.00 | 10676662000130 | BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/08/2009 | 1570.50 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000.000.523 E 000.000.524 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003049 | 21/08/2009 | 4000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE SAUDE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003070 E 003071 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/08/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA NA SRA.UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 002220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/08/2009 | 345.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/08/2009 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA SRA.ANA ALBERTINA DE ABREU ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/08/2009 | 1875.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS( TOALHAS DE BANHO E ROSTO, E LENÇOIS)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº031872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/08/2009 | 86.94 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/08/2009 | 0.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TRIBUTO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/08/2009 | 400.24 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/07/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/08/2009 | 518.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/08/2009 | 1560.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2009 | 127.68 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA RESSARCIMENTO DE AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2009 | 170.00 | 00007276607488 | ISABEL LAISE NOGUEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/08/2009 | 140.00 | 00088559360425 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/08/2009 | 160.00 | 00046824464449 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2009 | 930.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2009 | 300.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME NF.Nº000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003043 | 21/08/2009 | 3805.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2009 | 106.00 | 00006384014459 | JOSE DAVID NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES , MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/08/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :17/08/09 A 22/08/09. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0003166 | 24/08/2009 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | 02 ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003064 | 24/08/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003066 | 24/08/2009 | 1850.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003065 | 24/08/2009 | 4000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO .CONFORME NF Nº 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/08/2009 | 227.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/08/2009 | 128.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DA FOLHA SEC.SAUDE-EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/08/2009 | 390.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA NAS SRAS:NILDA AMARO DA NOBREGA,ANTONIA DANIEL DA SILVA E EROCILMA AUGUSTA DUARTE ,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/08/2009 | 573.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PAULO RODRIGO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF.Nº000028386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2009 | 624.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DE APOIO E OUTROS,QUANDO DA REALIZAÇAO DE EXAMES DE VISTA REALIZADO NESTA CIDADE-PROGRAMA OLHAR BRASIL.NOS DIAS:14,15 E 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/08/2009 | 300.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO EM CARATER DE URGENCIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0003090 | 25/08/2009 | 1486.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE AGAOSTO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/08/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO-P.PRESENCIAL Nº07/2009,NO D.O DO DIA:14/0/2009 E PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO-P.PRESSENCIAL N.07/2009,NO D.O DO DIA:15/08/2009.CONFORME NFS.Nº107562.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:25/08/2009 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/08/2009 | 105.62 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO 5º PILOTAO DE POLICIA MILITAR DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0003068 | 25/08/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/08/2009 | 159.70 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEN A CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CGU.NOS DIAS:11,12, E 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/08/2009 | 285.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/08/2009 | 558.00 | 00041433904420 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CIN QUENTA CENTAVOS),COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTAÇAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA FAMUP.NOS DIAS:18,19,20 E 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/08/2009 | 5949.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:Nº000272 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/08/2009 | 1640.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 21.87 HS.DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS )HORA,NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/08/2009 | 340.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE INSETICIDAS PARA DETETIZAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/08/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/08/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/08/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/08/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/08/2009 | 150.00 | 00052643514491 | MARIA DE FATIMA DUARTE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SAOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:19/07/09 A 19/08/2009,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/08/2009 | 333.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A APAE DO MUNICIPIO.VENCIMENTOS:24/06/09 E 24/07/09 E PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2009 | 327.45 | 09544667000120 | JOSE WALLACE ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE TRAJES FOLCLORICOS NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000002 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2009 | 340.00 | 09153443000197 | TGU TORNEIRA GALEGO DA USINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CUBO DA RODA DA PATROL E SERVIÇO NA PONTA DO EIXO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº040835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/08/2009 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES AS SEXTAS,SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:05,06,07,12,13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/08/2009 | 150.00 | 08987760000146 | INST.DE REUMATOLOGIA E F.DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE:FRANCISCA LACERDA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E NFS.Nº001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2009 | 230.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA MARCOLINO DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2009 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE USG DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NA SRA.SEBASTIANA FERNANDES BARBOSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFSNº038946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/08/2009 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE( V. SAUDE- FUNDO A FUNDO), COMPETENCIA : JULHO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/08/2009 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DO PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA: 07/2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/08/2009 | 8467.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES EXECP.SUPLEMENT.60% FUNDEB COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/08/2009 | 747.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO ED.INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/08/2009 | 3398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGAOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2009 | 38487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/08/2009 | 15229.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO-60% DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/08/2009 | 70.00 | 00033096945420 | GERCILDA MARIA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A 9ª REGIAO DE ENSINO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/08/2009 | 59.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/08/2009 | 484.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/08/2009 | 26.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/08/2009 | 98.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/08/2009 | 165.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/08/2009 | 254.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP COM 02( DUAS) DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0003105 | 27/08/2009 | 603.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/08/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/08/2009 | 200.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/08/2009 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/08/2009 | 144.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/08/2009 | 1146.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO E FESTIVIDADES,QUANDO DA REALIZAÇAO DA PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003127 | 28/08/2009 | 9300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/08/2009 | 1642.34 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/08/2009 | 4927.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/08/2009 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 ,CONF.ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM-CONTA Nº3.953-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/08/2009 | 13100.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/08/2009 | 1071.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | 01 MESA INFORMATICA C/TECLADO LATERAL PEQUENO, 01 MESA C/ TAMPO DE MBP 100X60 C/GAV, 01 ARMARIO MONT. AP 408 SL, E 02 ESTRUTURA FIXA ASS/ENC, DESTINADO A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/08/2009 | 1562.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/08/2009 | 1316.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUW-8268, POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES E BOREAUX PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/08/2009 | 5000.00 | 00004488270425 | FRANCISCA GONÇALVES DANTAS FERNANDES | REF. A DESAPROPRIECAO DE 01(UM) TERRENO, MEDINDO 70M2 DE COMPRIMENTO POR 40 M2 DE LARGURA, LOCALIZADO AS MARGENS DA LINHA FERREA NESTE MUNICIPIO, DESTINA-SE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ESCOLA PRO-INFANCIA, EM CONVENIO C/O FNDE, NESTE MUNICIPIO DE SAO J.R.DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/08/2009 | 274.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL QUE ESTA REALIZANDO NESTA CIDADE.NOS DIAS:29 E 30 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/08/2009 | 6045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2º SEGMENTO-40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 ,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/08/2009 | 24128.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL(40%)DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MNH 7930, DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISAO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA(BRASIL ALFABETIZADO)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2009 | 800.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402009 | 0003138 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA M06-8460, DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISAO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA(BRASIL ALFABETIZADO)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2009 | 500.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2009 | 150.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2009 | 4463.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FLUXO ESC.SE LIGA-60% FUNDEB.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2009 | 27888.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2009 | 39178.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2009 | 6950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0003133 | 31/08/2009 | 2615.32 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2009 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TC DE ABDOMEM E MATERIAL REALIZADO NO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 040539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2009 | 1791.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2009 | 131.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS DE OXIGENIO,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO NOS VEICULO DE PLACA:MNJ-1332E FIAT UNO PLACA MNJ-1858 PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2009 | 22256.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2009 | 5580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2009 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2009 | 8870.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2009 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2009 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2009 | 25776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2009 | 1455.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2009 | 4464.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2009 | 13099.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :24/08/09 A 29/08/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0003142 | 31/08/2009 | 3510.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 27HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2009 | 34845.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00005969466433 | FRANCISCO GILDERGLEY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2009 | 130.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | AQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº001860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2009 | 595.90 | 02585645000169 | AGROVETER-COMERC.DE PROD.AGROP. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE HORTALIÇAS DA COMUNIDADE DO SITIO CABRA-ASSADA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2009 | 9496.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009..CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2009 | 180.00 | 00050046241434 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2009 | 8874.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2009 | 250.00 | 00020399960449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2009 | 126.38 | 00000995877424 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO A.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2009 | 127.68 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2009 | 127.68 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2009 | 528.00 | 00026562510104 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA COM BANDA"SANFONA DE OURO",QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELO CRAS DESTA CIDADE.NO DIA 29/06/2009.CONFOME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003185 | 01/09/2009 | 2069.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES)DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES QUANDO DE REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003184 | 01/09/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:24/06/09 A 24/07/2009.CONFORME NF.Nº000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003541 | 01/09/2009 | 9300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2009 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM ELETRONCUROMIOGRAFIA REALIZADA EM:MARIA DO SOCORRO A.DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO,CONF.NFS.Nº000810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2009 | 930.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA , POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS: 14,16,19,21 E 23/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/09/2009 | 2247.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000116, DO DIA 20 DE MAIO DE 2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2009 | 816.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:01/09/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0003179 | 01/09/2009 | 70000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) BANDAS MUSICAIS DE APOIO-BANDA JEITO DE MULHER E BANDA PIZADA QUENTE E 01(UMA)BANDA DE RENOME PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA COM GAROTA SAFADA NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO,EDIÇAO 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/09/2009 | 5308.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇAO-EXECP.SUPLEM-40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/09/2009 | 1329.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EJA-2º SEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003201 | 02/09/2009 | 1700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS , DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº003133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/09/2009 | 930.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA,QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,SOLICITAR LIBERAÇAO DA 1ª PARCELA DO CONVENIO FUNCEP/APMAI,AUDIENCIA NA SUDEMA JUNTAMENTE COM A PROMOTORIA E SUPERITENDENTE DA SUPLAN PARA SOLUCIONAR REINICIO DA PAVIMENTAÇAO DA RUAADELINO PINTO.ASINATUIRA DO CONVENIO E PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/09/2009 | 1.11 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/09/2009 | 2380.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL PABX MULTITOC MODULAR TC-2000 H E REPARAÇAO NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/09/2009 | 336.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS.Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/09/2009 | 4886.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA PROVIDENCIA SOCIAL DO GABINETE DO PREFEIRO,SEC.DE COMUNICAÇAO,INFRA-ESTRUTURA E S.MATERNIDADE,COMPEWTENCIA:JULHO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/09/2009 | 558.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA AO PREÇO DE R$ 186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA ,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS:26,27 E 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/09/2009 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX,REALIZADO NO PACIENTE MANOEL CICERO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOI,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONFORME NF.Nº038669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/09/2009 | 1801.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000.000.147. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/09/2009 | 96.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/09/2009 | 220.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,QUANDO DE VIAGEM A LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA A REALIZAR-SE A AS 8:30 HORAS DO DIA:04 DE SETEMBRO DE 2009.NO CONVENTO FRANSCISCANO SITIO IPUARANA,LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/09/2009 | 156.80 | 00060106700472 | MARIA LUCIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/09/2009 | 174.00 | 00001629669466 | MAURICELIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/09/2009 | 250.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA NA SRA.JOSEFA DE SOUSA MASCARENHAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº041475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/09/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003204 | 04/09/2009 | 3250.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1427 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/09/2009 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZAO NO PACIENTE VALRICLERTON FELIX FERREIRA , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE US DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO EM FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº041447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2009 | 460.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL,TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBARREALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2009 | 230.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE LEONARDO MACIEL DE SOUSA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2009 | 230.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE ANTONIA CAMILA C.MOURA , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2009 | 10548.33 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/09/2009 | 40.00 | 00057008663404 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2009 | 100.00 | 00013640828453 | JOAQUIM ROCHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003215 | 04/09/2009 | 6016.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:005964 E 005965 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003216 | 04/09/2009 | 935.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:005965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/09/2009 | 2940.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇOES,GANDULAS E MARCAÇAO PARA A PRIMEIRA FASE DO 4º CAMPEONATO AMADOR MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REALIZADO NO PERIODO DE:04/07/09 A 07/09/2009.CONF.NFS.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/09/2009 | 130.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REEALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/09/2009 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:ZENEIDE EVANGELISTA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/09/2009 | 210.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/06/09 A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/09/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/09/2009 | 613.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/09/2009 | 1104.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/09/2009 | 280.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAL DA INSTALAÇAO E ALTERNADOR, REFRIGERAÇAO,MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.CONFORME NFS.Nº000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE:JULIANA RIBEIRO DE FREITAS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº041808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/09/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31/08/09 A 05/09/2009 , CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/09/2009 | 250.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/09/2009 | 170.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/09/2009 | 90.00 | 00008885334466 | JULIANA JERONIMO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/09/2009 | 370.00 | 00033096945420 | GERCILDA MARIA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTIICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR II-UM PROGRAMA DE FORMAÇAO CONTINUADA DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS-5º AZ 8º(OU 6º E 9º ANO)DO ENSINO FUNDAMENTAL.PERIODO DE:08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009.LOCAL:CONVENBTO IPUARANA-SITIO IPUARANA,LAGOA SECA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/09/2009 | 370.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTIICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR II-UM PROGRAMA DE FORMAÇAO CONTINUADA DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS-5º AZ 8º(OU 6º E 9º ANO)DO ENSINO FUNDAMENTAL.PERIODO DE:08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009.LOCAL:CONVENBTO IPUARANA-SITIO IPUARANA,LAGOA SECA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/09/2009 | 1065.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS LASER,MANUTENÇAO E CONSERTO EM IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0003234 | 08/09/2009 | 20549.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 000672 E 000673 , EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/09/2009 | 128.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS EM CERTIDOES E OUTROS PERTENCENTES A EMEIF.DO SITIO BALSAMOS . CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/09/2009 | 744.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEIURA.QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/09/2009 | 200.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE UM MERGULHAO ECCO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº001921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003243 | 09/09/2009 | 30.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NF.Nº000057 EM ANEXO.DESTINADO A SALA DA JUNTA MILITAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/09/2009 | 15.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/09/2009 | 279.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL -FORUM/EJA/PB.,REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇAO DA UFPB-JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS:28 E 29 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/09/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/09/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/09/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/09/2009 | 142.76 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/09/2009 | 200.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/09/2009 | 1278.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS GRUPOS DOS IDOSOS E MULHERES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/09/2009 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DISTRITO DE BANDARRA.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/09/2009 | 555.00 | 00007625588491 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 TAMBORES AO PREÇO DE R$37,00(TRINTA E SETE REAIS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2009 | 776.50 | 02585645000169 | AGROVETER-COMERC.DE PROD.AGROP. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE HORTALIÇAS DA COMUNIDADE DO SITIO MATA DOS GALDINOS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/09/2009 | 240.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 02(DUAS)CONSULTAS NEUROLOGICAS EM:LEONARDO MACIEL E ANTONIA CAMILA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2009 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA SRA.MARIA AUXILIADORA MARECO GONÇALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2009 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 71(SETENTA E UMA)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/09/2009 | 1878.80 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2009 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES AS SEXTAS, SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL NESTA CIDADE.NOS DIAS:05,06,07,12,13 E 14/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/09/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 40(QUARENTA) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/09/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE:EFIGENIA FERNANDES DANTAS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº041794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/09/2009 | 27.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE CAMPOS E EMBALADOR DE MATERIAIS MEDICOS E LENÇOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003284 | 10/09/2009 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 588/236 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003285 | 10/09/2009 | 4920.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 1.849/625 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66 CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (280)LITROS, FIAT HXW-0830 (250)) LITROS, FIAT DE PLACA MNJ-1858 (260) LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (26O) LITROS) , FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (245) LITROS, FIAT UNO MOQ-9849 (270), AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(255/625) LITROS E MOTO-MOS- DE PLACA 7774(29)LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NOTA FISCAL Nº002036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003263 | 10/09/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:24/07/09 A 24/08/2009.CONFORME NF.Nº000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003268 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADE S RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003279 | 10/09/2009 | 950.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 357/143 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0003264 | 10/09/2009 | 4420.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 34HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003281 | 10/09/2009 | 3772.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.850/000 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITROS,CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(350 LITROS)CAMINHÃO F.4000 PLACA MON-5830(250 LITROS) ,CAMINHAO DE PLACA JTU-0248(250 LITROS) ,CAÇAMBAJTA PLACA 7469(300 LITROS)E CAÇAMBA HUY-3809(700 LITROS)DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,.CONFORME NF.Nº002035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003282 | 10/09/2009 | 10228.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 5.012/746 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS A PATROL(2..432 LITROS),PA MECANICA(1.880/746 LITROS),CAÇAMBA KIG-0648(500 LITROS) E CAÇAMBA KJW-0472( 200)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002035) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003283 | 10/09/2009 | 1650.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/09/2009 | 200.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DE INSCRIÇOES PARA A PARTICIPAÇAO DOS ALUNOS DO PETI DE SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB PARA PARTICIPAR DO I CAMPEONATO DE KARATE DO BAIXIO-CE .CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003280 | 10/09/2009 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150/376 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/09/2009 | 42848.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E DESPORTO( FUNDEB 60%).MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/09/2009 | 24645.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/09/2009 | 981.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA CORREÇAO FLUXO ESC.SE LIGA-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2009 | 5421.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003276 | 10/09/2009 | 5997.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.940 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 (1.640) LITROS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441(1.300 LITROS) PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 002037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003277 | 10/09/2009 | 2372.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 891/88 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800-( 401/55 LITROS DE GASOLINA) DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(490/33 LITROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003278 | 10/09/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES ,DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003544 | 10/09/2009 | 0.67 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA EDUCACAO, CONFORME DA NF.Nº002037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003273 | 10/09/2009 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 338/346 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/09/2009 | 3109.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/09/2009 | 9329.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/09/2009 | 15945.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS , REFERENTE A DÉBITO NA 1ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/09/2009 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/08/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2009 | 3000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DO DIA:10/08/2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/09/2009 | 4340.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS,CONFORME MANDADO NR,1908/2009 DE 02/09/2009., DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/08/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003267 | 10/09/2009 | 2000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003274 | 10/09/2009 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 187/97 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.(FIAT DE PLACA GZE-4318 CONF.NF.Nº002042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2009 | 600.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REF. A DESPESAS COM TAXAS PARA PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/09/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/09/2009 | 874.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 19 BLUSAS AO PREÇO DE R$46,00(QUARENTA E SEIS REAIS)CADA.DESTINADAS AO FARDAMENTO(FEMININO) DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003275 | 10/09/2009 | 480.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 180/452 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 002038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/09/2009 | 0.04 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003301 | 11/09/2009 | 5822.04 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUI-0832, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BANDARRA,VARZINHA E MALHADA,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/09/2009 | 318.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL QUEANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/09/2009 | 127.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE UM SOM PARA TRANSMISSAO AO VIVO DO FINAL DO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO COM APOIO DA SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA:07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/09/2009 | 245.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS,ANO 2005,TIPO PASSEIO,PLACA MNJ-5753,A GASOLINA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.PERIODO:03/08/09 A 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/09/2009 | 60.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº004203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003290 | 11/09/2009 | 5975.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 936 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/09/2009 | 6987.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS CONSTANTES NA NF.Nº5231 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/09/2009 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM:FERNANDA JULIA LINHARES ROCHA,POR TRATAR-SEVDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/09/2009 | 722.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DO SIM(SISTEMA DE INFORMAÇAO DA MORTALIDADE);MONITORAMENTO DO SINASC(SISTEMA DE INFORMAÇAO DE NASCIDOS)NOS DIAS:14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003335 | 14/09/2009 | 2042.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº003149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/09/2009 | 127.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/09/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08/09/09 A 12/09/2009 , CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/09/2009 | 697.50 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003331 | 14/09/2009 | 126.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/09/2009 | 703.00 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/09/2009 | 63.84 | 00003158341450 | MIRIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/09/2009 | 63.84 | 00000947161457 | CASSIUS ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/09/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/09/2009 | 895.90 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº000436 DESTINADOS AO PREDIO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003294 | 14/09/2009 | 1606.08 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA,TURNO MANHA.(QUINTAPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003295 | 14/09/2009 | 2409.12 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HVW-8268, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,ARALÇAS JUAZEIRINHO, TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2009 | 1450.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2009 | 2152.50 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BCN-5534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/07/09 A 28/08/2009.TURNO DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003298 | 14/09/2009 | 1806.10 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D 10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003299 | 14/09/2009 | 410.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA CRY-4908 , QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003300 | 14/09/2009 | 1722.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUK-3918 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS ,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003302 | 14/09/2009 | 1506.75 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIROCUTI,CATOLE,ENGENHO NOVO ,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003303 | 14/09/2009 | 1549.80 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-250 DE PLACA KHW-4818,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PE DE SERRA E PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003304 | 14/09/2009 | 3764.25 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA CRY-4908 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:GRAVATA,ROÇA GRANDE E TIMBAUBA, TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003305 | 14/09/2009 | 1248.45 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C-10 DE PLACA MNC-7045,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA, TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003306 | 14/09/2009 | 1722.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C10 DE PLACA MNC-9105,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA .TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003307 | 14/09/2009 | 4717.86 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇAO E OLHO DAGUA.TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2009 | 215.25 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003309 | 14/09/2009 | 1706.46 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALSAMOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA MANHÃ.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003310 | 14/09/2009 | 947.10 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA DE PLACA S0-0588 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇOCERCADO,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003311 | 14/09/2009 | 2258.55 | 00002431772403 | DIARLEY JEFFERSON DE ABREU LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUD-6299, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS,TURNO MANHA (QUINTA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003312 | 14/09/2009 | 380.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS(REUNIOES NA 9ª GERENCIA DE ENSINO)UIRAUNA(REUNIOES ADMINISTRATIVAS) E SOUSA(REUNIAO COM A UNESCO)COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003313 | 14/09/2009 | 2798.25 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-20 DE PLACA HRD-3029,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:MATA DOS MARIAS E MATA DOS GALDINOS, TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003314 | 14/09/2009 | 2410.80 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHAO , TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003315 | 14/09/2009 | 2410.80 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA F-1000 DE PLACA CSU-1756,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003316 | 14/09/2009 | 1942.50 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA C-10 DE PLACA TI-0073 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO.TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003317 | 14/09/2009 | 1291.50 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-10 DE PLACA HUB-2263, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003318 | 14/09/2009 | 1806.10 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA A-10 DE PLACA KFN-8171 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJAO,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003319 | 14/09/2009 | 2367.75 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-20 DE PLACA KFL-9474 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003320 | 14/09/2009 | 1722.00 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMX-2123 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO PAU DARCO DO SUL DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:BARRA ,UMBURANA,RIACHAO DO CANTO A SEDE DO MUNICIPIO.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003321 | 14/09/2009 | 4517.10 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:SITIO ROÇA GRANDE (QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/09/2009 | 2586.50 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LXR-8053 COM DIVERSAS VIAGENS A ZONA RUIRAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇAO DE MATRICULAS NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003323 | 14/09/2009 | 645.75 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA- VAN DE PLACA HXQ-3162,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DISTRITO DE BANDARRA .TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003325 | 14/09/2009 | 1722.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA MNL-7200 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO,TURNO MANHA.(QUINTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/09/2009 | 301.10 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA EMEIF."DO SITIO PE DE SERRA" NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº00434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/09/2009 | 271.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-8747 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/09/2009 | 1269.40 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO .CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/09/2009 | 310.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO -DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/08/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/09/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/09/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/09/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/09/2009 | 490.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIOPILOES.CREF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20090,CONFORME NF.Nº904522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/09/2009 | 217.50 | 00000993881114 | SEVERINO TRAJANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 15 GARRAJAIS COM PLANTAS DESTINADAS AO JARDINAMENTO E URBANIZAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0003341 | 15/09/2009 | 2200.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/09/2009 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ILZA AALEXANDRE DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/09/2009 | 230.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/09/2009 | 61426.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/09/2009 | 11101.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/09/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/09/2009 | 540.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003361 | 16/09/2009 | 1726.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:000.007.541 1/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/09/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/09/2009 | 790.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº208 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003355 | 16/09/2009 | 30.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/09/2009 | 422.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO , REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/09/2009 | 453.00 | 04622012000109 | CLIMA-CENTRO DE LASER ISAAC MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PARTICIPANTES,QUANDO DA REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS:11 E 12 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/09/2009 | 60.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/09/2009 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/09/2009 | 127.68 | 00096566990410 | DOMINGOS FERNANDES D.NETO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/09/2009 | 300.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PROMOVIDA PELO MEC/URCG EM PARCERIA COM A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇAO E UNDIME REALIZADA NO DIA:17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342009 | 0003362 | 16/09/2009 | 34000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº0036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342009 | 0003363 | 16/09/2009 | 38000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº0037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/09/2009 | 1360.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003392 | 17/09/2009 | 956.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000270, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0003393 | 17/09/2009 | 2055.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO .CONFORME NF Nº 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/09/2009 | 396.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/09/2009 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA-7.978-2 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0003384 | 17/09/2009 | 3499.59 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/09/2009 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO CULTURAL ,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/09/2009 | 890.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/09/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/09/2009 | 380.00 | 00067428479487 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/09/2009 | 324.60 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE) DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/09/2009 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/09/2009 | 314.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/09/2009 | 280.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/09/2009 | 46.50 | 00007264427471 | VALDENIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/09/2009 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/09/2009 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/09/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/09/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/09/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/09/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/09/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/09/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/09/2009 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/09/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/09/2009 | 948.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:BARRA DE SAO BENTO,SITIO BALSAMOS,SITIO CACHOEIRA DA MOÇA E SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003368 | 17/09/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003371 | 17/09/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/09/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003378 | 17/09/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/09/2009 | 930.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/09/2009 | 660.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/09/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0003383 | 17/09/2009 | 2185.01 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF:Nº000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/09/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DO EXC.PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/09/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/09/2009 | 558.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:30/08/09 E 08 E 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/09/2009 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E TESTES INALANTES E ALIMENTOS NA PESSOA:VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/09/2009 | 785.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 1 PT SLIM CRC 28 EBANA BR WHIRLPOOL DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº012567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/09/2009 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2009.,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003428 | 18/09/2009 | 1271.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº007248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003429 | 18/09/2009 | 1468.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº007251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003430 | 18/09/2009 | 99.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003431 | 18/09/2009 | 805.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/09/2009 | 33269.39 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/07/09 A 30/07/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003413 | 18/09/2009 | 6100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Eletrificação de Rede de Energia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/09/2009 | 30380.42 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA DERE ELETRICA TRIFASIA COM 350 METROS DE ALTA TENSÃO E UMA SUBESTACAO DE 150 KVA COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000301, EM ANEXO, DESTINADO AO GALPAO DE BENEFICIAMENTO DA USINA DE ARROZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0003419 | 18/09/2009 | 20280.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 156HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003427 | 18/09/2009 | 2253.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 DE USO DA SEC.DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/09/2009 | 835.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 835 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº904525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003416 | 18/09/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 NO PERIODO DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/09/2009 | 489.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/09/2009 | 1468.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2009 | 3777.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO CEF-FGTS-INADIM, REFERENTE A DÉBITO NA 2ª COTA DO FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2009 | 3757.84 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 04/1993.CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/09/2009 | 418.50 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVA AO PREÇO DE DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/09/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS.DEBITADA SOBRE A CONTA 3.953-5 FPM - DIA 18/09/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/09/2009 | 58.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS( AVERBACOES,REGITROS E AUTENTICAÇOES )DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Operações Especiais | Amortização Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/09/2009 | 6348.10 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, DEBITADO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/09/2009 | 3600.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003422 | 18/09/2009 | 2922.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003423 | 18/09/2009 | 654.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA ESTRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007250 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003424 | 18/09/2009 | 68.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007249 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003425 | 18/09/2009 | 1114.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007249 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003426 | 18/09/2009 | 141.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 003309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/09/2009 | 82.02 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/09/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/09/09 A 19/09/2009 , CONFORME FICHA DE ASSINATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/09/2009 | 480.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003454 | 22/09/2009 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO,BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,FICHA ATEND.AMBULATORIAL AVEIANM,RECEITUARIO B-CONTROLE MEDICAMENTO,SOLICITAÇAO PREOCEDIMENTO,RELATORIO SSA2 E CARTOES DA MULHER DESTINADO A SEC.DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/09/2009 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA SRA.FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/09/2009 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME ESPECIALIZADO EM:LUCAS PEREIRA BARBOSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/09/2009 | 192.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO LICENCIAMENTO - EMPLACAMENTO ,BOMBEIRO,IPVA DO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-3799 , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0003462 | 22/09/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(VARRICAO, COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 040100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/09/2009 | 66.08 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.A JULHO DE 2009. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/09/2009 | 369.84 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO TECNICO EM AGRICULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO JUNTO AO INCRA.NOS DIAS:30 E 31/07/09 E 03/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/09/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/09/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/09/2009 | 150.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO TALES DAVID VIDAL,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/09/2009 | 750.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EXAME DE FAIXA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-COMUNIDADE DO SITIO PILOES ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/09/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/09/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/09/2009 | 106.00 | 00006384014459 | JOSE DAVID NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES , MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/09/2009 | 1580.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVDS DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADES:DISTRITO DE BANDARRA E CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., PARA AMOSTRA DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:11 E 12 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003448 | 22/09/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003449 | 22/09/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/09/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/09/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412009 | 0003455 | 22/09/2009 | 2640.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,ALMOÇOS,ORNAMENTAÇAO,BANDA,QUANDO DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA:15 DE SETEMBRO NO CENTRO PASTORAL PE.ANTONIO QUEIROGANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/09/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0003464 | 22/09/2009 | 2248.40 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/09/2009 | 2029.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.,CONF.NF.Nº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/09/2009 | 1470.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS GRUPOS DOS IDOSOS E MULHERES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003468 | 22/09/2009 | 3252.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003469 | 22/09/2009 | 4000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003470 | 22/09/2009 | 1000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/09/2009 | 2898.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/09/2009 | 769.00 | 05970895000100 | ROSINALDA TAVARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/09/2009 | 103.66 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/09/2009 | 30.06 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE:AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/09/2009 | 1.80 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/09/2009 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE RES.DE JULGAMENTO T.PREÇOS Nº 004/09, NO D.OFICIAL EDIÇAO -12/09/09.PUB.AVISO DE LICITAÇAO-T. DE PREÇOS Nº 005/09,NO D.OFICIAL -ED.15/09/2009.CONFORME NFS.Nº108400 .DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:22/09/2009 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/09/2009 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO-TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2009,NO D.OFICIAL DO DIA:25/08/2009.PUBLICAÇAO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2009,NO D.OFICIAL DO DIA:27/08/2009.CONFORME NFS.Nº108000 .DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:22/09/2009 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/09/2009 | 10007.07 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003446 | 22/09/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/09/2009 | 1860.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,VISITA A GIDUR,VISITA A SUDEMA PARA FIRMAR CONVENIO,VISITA A FUNASA PROJETOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE PILOES,VILA DO BREJO E ENGENHO NOVO E PROJETOS DE SUBSTITUIÇAO DE CASAS DE TAIPA NO RECANTO DA BARRAGEM NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/09/2009 | 303.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA -SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003453 | 22/09/2009 | 5000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS Nº 003142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003463 | 22/09/2009 | 877.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003465 | 22/09/2009 | 444.40 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO ENSIONO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/09/2009 | 196.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA MOF-2149 , PERCENTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003478 | 22/09/2009 | 12834.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0003539 | 22/09/2009 | 8759.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000674 , EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Agricultura | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/09/2009 | 192555.00 | 04779197000160 | LKL-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 MAQUINA P/ BENEFICIAR ARROZ, C/ CAPACIDADE P/ 1000 KG/H ARROZ BENEFICIADO, MOTORIZADO , C/ QUADRO DE COMANDO, CONSTANDO DE : 01 ELEVADOR DE ALIM DO DESCASCADOR, 01 DESCASCADOR DS-20 C/ DUTO DE SAIDA, 01 SEPARADOR DE CASCA SC-20, 01 VENTILADOR MOD.VE/TP P/ CASCA E FARELO, 01 ELEVADOR (E-3) ALIM SEPMARINHEIROS, 01 SEPARMARINHEIROS SM 1000, 01 CONJ. BRUNICAO MS 1000, 01 POLIDOR A AGUA PSA 1500, 01 ELEVADOR (E-3) ALIM POLIDO, 01 ELEVADOR ALIM-PENEIRA, 01 TRANSP.HELICOIDAL ENSAQUE DE FARELO C/ 3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/09/2009 | 247.10 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL" DO SITIO CARAIBAS DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2009 | 40.43 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2009 | 121.31 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Agricultura | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2009 | 136.24 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UMA BOMBA SUMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO AGUA BRANCA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2009 | 100.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2009 | 300.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE CICERO MOURA DA SILVA ,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFS.Nº000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003483 | 28/09/2009 | 173.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:006019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0003484 | 28/09/2009 | 1826.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:006019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/09/2009 | 165.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRBALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2009 | 1300.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇAO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇAO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2009 | 15.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0003495 | 29/09/2009 | 585.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº003152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2009 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM:MARIA DO SOCORRO D.GONÇALVES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/09/2009 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2009.,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :21/09/09 A 26/09/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/09/2009 | 27.70 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/09/2009 | 83.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4 ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/09/2009 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGAÇAO DA T.PREÇOS Nº.04/2009,NO D.OFICIAL DO DIA:22/09/2009..DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:29/09/2009 .CONFORME DARF EM ANEXO.CONF.NFS.Nº108564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/09/2009 | 161.70 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA EXONOMICA FEDERAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/09/2009 | 728.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL NAS PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0003499 | 30/09/2009 | 210.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.100 CÓPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 0,10 (DEZ CENTAVOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0003503 | 30/09/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2009 | 4464.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2009 | 13103.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS-Nº 283.141-4.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2009 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2009 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2009 | 25776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2009 | 1932.44 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA DO DIA:30/09/2009.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2009 | 5797.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA NO DIA:30/09/2009.CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2009 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 ,CONF.ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM-CONTA Nº3.953-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2009 | 8870.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2009 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2009 | 50.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVI€OS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF.Nº001692 EM ANEXO.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2009 | 14764.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO-60% DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2009 | 39140.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EXEC.SUPLEMENTAR PROFESSORES SUBSTITUTOS-60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2009 | 106547.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2009 | 23715.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2009 | 3398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2009 | 6045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2º SEGMENTO-40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2009 | 4463.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FLUXO ESC.SE LIGA-60% FUNDEB.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2009 | 6950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2009 | 39093.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2009 | 27888.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2009 | 2540.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2009 | 35145.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2009 | 9496.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0003500 | 30/09/2009 | 204.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.042 CÓPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 0,10 (DEZ CENTAVOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2009 | 2096.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2009 | 29163.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2009 | 22256.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2009 | 5580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2009 | 228.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/09/2009 | 8848.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003545 | 30/09/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2009 | 70.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2009 | 100.00 | 00002323556495 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2009 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2009 | 835.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 835 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº904525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2009 | 840.00 | 00005614607447 | LUIZ FELIPE PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE COMPUTAÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONF.NFS.Nº005418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2009 | 1089.50 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS E CURSOS REALIZADOS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2009 | 250.00 | 00019525389391 | MARIA CELMA LEAL TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/2009 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2009 | 443.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DO COMPRESSOR DE AR E SISTEMA DE ALTA PRESSAO DO CEO,CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇAO DO CEO,CONSERTO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UBS DESTA CIDADE E UBS DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2009 | 372.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDE , QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORIGINARIA DA COMISSAO INTERJESTORA BIPARTIDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2009 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM FAGNA FELIX BRAGA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2009 | 316.00 | 00057051941453 | ERIVALDO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº005417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2009 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2009 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2009 | 665.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº005419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2009 | 12500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA PARTE DE SETEMBRO DE 2009.,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2009 | 744.00 | 00000443468400 | TOME DA GUERRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DO ENTREPOSTO DO MEL E NA UFCG PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO CONVENIO DA PREFEITURA COM AQUELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2009 | 285.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº004856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2009 | 295.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº005421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Eletrificação de Rede de Energia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2009 | 30380.42 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA DERE ELETRICA TRIFASIA COM 350 METROS DE ALTA TENSÃO E UMA SUBESTACAO DE 150 KVA COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000301, EM ANEXO, DESTINADO AO GALPAO DE BENEFICIAMENTO DA USINA DE ARROZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | REF. A KIT ALERTA VERDE ECOSSISTEMA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005317, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0003553 | 01/10/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009,CONF.NFS.Nº586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003558 | 01/10/2009 | 1480.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE.,CONFORME NF.Nº000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2009 | 10.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO AJUSTE DO SALDO DA CONTA Nº 16242-6, POR NAO PERTENCER AO CNPJ DA PREFEITURA, SENDO CONTA ESPECIFICA DE CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2009 | 61.22 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO AJUSTE DO SALDO DA CONTA Nº 6990-6, POR NAO PERTENCER AO CNPJ DA PREFEITURA, SENDO CONTA ESPECIFICA DE CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003554 | 01/10/2009 | 2000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003555 | 01/10/2009 | 5000.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003559 | 01/10/2009 | 257.12 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZAÇAO DO CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO,COM APOIO DA SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2009 | 53.00 | 00064657051415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UMA)BANDEIRA DO MUNICIPIO DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO DA EMEIF.DO SITIO CARAIBAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2009 | 1290.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12.900 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422009 | 0003583 | 01/10/2009 | 6000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000685 EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003557 | 01/10/2009 | 1520.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2009 | 11.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2009 | 957.63 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/08/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2009 | 50.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2009 | 274.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONF.NFS.Nº005422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/10/2009 | 2.93 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/10/2009 | 503.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/10/2009 | 432.00 | 00004598950447 | FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003590 | 02/10/2009 | 2000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003591 | 02/10/2009 | 3189.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DA PRAÇA SAO FRANCISCO .CONF.NF.Nº003086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Agricultura | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/10/2009 | 72358.00 | 83568873000122 | PEROZIN INDUSTRIA METALURGICA LTDA-EPP | 01 ELEVADOR DE CACAMBA 6 X 8,20 METROS DE ALTURA SERIE Nº 09003857001, 01 MAQUINA DE PRE-LIMPEZA DE CEREAIS MOD. PL 150 COM EXAUSTOR CAPACIDADE 10.000 QUILOS POR HORA- SERIE Nº 09003229001 E 01 SECADOR DE CEREAIS INTERMITENTE MOD. ECOLOGICO CAP.(8M/)100 SACAS POR CARGA-SERIE Nº 09003858001, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006679 01/02 E 02/02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/10/2009 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES AS SEXTAS,SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:19,20,26 E 27 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/10/2009 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES AS SEXTAS, SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL NESTA CIDADE.NOS DIAS:19,20,26 E 27 /06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/10/2009 | 1146.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF.Nº000033491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/10/2009 | 614.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA: 08/2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/10/2009 | 50.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALKOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/10/2009 | 50.00 | 00070378584391 | MARIA EMILIA DA CONCEIÇAO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | Assistência Social para os Carentes | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/10/2009 | 11000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. A PRIMEIRA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/10/2009 | 150.00 | 00052643514491 | MARIA DE FATIMA DUARTE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SAOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:19/08/09 A 19/09/2009,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003594 | 03/10/2009 | 312.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMAMENTOS DE INFORMATICA, ESTABILIZADOR E MOUSE OPTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003598 | 05/10/2009 | 7601.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS , DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NS:1428-FLS-1/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/10/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE:MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES.CONFORME NFS.Nº041807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/10/2009 | 42.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,.CONFORME NF.Nº000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/10/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :28/09/09 A 03/10/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/10/2009 | 53.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADOS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/10/2009 | 1110.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149/PB PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/10/2009 | 390.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149/PB PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº0047071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/10/2009 | 1000.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 100(CEM)CAMISAS DE MALHA COMPINTURA DESTINADAS A FESTA DE EMANICIPAÇAO DO MUNICICIO.CONFORME NF.Nº000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003611 | 06/10/2009 | 38.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/10/2009 | 279.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/10/2009 | 2060.00 | 00087476355687 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS.CONF.NFS.Nº005425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/10/2009 | 240.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.Nº005427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/10/2009 | 640.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.Nº005428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/10/2009 | 80.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-8350,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS.CONF.NFS.Nº005429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/10/2009 | 1116.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:14,15,16,20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/10/2009 | 3660.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,BRABALHA-CE,CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NOTA F.SERVIÇO DE Nº005431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/10/2009 | 4010.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-4479 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:13/06/09 A 15/08/2009.CONF.NFS.Nº005432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/10/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/10/2009 | 89.76 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:DAVID TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/10/2009 | 50.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/10/2009 | 63.84 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/10/2009 | 127.68 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/10/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/10/2009 | 255.36 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/10/2009 | 101.10 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/10/2009 | 245.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS,ANO 2005,TIPO PASSEIO,PLACA MNJ-5753,A GASOLINA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.PERIODO:03/09/09 A 03/10/2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº005430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/10/2009 | 200.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/10/2009 | 109.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRAJES DO XAXADO MASCULINO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/10/2009 | 750.00 | 00014637793807 | ROMENIA DANTAS GUERRA DE AGUILAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES.REFERENTE AOS MESES DE:JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/10/2009 | 844.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS(CAMA ELASTICA ,TOBOGÃ) NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PPELOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.NO DIA:07 DE OUTUBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/10/2009 | 991.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DE CADATROS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO COM SUSPEITA DE INFORMAÇOES INCORRETAS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/10/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/10/2009 | 152.40 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/10/2009 | 200.00 | 00001944929401 | GERALDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A SRA.MARIA FRANCISCA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/10/2009 | 129.20 | 00003346453448 | MARIZALVA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/10/2009 | 80.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/10/2009 | 1000.00 | 00002721805487 | TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA UMA CIRURGIA DAS CORDAS VOCAIS,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/10/2009 | 700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000184 E 000185, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0003640 | 07/10/2009 | 2401.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NFS.NºS.000106 E 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0003641 | 07/10/2009 | 2443.21 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº.000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/10/2009 | 6.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/10/2009 | 2340.00 | 08746482000135 | COMERCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF.Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/10/2009 | 200.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DE FIBRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/10/2009 | 278.97 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE 08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/10/2009 | 291.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS NO AUDITORIO DA PREFEITURA.CONF.NFS.Nº005433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/10/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/10/2009 | 12.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/10/2009 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 09/10/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/10/2009 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 09/10/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/10/2009 | 5277.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DO DIA:09/10/08/2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/10/2009 | 3258.89 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/10/2009 | 9776.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003655 | 09/10/2009 | 450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 169/173 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.(FIAT DE PLACA GZE-4318 CONF.NF.Nº002056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/10/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003654 | 09/10/2009 | 700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 263/158 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003646 | 09/10/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0003647 | 09/10/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003656 | 09/10/2009 | 450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 169/173 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 002059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003657 | 09/10/2009 | 2000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 751/88 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800-( 301/50 LITROS DE GASOLINA) DESTINADOS A STRADA DE PLACA MOF-2149(450/38 LITROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003658 | 09/10/2009 | 3900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.911/765 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITROS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 (1.010/231 LITROS), DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441(901/534 LITROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NF Nº 002055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003645 | 09/10/2009 | 6100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003662 | 09/10/2009 | 5467.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.680 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITROS,CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(500 LITROS)CAMINHÃO F.4000 PLACA MON-5830(480 LITROS) ,CAMINHAO DE PLACA JTU-0248(350 LITROS) ,CAÇAMBA JTAPLACA 7469(350 LITROS)DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,.CONFORME NF.Nº002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003663 | 09/10/2009 | 3532.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.731/765 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS A PATROL(1.599/765 LITROS),PA MECANICA(1.132 LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003664 | 09/10/2009 | 171.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003665 | 09/10/2009 | 729.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO(PATROL E PA MECANICA).CONF.NF.Nº002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003661 | 09/10/2009 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.300/752 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/10/2009 | 744.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PROGRAMAÇAO ESTADUAL PACTUADA A INTEGRADA /2009-IV MACRO QUE SERA REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA-PB., NO PERIODO DE:13 A 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/10/2009 | 220.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOSA REALIZADO NA PACIENTE LEIA LACERDA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003659 | 09/10/2009 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490/197 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003660 | 09/10/2009 | 4800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 1.804/512 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66 CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (285)LITROS, FIAT HXW-0830 (250) LITROS, FIAT DE PLACA MNJ-1858 (256) LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (270) LITROS) , FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (237) LITROS, FIAT UNO MOQ-9849 (260), AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(221/512) LITROS E MOTO-MOS- DE PLACA 7774(25)LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE E AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NOTA FISCAL Nº002054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/10/2009 | 8848.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/10/2009 | 300.00 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO E AJUDA DE CUSTO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOCAL TEATRO PAULO PONTES-ESPAÇO CULTURAL PERIODO:14/10/09 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/10/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/10/2009 | 8990.00 | 08791659000204 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA, MOD. NXR 150 BRAS ES, A GASOLINA, 13,8 VC, E149, 2CC COD. RENAVAM 014910, DESTINADA A SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/10/2009 | 8990.00 | 08791659000204 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA, MOD. NXR 150 BRAS ES, A GASOLINA, 13,8 VC, 2CC COD. RENAVAM 014910, DESTINADA A SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000600, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/10/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :05/10/09 A 10/10/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/10/2009 | 205.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/10/2009 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | CONTRATAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PALCO QANDO DA REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,REALIZADA NO DIA:08 DE OUTUBRO DE 2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/10/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/10/2009 | 10.05 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/10/2009 | 95.99 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DA CID-CIDE, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/10/2009 | 2153.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMUNICAÇAO,TURISMO,CONSELHO TUTELAR ,SEC.AÇAO SOCIAL ,SEC.AÇAO SOCIAL EXCEPCIONAL,SEC.EDUCAÇAO E CULTURA E SALARIO MATERNIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/10/2009 | 350.24 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF DA PREFEITURA,COMPETENCIA 30/09/2009. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/10/2009 | 750.00 | 00004442296472 | JOSE NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES FINANCEIRAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA E ELABORAÇAO DE RELATORIO E OUTROS DOCUMENTOS CORRELATOS,RELACIONADOS COM A PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO.REF.AO EXERCICIO DE 2005.CONF.NFS.Nº005445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/10/2009 | 175.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL" DO SITIO MALHADA" DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003678 | 14/10/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.,NO PERIODO DE:24/08/09 A 24/09/2009.CONFORME NF.Nº000388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003686 | 14/10/2009 | 176.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DE COMUNIDADE DO SITIO CABRA-ASSADA PÁRA HORTA COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/10/2009 | 127.00 | 00018561713453 | JOSE MARCILIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS P´RESTADOS COM 02 HORAS DE TRATOR PARA PREPARO DE SOLO EM HORTA COMUNITARIA NO SITIO CABRA-ASSADA NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/10/2009 | 720.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS 00190 E 000191 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/10/2009 | 2800.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 71(SETENTA E UMA)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONF.NFS.Nº005446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/10/2009 | 1099.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.CONF.NFS.Nº005437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/10/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO.CONF.NFS.Nº005438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/10/2009 | 980.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5559 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO UMRI COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.CONF.NFS.Nº005439EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/10/2009 | 840.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1(UMA)BALANÇA DIG.VIDRO TEMPERADO CINZA-EQUILIBRIUM DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.,CONF.NF.Nº000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/10/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/10/2009 | 240.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONF.NFS.Nº005440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/10/2009 | 1580.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/10/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 40(QUARENTA) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONF.NFS.Nº005442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/10/2009 | 1799.60 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONF.NFS.Nº005444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/10/2009 | 1968.06 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO A POPULAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/10/2009 | 10632.26 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/10/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/10/2009 | 755.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/10/2009 | 479.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/10/2009 | 200.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO:RAMONICA GOMES PEREIRA E GILVANECIA TAVARES DANTAS,CONFORME NFS.Nº000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/10/2009 | 100.00 | 00005469207480 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/10/2009 | 200.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/10/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/10/2009 | 150.00 | 00003528282428 | JAILCA ESTRELA CABRAL QUEIROZ | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/10/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003713 | 15/10/2009 | 1764.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(44KG.DE PAES) AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/10/2009 | 200.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 01(UMA)TOMOGRAFIA DE CRANIO NA SRA.JOSEFA MACIEL DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/10/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM:CANDIDA BATISTA DE ABREU ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº043429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/10/2009 | 1240.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.Nº005453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/10/2009 | 4280.00 | 01260848000112 | MEIRELLES FARMA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.016.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0003704 | 15/10/2009 | 14.50 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº 00182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/10/2009 | 235.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO F4000 DE PLACA HUM-9681,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA,GRAVATA E SITIO PILOES E CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/10/2009 | 316.00 | 00004279887489 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9858,POR OCASIAO DE VIAGEM AS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.Nº005448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/10/2009 | 556.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº005450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/10/2009 | 41.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/10/2009 | 74.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/10/2009 | 100.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO COMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/10/2009 | 505.00 | 11522422000143 | EM E.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PA MECANICA E PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº01053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/10/2009 | 445.00 | 11522422000143 | EM E.MOURA | SERVIÇO DE CRONAGEM DO EIXO DE SAIDA E DO CARRETEL,RETIFICAÇAO DA CARCAÇA,DESMONTAGEM,MONTAGEM E TESTE DE UMA UNIDADE HIDROSTATICA TRW P/CAT 120 B.SERVIÇO DE CRONAGEMDO CARRETEL,RETIFICAÇAO DA CARCAÇA,DESMONTAGEM,MONTAGEM E TESTE DE UMA UNIDADE HIDROSTYATICA P/CAT 930 NA PA MECANICA E PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/10/2009 | 80.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 PICOLE AO PREÇO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVSO)CADA.QUANDO NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA COM A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA NESTA CIDADE.REALIZADA NO DIA:09 DE OUTUBRO DE 2009.CONF.NFS.005451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/10/2009 | 116.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA(TOQUES DE LOUVORES)QUANDO DA REALIZAÇAO DA MISSA DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXCE-PB.DIA:08 DE OUTUBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/10/2009 | 76.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONF.NFS.Nº005449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/10/2009 | 99.10 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/10/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/10/2009 | 200.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/10/2009 | 260.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/10/2009 | 150.00 | 00041433904420 | FRANCISCO BEZERRA DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/10/2009 | 6.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15.048-7-ASTEC , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/10/2009 | 798.50 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 7.985 COPIAS DE XEROX DESTINADAS A CONFECCAO DE APOSTILAS- GESTOR II PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FUNCIONAM COM AS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005508, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/10/2009 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/10/2009 | 443.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO VARZEA DA SERRINHA DANDO ACESSO A BR QUE LIGA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.NFS.Nº005454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2009 | 390.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEWNTOS(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/10/2009 | 100.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO SR.JOSE ALVES DE ARAGAO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0003736 | 16/10/2009 | 20.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº 00183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/10/2009 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/10/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/10/2009 | 60.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/10/2009 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/10/2009 | 64.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS GESTORES DO CURSO DE GESTAO EM AGROGESTAO EM EMPRESAS AGROPECUARIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2009.CONF.NFS.Nº005455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/10/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :13/10/09 A 17/10/09 . CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/10/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/10/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº005458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2009 | 20.00 | 00002880727154 | GILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/10/2009 | 127.68 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/10/2009 | 127.68 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/10/2009 | 224.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL" DO SITIO CABRA ASSADA DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/10/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO DA EMEIF."AMELIA SOARES DE MORAIS"DO SITIO CABRA-ASSDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/10/2009 | 1564.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/10/2009 | 1523.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/10/2009 | 527.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONF.NFS.Nº005460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462009 | 0003752 | 19/10/2009 | 55410.15 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E COORDENADORES EM EFETIVO EXERCICO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, TOTALIZANDO 200 HORAS /AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2009 | 316.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2009 | 1601.25 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO AFM-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/10/2009 | 719.97 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/10/2009 | 2159.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2009 | 36.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UBAM- UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS.DEBITADA SOBRE A CONTA 3.953-5 FPM - DIA 20/10/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/10/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO.CONF.NFS.Nº005461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/10/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. NA CONTA Nº283.141-4-ICMS DA PREFEITURA DO DIA:20/10/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/10/2009 | 1605.93 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 595 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOT 8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001510 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/10/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº005462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Operações Especiais | Amortização Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/10/2009 | 6353.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, DEBITADO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/10/2009 | 315.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS(FOLDERS INFORMATIVOS)ARTE SERIGRAFICA DESTINADAS AO PROJETO ESCOLAXPATRIMONIO NA HISTORIA DA NOSSA TERRINHA EM RESGATE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., SEC.EDUCAÇAO E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.º904927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/10/2009 | 1194.33 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 442/51 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001510 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0003756 | 20/10/2009 | 19.50 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº 00184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/10/2009 | 1052.61 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOQ-9849 PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001510 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/10/2009 | 2870.06 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.305/165 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS,CENTO E NOVENTA E E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001510 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/10/2009 | 900.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 03 EXERESE DE PTERIGIO REALIZADAS NOS SENHORES E SENHORAS:RAIMNDO MARTINS MACIEL,FRANCISCA BEZERRA DANTAS E MARGARIDA MARIA VIEIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/10/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0003755 | 20/10/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(VARRICAO, COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 040101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/10/2009 | 159.90 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº250000034807-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU.PARCELA 29 DE 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/10/2009 | 261.80 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 97 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNO DE PLACA 8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003778 | 21/10/2009 | 5000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS E COMUNIDADES DOS SITIOS:UMARI DE CIMA,ESCURINHO,PAU DARCO DO SUL E PILOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0003779 | 21/10/2009 | 6000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISICAO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:BALSAMOS E TENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003775 | 21/10/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003776 | 21/10/2009 | 275.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA TUBULAÇAO DE FIAÇAO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/10/2009 | 4000.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E ANTE-PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003788 | 21/10/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº005505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003791 | 21/10/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/10/2009 | 30936.27 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/08/09 A 30/09/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.Nº005472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0003796 | 21/10/2009 | 11440.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 88HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2009 | 200.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003804 | 21/10/2009 | 6000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS E MANUTENÇAO DE MUROS E PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE.,CONFORME NF.Nº000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/10/2009 | 4000.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS E MANUTENÇAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTOS DA PREFEITURA , CONFORME NF Nº 007328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0003806 | 21/10/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE MAIO DE 2009,CONF.NFS.Nº595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0003807 | 21/10/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009,CONF.NFS.Nº596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0003808 | 21/10/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE JULHO DE 2009,CONF.NFS.Nº597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0003809 | 21/10/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NFS.Nº598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/10/2009 | 930.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/10/2009 | 930.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA , POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS: 26/09/09 E 05,07,12 E 14 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/10/2009 | 1900.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.Nº005466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/10/2009 | 316.00 | 00057051941453 | ERIVALDO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/10/2009 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA NA SRA.ELZA DE ALBUQUERQUE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº041811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/10/2009 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA SRA.ANTONIA PEREIRA DE SOUSA1 ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/10/2009 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 08 PLANTOES AS SEXTAS, SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL NESTA CIDADE.NOS DIAS:05,06,07,12,13, E 14 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/10/2009 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A 06 PLANTOES AS SEXTAS,SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:05,06,07,12,13 E 14/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/10/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2009 | 29274.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/10/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/10/2009 | 68789.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/10/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/10/2009 | 558.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE SEG.ALIMENTAR NO VALOR DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AÇAO SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003813 | 21/10/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 ,DE USO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/10/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/10/2009 | 600.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE EXAME DE FAIXA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0003800 | 21/10/2009 | 2350.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/10/2009 | 2250.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/10/2009 | 300.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/10/2009 | 5000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/10/2009 | 107.00 | 00007077209407 | FABIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº005465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/10/2009 | 267.00 | 00091861268491 | FRANCISCA JOSEFA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENGOMADOS DAS ROUPAS EM GERAL(LENÇOIS DE BERÇOS,FARDAMENTO ETC.)DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº005468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/10/2009 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONF.NFS.Nº005471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003802 | 21/10/2009 | 1100.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/10/2009 | 325.71 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000479 EM ANEXO.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032009 | 0003816 | 21/10/2009 | 2780.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000306 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/10/2009 | 111825.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/10/2009 | 3398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003993 | 21/10/2009 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000306 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/10/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2009 | 211.59 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/10/2009 | 97.14 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/10/2009 | 0.45 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/10/2009 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO CULTURAL ,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/10/2009 | 1322.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOPS DE TELECOMUNICAÇOES DO GRUPO TIM NO BRASIL,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,VENCIMENTO 25/09/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.010.507-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/10/2009 | 70.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003843 | 22/10/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2009 | 145.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONF.NFS.Nº005473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/10/2009 | 188.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,INSS E ESC.DE CONTABILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0003834 | 22/10/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO.CONF.NFS.Nº005475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/10/2009 | 316.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONF.NFS.005487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/10/2009 | 50.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA INSTALAÇAO DO FIAT DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0003857 | 22/10/2009 | 4439.60 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/10/2009 | 511.20 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/10/2009 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONF.NFS.Nº005474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/10/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONF.NFS.Nº005476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/10/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONF.NFS.Nº005488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONF.NFS.Nº005477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/10/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONF.NFS.Nº005478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/10/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONF.NFS.Nº005480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/10/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONF.NFS.Nº005481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/10/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONF.NFS.Nº005482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/10/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NFS.Nº005483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/10/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONF.NFS.Nº005484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/10/2009 | 422.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO , REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº005485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003874 | 22/10/2009 | 888.80 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2009 | 300.00 | 00007223971436 | GLAUDIMARA PEREIRA DANTAS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/10/2009 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/10/2009 | 300.00 | 00004731916445 | MARIA ROSALIA FERREIRA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/10/2009 | 310.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/10/2009 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/10/2009 | 250.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/10/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/10/2009 | 255.36 | 00008401341426 | AVANI DA SILVA BEZERRA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/10/2009 | 386.00 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE) DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/10/2009 | 756.96 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/10/2009 | 290.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/10/2009 | 75.00 | 00000995877424 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO A.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/10/2009 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2009 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/10/2009 | 500.00 | 00002231935422 | LUIS DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYM-1856,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.Nº005479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/10/2009 | 458.00 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SRAS:ANA CRISTINA B.DE S.ALBUQUERQUE E ANGELA REGINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORMECUPOM FISCAL DE Nº002166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/10/2009 | 5229.28 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | 01 MULTIFUNCIONAL SANSUNG, 01 MEGANOTE C2B SERIS T6400, 01 TECLADO USB +PS2 MULTIMIDIA, ,E 01 FONTEP/ GABINETE P4/4740, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002688, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003880 | 22/10/2009 | 3000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2009 | 558.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/10/2009 | 2000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA NA SRA.MARIA DE LOURDES BATISTA FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0003865 | 23/10/2009 | 4920.17 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF:Nº000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/10/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA, DO EXC.PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/10/2009 | 578.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETEMCIA:SETEMBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/10/2009 | 372.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETEMCIA:AGOSTO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/10/2009 | 277.68 | 00004614134424 | LUCIELMA CABOCLO MARTINS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/10/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/10/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONF.NFS.Nº005489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0003868 | 23/10/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/10/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2009 | 300.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/10/2009 | 5000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/10/2009 | 120.00 | 05097869000110 | MARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,QUANDO DA VINDA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº002126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/10/2009 | 24601.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUINDAMENTAL DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/10/2009 | 747.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO ED.INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0003866 | 23/10/2009 | 779.83 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/10/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA NONA PARCELA,CONCENENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/10/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA OITAVA PARCELA,CONCENENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/10/2009 | 300.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME NF.Nº004541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003887 | 26/10/2009 | 12834.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003889 | 26/10/2009 | 5000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001007 EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/10/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :19/10/09 A 24/11/09 . CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/10/2009 | 11.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00005969466433 | FRANCISCO GILDERGLEY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.CONF.NFS.Nº005490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/10/2009 | 302.00 | 04622012000109 | CLIMA-CENTRO DE LASER ISAAC MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BANHOS DE PISCINA E BICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS.CONFORME NFS.Nº005491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/10/2009 | 980.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 980 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº032908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/10/2009 | 220.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE CIDADE.CONFORME NF.N032902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/10/2009 | 452.80 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA AO PREÇO DE R$37,00(TRINTA E SETE REAIS)CADA. E 30(TRINTA)BOTIJOES DE AGUA MINERAL AO PREÇO DE R$2,76(DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)CADA. DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/10/2009 | 814.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 22 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA AO PREÇO DE R$37,00(TRINTA E SETE REAIS )CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/10/2009 | 2300.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003896 | 27/10/2009 | 1800.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA F-1000 DE PLACA CSU-1756,NO TRANSPORTE DE APOIO A GRUPOS DE ALUNOS,PROFESSORES E INSTRUTORES DAS OFICINAS DE MUSICA,DANÇA,LITERATURA E FOTOGRAFIA PROJETO ESCOLA x PATRIMONIO.REALIZADAS NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:05/10/09 A 24/10/2009.ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE, PEDRA REDONDA E MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003897 | 27/10/2009 | 1520.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,NO TRANSPORTE DE APOIO A GRUPOS DE ALUNOS,PROFESSORES E INSTRUTORES DAS OFICINAS DE MUSICA,DANÇA,LITERATURA E FOTOGRAFIA PROJETO ESCOLA xPATRIMONIO.REALIZADAS NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:05/10/09 A 24/10/2009. ROTEIRO: PEDRA REDONDA ,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHAO PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005494 EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003898 | 27/10/2009 | 1380.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA SO-0588 ,NO TRANSPORTE DE APOIO A GRUPOS DE ALUNOS,PROFESSORES E INSTRUTORES DAS OFICINAS DE MUSICA,DANÇA,LITERATURA E FOTOGRAFIA PROJETO ESCOLA xPATRIMONIO.REALIZADAS NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:05/10/09 A 24/10/2009. ROTEIRO: CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005493 EM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/10/2009 | 9455.64 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/10/2009 | 128.95 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/10/2009 | 386.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/10/2009 | 224.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL" DO SITIO PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/10/2009 | 224.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL" DO SITIO RECANTO DA BARRAGEM DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/10/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO DA EMEIF.SITIO RECANTO DA BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/10/2009 | 40.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FISCAIS,CONTABEIS E OUTROS REALIZADO NO CONSELHO DA EMEIF.SITIO PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/10/2009 | 441.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032009 | 0003921 | 28/10/2009 | 2610.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003922 | 28/10/2009 | 2066.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | V(PENDENCIA:MUDAR A CLASSIFICAÇAO E ).ALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMAMENTOS DE INFORMATICA, ESTABILIZADOR E MOUSE OPTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003923 | 28/10/2009 | 3050.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | V(PENDENCIA:MUDAR A CLASSIFICAÇAO E ).ALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMAMENTOS DE INFORMATICA, ESTABILIZADOR E MOUSE OPTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/10/2009 | 159.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA "VITORIANO DOS TECLADOS",QUANDO DA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO CRAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/10/2009 | 500.00 | 00025030620400 | DAMARES EZEQUIEL DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/10/2009 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/10/2009 | 150.00 | 00008762137433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/10/2009 | 98.00 | 00067427855434 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/10/2009 | 62.70 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/10/2009 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2009 2009, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/10/2009 | 150.00 | 00004230053401 | LUCINETE ALEXANDRE ALVES BANDEIRA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/10/2009 | 50.00 | 00007099057421 | ROSEANA CANDIDO RAMALHO GALVAO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/10/2009 | 150.00 | 00052643514491 | MARIA DE FATIMA DUARTE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SAOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:19/09/09 A 19/10/2009,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIO(TED) DA PRIMEIRA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/10/2009 | 106.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO A MENOR MARIA EDUARDA M.DE SOUSA PARA UTI INFANTIL DO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS.Nº005495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/10/2009 | 380.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA ESQUERDA ABDOME TOTAL, REALIZADA EM:TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº044682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/10/2009 | 127.68 | 00005815372463 | DENISE FERNANDES RIBEIRO CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO ENFERMEIRA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE E PAINEL DE ABERTURA DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DOS GESTORES DO SUS,A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ESTAÇAO CABO BRANCO.NO DIA:29 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/10/2009 | 11101.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/10/2009 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM AYALLANA MARIA DIAS DE MELO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/10/2009 | 418.50 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DO SISPPI NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:14,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/10/2009 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003932 | 29/10/2009 | 3775.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO CEMITERIO DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/10/2009 | 75.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº004227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/10/2009 | 126.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/10/2009 | 170.00 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2009 | 93.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/10/2009 | 106.00 | 00006384014459 | JOSE DAVID NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES , MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº005498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/10/2009 | 206.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/10/2009 | 177.68 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADOES DO PROGRAMA SE LIGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/10/2009 | 702.68 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/10/2009 | 2108.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/10/2009 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E NOTICIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 NO PORTAL DE NOTICIAS DIARIO DO SERTAO.CONF.NFS.Nº005499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/10/2009 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2009 | 1631.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 5ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2009 | 4894.09 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 5ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 . CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2009 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009 ,CONF.ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM-CONTA Nº3.953-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2009 | 8870.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2009 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2009 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2009 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2009 | 25776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2009 | 2088.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2009 | 4464.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2009 | 12808.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003947 | 30/10/2009 | 2409.12 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HVW-8268, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,ARALÇAS JUAZEIRINHO, TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA).CONF.NFS.Nº005500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2009 | 1500.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2009 | 84.50 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DAS PLACAS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2009 | 270.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO ,BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO,SEGURO OBRIGATORIO 2009 E IPVA 2009 IMUNIDADE, DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 , PERCENTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003960 | 30/10/2009 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS NºS:023715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003966 | 30/10/2009 | 2080.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NF Nº 007329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0003967 | 30/10/2009 | 818.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 003347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2009 | 28768.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2009 | 39293.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2009 | 6950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003952 | 30/10/2009 | 600.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0003953 | 30/10/2009 | 400.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2009 | 8848.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | Assistência Social para os Carentes | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2009 | 1500.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. A PRIMEIRA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2009 | 158.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO ,QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0003956 | 30/10/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONF.NFS.Nº607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003959 | 30/10/2009 | 4000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0003962 | 30/10/2009 | 4810.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | REFERENTE A 37HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2009 | 7800.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | REFERENTE A 60HS. AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA,DE SERVICOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.CONF.NFS.Nº005503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003968 | 30/10/2009 | 1839.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA MNC-7624 DE USO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NF Nº 007330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2009 | 35248.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2009 | 798.00 | 00008125908480 | RICELIA ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2009 | 418.50 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$138,50(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.COMO TECNICO EM AGRICULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA.NOS DIAS:01,02 E 03 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2009 | 418.50 | 00083941398415 | JOAO FABIO GUERRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$138,50(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.COMO TECNICO EM AGRICULTURA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA.NOS DIAS:01,02 E 03 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2009 | 9496.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2009 | 908.00 | 00008125908480 | RICELIA ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº005501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM:FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA,CONFORME NFS.Nº041824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003969 | 30/10/2009 | 1190.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003970 | 30/10/2009 | 1071.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº007332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2009 | 6984.00 | 02560793000129 | CIRULABOR LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº532 FLS 1/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2009 | 22790.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/11/2009 | 2600.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE CATARATA NOS PACIENTE: RAIMUNDO MARTINS MARCIEL,TEREZA DANTAS MUNIZ E AUGUSTO BEZERRA DE SOUSA,CONSULTA OFTALMOLOGICA EM:LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO E PEQUENA CIRURGIA EM:ELZA BETANIA DUARTE,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E NFS.Nº085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0004003 | 03/11/2009 | 506.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.066 CÓPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 0,10 (DEZ CENTAVOS),DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Agricultura | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/11/2009 | 192555.00 | 04779197000160 | LKL-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 01 MAQUINA P/ BENEFICIAR ARROZ, C/ CAPACIDADE P/ 1000 KG/H ARROZ BENEFICIADO, MOTORIZADO , C/ QUADRO DE COMANDO, CONSTANDO DE : 01 ELEVADOR DE ALIM DO DESCASCADOR, 01 DESCASCADOR DS-20 C/ DUTO DE SAIDA, 01 SEPARADOR DE CASCA SC-20, 01 VENTILADOR MOD.VE/TP P/ CASCA E FARELO, 01 ELEVADOR (E-3) ALIM SEPMARINHEIROS, 01 SEPARMARINHEIROS SM 1000, 01 CONJ. BRUNICAO MS 1000, 01 POLIDOR A AGUA PSA 1500, 01 ELEVADOR (E-3) ALIM POLIDO, 01 ELEVADOR ALIM-PENEIRA, 01 TRANSP.HELICOIDAL ENSAQUE DE FARELO C/ 3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0004442 | 03/11/2009 | 17630.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO INDEVIDAMENTOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 17,63 HS DE TRATOR DE PNEU AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA COM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000008 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/11/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :26/10/09 A 30/10/09 . CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/11/2009 | 420.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONF.NF.Nº034046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/11/2009 | 700.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNERAL DE FRANCISCO HONORATO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032009 | 0004436 | 03/11/2009 | 2610.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/11/2009 | 418.50 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO-COMED,REALIZADA NOS DIAS:04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009,NA FUNDAÇAO ESPAÇO CULTURAL J.L.DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/11/2009 | 106.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM 12(DOZE)COLETES DE TREINO DE FUTEBOL AMADOR DESTINADO A SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/11/2009 | 558.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO-COMED,REALIZADA NOS DIAS:04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009,NA FUNDAÇAO ESPAÇO CULTURAL J.L.DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/11/2009 | 1001.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC.DE EDUCAÇAO-MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA:AGOSTO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/11/2009 | 7791.65 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO AJUSTE DO SALDO DA CONTA Nº 16243-4, POR NAO PERTENCER AO CNPJ DA PREFEITURA, SENDO CONTA ESPECIFICA DE CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/11/2009 | 6660.00 | 09629260000103 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILARMÔNICA ALBERTO RENAN MILFONT | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUIÇAO PARA A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA FILARMONICA ALBERTO RENAN MILFONT ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME LEI Nº1013/2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/11/2009 | 983.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC.DE EDUCAÇAO-MERENDEIRAS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/11/2009 | 422.16 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E A FAMUP.NOS DIAS:04E 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/11/2009 | 0.94 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/11/2009 | 464.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS( RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E ANALISE DE EMPREEMDIMENTO(RE- ANALISE-OGU ) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/11/2009 | 7328.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EJA 2º SEGMENTO -60% DO MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/11/2009 | 14034.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES SUPLEMENTAR 60% DO MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/11/2009 | 564.00 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 SANDUICHES AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA. E 41 REFRIGERANTES AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:GILSON E MANIA DE PAGODEAR,REQUEBRANÇA E ZAZUETA,PESSOAL DO PALCO E POLICIAIS QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE.DIA:08 DE OUTUBRO DE 2009.CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/11/2009 | 33309.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO-60% DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/11/2009 | 63791.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EXEC.SUPLEMENTAR PROFESSORES SUBSTITUTOS-60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/11/2009 | 241.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO PARA CONFECÇAO DE APOSTILHAS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/11/2009 | 1878.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0004017 | 04/11/2009 | 5730.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:006118 E 006119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/11/2009 | 300.00 | 00004650162432 | ALDIR SATURNINO BATISTA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/11/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO.NOS DIAS:27 E 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/11/2009 | 32.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA)TV COLORIDA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5514, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/11/2009 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA SRA.IRACI FLOR DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/11/2009 | 660.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5513, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/11/2009 | 250.00 | 00019525389391 | MARIA CELMA LEAL TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2009 A 31/10/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5515, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/11/2009 | 7312.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE 02 ARMARIO VITRINE 01 PORTA, 01 BALANCA MECANICA ADULTO, 03 MESA DE EXAME CLINICO, 01 BALANCA MECANICA INFANTIL, 02 TERMOMETRO, 04 ESCADINHA COM 02 DEGRAUS,02 BIOMBO 02 FACES, 01 BRACADEIRA PARA INJECAO, 01 NEBULIZADOR, 02 REGUA ANTROPOMETRICA, 01 KIT MEDIDOR DE GLICOSE, 01 OTOSCOPIO, 01 DETECTOR FETAL, 01 MESA GINECOLOGICA, 01 FOCO AUXILIAR ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000000622, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAÚDE- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000332009 | 0004037 | 05/11/2009 | 7098.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE 01 JET SONIC 127/200V, 01 AUTOCLAVE VITALE , 01 FOTO OPTLIGHT LD E 01 DESINTEGRADOR DE AGULHAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 023439, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004040 | 05/11/2009 | 820.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS , DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº1970 FLS-1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/11/2009 | 756.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA , POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS: 20,23,25 E 27/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2009 | 372.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO,OBJETIVOSD:ENTREGA DE RETROATIVO EQUIPE DA BANDARRA E NASF REF. A COMP.DE AGOSTO DE 2009.ENTREGA DE PROJETOS FINANCIAMENTO E IMPLANTAÇAO DE MELHORIA PARA A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/11/2009 | 279.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COMO COORDENADOR DO PSF DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO,OBJETIVOSD:ENTREGA DE RETROATIVO EQUIPE DA BANDARRA E NASF REF. A COMP.DE AGOSTO DE 2009.ENTREGA DE PROJETOS FINANCIAMENTO E IMPLANTAÇAO DA UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.NOS DIAS:04 E 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/11/2009 | 140.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA EM:PAULA ESTRELA D.OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2009 | 1088.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.FISCAL DE Nº000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004435 | 05/11/2009 | 7601.42 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS , DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NS:1428-FLS-1/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/11/2009 | 68.56 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/11/2009 | 100.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:VARICLERTON FELIX FERREIRA ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2009 | 127.68 | 00025841687824 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/11/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/11/2009 | 188.00 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/11/2009 | 600.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FUNERAL DE TEREZA DANTAS MUNIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2009 | 582.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | 01(UM)ARMARIO AP 409 , DESTINADO AO PROJOVEM DO DISTRITO DO GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2009 | 1097.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PETI DESTA CIDADE.CONFORME NF Nº 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/11/2009 | 15000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000392,000393 E 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/11/2009 | 277.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE TEATRO LUNATICOS ACROBATICOS,QUANDO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA E CULTURAL NESTA CIDADE.NOS DIAS:23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/11/2009 | 7837.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/11/2009 | 5496.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FLUXO ESC.SE LIGA-60% FUNDEB.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2009 | 35625.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2009 | 1209.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA SE LIGA -60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/11/2009 | 213.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5511, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2009 | 804.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | 01(UM)ARMARIO AP 409 , E UMA MESA AUX.MX 90 DESTINADO A SALA DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/11/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/11/2009 | 7.68 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.274-5-AFM DA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/11/2009 | 744.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO-COMED,REALIZADA NOS DIAS:04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009.NA FUNDAÇAO ESPAÇO CULTURAL J.Ç.DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/11/2009 | 150.00 | 00027755541487 | MARIA MARLUCIA ESTRELA DANTAS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/11/2009 | 300.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº000281 EM ANEXO.DESTINADOS A REVISAO DA COBERTA DO IMOVEL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004055 | 06/11/2009 | 190.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº:000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/11/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :03/11/09 A 07/11/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2009 | 208.00 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB., PARA CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇAO EM SALA DE VACINA PARA ENFERMEIROS SELECIONADAS,QUE SE REALIZARA NOS DIAS:09/11/09 A 13/11/09 NO HOTEL MARC CENTER,AVENIDA GETULIO VARGAS NA CIDADE DE CAMPINA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/11/2009 | 127.68 | 00098279718400 | ANA MARIA DE SANTANA ABREU | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA TIA A SRA:MARIA SANTA ALEXANDRE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/11/2009 | 43.00 | 00039640760404 | JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS)PEÇAS DE ROUPAS(VESTIDO DA NOIVA E NOIVO)DA QUADRILHA DOS IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 5516, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/11/2009 | 138.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NO PROJOVEM DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5518, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/11/2009 | 1125.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR 300ML KSG 32 5006K BOSCH MABE HORTOLANDIA DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/11/2009 | 1782.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS-DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SOCIAL DAS 150 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5521, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004099 | 10/11/2009 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300/752 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA ,DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/11/2009 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/11/2009 | 87.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2009 | 5800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.180/452 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (340 LITROS), FIAT HXW-0830 (300 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (312 LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (298 LITROS) FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (310 LITROS), FIAT MOQ-9849(320 LITROS) E AMBULANCIA MNJ-1332 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/11/2009 | 1002.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 491/177 LITROS DE BIO DISIEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2009 | 198.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE LUBRAX DE (22LTS.)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004062 | 10/11/2009 | 250.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO , CONFORME NF. Nº000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004063 | 10/11/2009 | 974.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0004066 | 10/11/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(VARRICAO, COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 040102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004067 | 10/11/2009 | 6100.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/11/2009 | 280.00 | 04912104000123 | CERAMICA LARANJEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOA DESTINADOS A RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE CANTEIROS E CAIXAS DE VISITA DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2009 | 204.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/11/2009 | 425.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO VALE DO RIO DO PEIXE.REALIZADO NO SALAO DE EVENTOS DO HOTEL DA ESTANCIA TERMAL DE BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPO.CONF.NFS.Nº7892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0004078 | 10/11/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004098 | 10/11/2009 | 1600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 601/504 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504(490/256 LTS),MOTO BROS-01(53/107 LTS) E MOTO BROS-02(58/141LTS) DE USO E PERETENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/11/2009 | 2000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS, ADESIVOS,BANNER E JOGO DE ADESIVOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDEUCAÇAO REALIZADA PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2009 | 69.80 | 09544667000120 | JOSE WALLACE ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE CRACHAS PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA PELA SEC.DE EDUCAÇAO DSO MUNICIPIO.NO DIA:11 DE AGOSTO DE 2009.CONF.NF.Nº000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/11/2009 | 5200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.549/02 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706(960/02LITROS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(850 LITROS) E MICRO ONIBUS DE PLACA MPV-(739)LITROS DE OLEO. PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 002077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/11/2009 | 1800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 376/692 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800(306/430 LITROS) E STRADA MOF-2149 (370/262)LITROS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/11/2009 | 330.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE LUBRAX MD 400(20KTS.)DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 E 01(UM)BALDE DE LUBRAX TM5-140(20 LTS) DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2009 | 178.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS PARA O DIA DA EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO.(08 DE OUTUBRO).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5519, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0004069 | 10/11/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/11/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004091 | 10/11/2009 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 300/752 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 002078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/11/2009 | 6.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA:15.048-7 NO DIA:12/11/2009.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/11/2009 | 1854.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOPS DE TELECOMUNICAÇOES DO GRUPO TIM NO BRASIL,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,VENCIMENTO 25/10/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.010.458-AB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2009 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/10/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2009 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/10/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/11/2009 | 3982.89 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DO DIA:10/11/2009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/11/2009 | 5323.49 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/11/2009 | 15970.49 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004090 | 10/11/2009 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 338/346 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/11/2009 | 6500.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE PROFISSIONAL DE ADVOCACIA-AUDITORIA NA MODALIDADE EXIGIDA NA LEI Nº8.666/93,PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,CONF.CONTRATO FIRMADO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS-Nº 283.141-4.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004089 | 10/11/2009 | 1000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 375/94 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/11/2009 | 1.19 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/11/2009 | 383.98 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO-PERIODO DE APURAÇAO:30/10/2009 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/11/2009 | 1992.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO DA PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC.EXC.SAUDE,SEC.COMUNICAÇAO,GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS,EDUCAÇAO E CULTURA,TURISMO,OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR,AÇAO SOCIAL E EXC.AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/11/2009 | 3757.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA PREFEITURA.COMPETENCIA 04/1993 E 05/1993 CONFORME GFIP EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/11/2009 | 23002.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2009 | 865.00 | 00008125908480 | RICELIA ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM FAZER E RECEBER PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5524, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/11/2009 | 224.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO VALE DO RIO DO PEIXE-PB REALIZADO PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2009 | 429.00 | 00008125908480 | RICELIA ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5523, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/11/2009 | 120.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA NA MENOR MARIA VITORIA BORGERS DUARTE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/11/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/11/2009 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2009 | 245.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS,ANO 2005,TIPO PASSEIO,PLACA MNJ-5753,A GASOLINA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.PERIODO:03/10/09 A 03/11/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/11/2009 | 45.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/11/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/11/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/11/2009 | 150.00 | 00020368836487 | FRANCISCA OLINDINA DE ABREU | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/11/2009 | 100.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/11/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/11/2009 | 200.00 | 00001944929401 | GERALDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A SRA.MARIA FRANCISCA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/11/2009 | 200.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/11/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS CONFORME DOCUMENTOSÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0004127 | 12/11/2009 | 1238.44 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº.000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/11/2009 | 950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº043901 , DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO CEO E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/11/2009 | 100.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA SRA.MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇAO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/11/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004129 | 12/11/2009 | 52.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000242 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/11/2009 | 2460.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 82 CARRADAS DE MATERIAL DE PIÇARRA NA CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472 AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/11/2009 | 930.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/11/2009 | 56.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-INSS-EMPRESA SEC.EDUCAÇAO SUPLEMENTAR EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004132 | 12/11/2009 | 25.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000069 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/11/2009 | 15.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS E CERTIDOES ,PERTECENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/11/2009 | 132.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0004134 | 12/11/2009 | 2061.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS Nº.023764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/11/2009 | 232.50 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/11/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2009 | 40.50 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2009 | 2.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE Nº 852886 - C/C 7.978-2 NO VALOR DE R$ 2,00.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/11/2009 | 127.68 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇAO,REF.AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO O MESMO SEREA REALIZADO DE:16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009.NA ESCOLA DE SERVIÇOPUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP,JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/11/2009 | 10756.30 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/11/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/11/2009 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM 40(QUARENTA) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5527, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/11/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5528, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004141 | 13/11/2009 | 8084.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº:000.010.014,PAG. 1 DE 3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/11/2009 | 670.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5529, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/11/2009 | 490.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5559 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO SITIO UMRI COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/10/09 A 03/11/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5530, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/11/2009 | 2618.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5531, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/11/2009 | 2510.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 65(SESSENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5532, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/11/2009 | 3227.50 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇOES GRAFICAS COM:RECEITUARIO MEDICO,REQUISIÇAO DE EXAMES,BLOCO PERINATAL,CARTAO GESTANTE,SOLICITAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS,CARTAO PRESAO ARTERIAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/11/2009 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DISTRITO DE BANDARRA.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/11/2009 | 121.20 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/11/2009 | 100.00 | 00045104468453 | LUZIMAR FELIX DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/11/2009 | 200.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/11/2009 | 50.00 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONÇALVES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/11/2009 | 80.00 | 00006026434496 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA TEREZINHA BRAGA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/11/2009 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/11/2009 | 60.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0004155 | 16/11/2009 | 425.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.250 CÓPIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 0,10 (DEZ CENTAVOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/11/2009 | 660.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/11/2009 | 1900.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5538, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/11/2009 | 120.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR.JOSE ILTON BRAGA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2009 | 780.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5541, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/11/2009 | 240.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE:JOAO BATISTA TAVARES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFS.Nº001158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5533,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0004158 | 16/11/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5534, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0004164 | 16/11/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5539, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004165 | 16/11/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUITUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5540, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :09/11/09 A 14/11/2009.CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2009 | 219.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO MECANICO QUE VEIO CONSERTAR A PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5544, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/11/2009 | 80.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS)FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA,QUANDO DA REALIZAÇAO DO II ENCONTRO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5547, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Operações Especiais | Amortização Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/11/2009 | 6816.76 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, DEBITADO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/11/2009 | 60.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADOS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2009 | 270.00 | 00428893000170 | EMILSON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2009 | 600.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO PESSOALA DA MONTAGEM DAS CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.NOS DIAS:21,22,23 ,24 E 25/09/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/11/2009 | 843.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PARACHOQUE E LATERAIS,RODAS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5546, EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5546, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/11/2009 | 448.00 | 00030277299420 | ELIANE MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESCOLA ATIVA.NO PERIODO DE:20/07/09 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2009 | 320.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05(CINCO)FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DO PROJETO ESCOLA X PATRIMONIO A HISTORIA DA NOSSA TERRINHA EM RESGATE,REALIZADA PELA SEC.EDUCAÇAO E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/11/2009 | 883.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.NO DIA:08 DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5550, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/11/2009 | 85.00 | 00064657051415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02(DUAS)BANDEIRAS DO MUNICIPIO DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5551, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/11/2009 | 370.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH A.DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTIICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR II-UM PROGRAMA DE FORMAÇAO CONTINUADA DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS-5º AZ 8º(OU 6º E 9º ANO)DO ENSINO FUNDAMENTAL.PERIODO DE:30/11/09 A 04/12/09 NO CONVEIO IPUARANA-SITIO IPUARANA,LAGOA SECA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/11/2009 | 35.76 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUT.BANCARIO NA CONTA 283.141-4-ICMS , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2009 | 186.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/11/2009 | 643.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO CULTURAL ,NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5535, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/11/2009 | 30.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE,AÇUCAR E SUCO DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA M. DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., CONF.NOTA FISCAL DE Nº00185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/11/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/11/2009 | 45.00 | 00012337226468 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB.,A SERVIÇOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/11/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/11/2009 | 336.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0004196 | 17/11/2009 | 1241.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/11/2009 | 558.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB., E JOAO PESSOA-PB., O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORA JANUSA SOTERO E A FAMUP DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/11/2009 | 186.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/11/2009 | 1120.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/11/2009 | 3986.75 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/11/2009 | 1510.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/11/2009 | 800.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/11/2009 | 1800.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/11/2009 | 222.10 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/11/2009 | 200.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/11/2009 | 234.00 | 00004840734437 | EDNAILMA MARTINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE POLDARAM E FIZERAM A LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5568, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/11/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DO JARDINAMENTO DO BAIRRO DA GRUTA,COMPETENCIA ABRIL DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/11/2009 | 40.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇAO JUNIOR-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/11/2009 | 103.40 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/11/2009 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM:MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA,POR TRATAR-SEVDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/11/2009 | 764.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PESSOA EMANADAS DO MUNICIPIO,CONF.NFS.Nº083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0004197 | 17/11/2009 | 2738.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:NS:000283 E 000284 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/11/2009 | 1194.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/11/2009 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:ROSINEIDE RIBEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/11/2009 | 1116.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:02,06,10,11,14,E 15 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/11/2009 | 363.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-2785,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5567, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/11/2009 | 3152.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000385 E 000384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/11/2009 | 250.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/11/2009 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/11/2009 | 200.00 | 00089346882468 | JUBERLANDIA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/11/2009 | 255.36 | 00008401341426 | AVANI DA SILVA BEZERRA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/11/2009 | 160.00 | 00046824464449 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/11/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5565, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/11/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5553, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/11/2009 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/11/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/11/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/11/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/11/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DESETEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5561, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/11/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5562, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/11/2009 | 23.31 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/11/2009 | 146.21 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE:JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE2009. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/11/2009 | 36.76 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE:OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/11/2009 | 500.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5566, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/11/2009 | 238.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE SITIO PILOES,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/11/2009 | 92.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/11/2009 | 611.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIOPILOES.CREF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 20090,CONFORME NF.Nº036649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/11/2009 | 552.00 | 00051872706487 | ORLANDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRBALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5570, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/11/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/11/2009 | 422.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO , REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/11/2009 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/11/2009 | 979.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICUYLO DE PLACA ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5569,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/11/2009 | 1146.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NF.Nº000038395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0004234 | 18/11/2009 | 1020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS DESTINADOS AOS FIAT PLACA DKP-8103,FIAT PLACA MOQ-9849 E FIAT DE PLACA MNO-5028 PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº003199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/11/2009 | 53.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS TRANÇAS DAS PORTAS TRAZEIRAS E MOLAS E SERVIÇO DE REGULAGENS DA TAMPA TRAZEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5571, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0004237 | 18/11/2009 | 4439.60 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0004238 | 18/11/2009 | 888.80 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INMFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/11/2009 | 545.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS LASER,MANUTENÇAO E CONSERTO EM IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/11/2009 | 65.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS , RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX ,PERTECENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL" DO SITIO PAU DARCO "SUL" DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0004235 | 18/11/2009 | 680.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS FIAT PLACA GZF 4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº003199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/11/2009 | 298.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA -SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0004236 | 18/11/2009 | 1225.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO MEGANE DE PLACA MOT-8088 USO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF.Nº003198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/11/2009 | 51.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA DKP-8103 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/11/2009 | 1620.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 54 M2 DE DIVISORIAS DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA METRO.COLOCADOS,DIGO POSTOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA CIDADE LOCALIZADA A RUA JACOB FRANTZ .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004247 | 19/11/2009 | 1359.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5574, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/11/2009 | 1815.00 | 00015433161404 | JOSE CELIO SALVINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF(NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO COM A JORNADA DE 20HS E TRABALHO.NO PERIODO DE:01/11/09 A 30/11/2009.CONF.CONTRATO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5575, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/11/2009 | 1560.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 52 CARRADAS DE MATERIAL DE PIÇARRA NA CAÇAMBA AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/11/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/11/2009 | 255.36 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/11/2009 | 7124.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.492/157 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL (1.442/157LTS.)PA MECANICA(1.300 LTS)CAÇAMBA KJW-0472(400LTS) E CAÇAMBA HUY-3809(350LTS) PERTENCENTES E DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF.Nº002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/11/2009 | 3876.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.900 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: CAMINHÃOKDO-9102(500LTS), CAMINHÃO F-4000 MNO-5830 (400 LITROS) E CACAMBA KIG 0648(300 LITROS), CAMINHÃO JTU-0248 (300 LITROS) E CAÇAMBA JTA-7469(400LTS)DESTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004259 | 20/11/2009 | 750.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A PATROL,PA MECANICA ,CAMINHAO JTU-0248 E CAÇAMBA JTA-7469 PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004260 | 20/11/2009 | 250.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/11/2009 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO BEBITO Nº250000034807-AUTO DE INFRAÇAO-AI 297780/D.CONFORME GRU.PARCELA 30 DE 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/11/2009 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 01(UMA)TOMOGRAFIA NA COLUNA LOMBAR NO SR.EDGLEY TAVARES DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/11/2009 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/11/2009 | 16.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2009 | 677.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2009 | 2031.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/11/2009 | 2037.80 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:LEVADA DA BREGA E PIMENTA NATIVA,QUANDO EM APRESENTAÇAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE .CONFORME NFS.Nº001237 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004272 | 23/11/2009 | 12834.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/11/2009 | 125.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR NOKIA 1661 LIVRE GSM DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº2341 EM ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004271 | 23/11/2009 | 300.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/11/2009 | 1455.00 | 00431274000488 | DIST.IMPORT.E EXPORT.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇAO DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO NATAL DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº160599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/11/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :16/11/09 A 21/11/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/11/2009 | 230.00 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/11/2009 | 40.00 | 00002880727154 | GILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2009 | 233.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES)VENTILADORES E 01(UM)FAX PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5577, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/11/2009 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR:SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/11/2009 | 61.56 | 00004269816422 | MARTA MARIA ARAUJO DE LIMA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/11/2009 | 120.00 | 00058909605472 | ELDA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/11/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004284 | 24/11/2009 | 40.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000072 EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004286 | 24/11/2009 | 660.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/11/2009 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM:RAMONICA GOMES PEREIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/11/2009 | 170.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM:RODRIGO ESTRELA ROCHA E RAMONICA G. PEREIRA, PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/11/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS CONFORME DOCUMENTOSÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/11/2009 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PLANTOES AS SEXTAS, SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL NESTA CIDADE.NOS DIAS:01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23 E 30 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0004287 | 24/11/2009 | 41.20 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº 00186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/11/2009 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PLANTOES AS SEXTAS,SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/11/2009 | 100.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA SRA.GESICA TOMAZ DE ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/11/2009 | 3398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/11/2009 | 31884.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO-60% DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/11/2009 | 108536.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/11/2009 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE CANCELAMENTO NO D.O DO DIA:02.10.09,PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO,NO D.OFICIAL DO DIA:23.1009 .DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:24/11/2009.CONF.NFS.Nº109444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/11/2009 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE JULGAMENTO PEDIDO DE IMPUGNAÇAO,NO D.O DO DIA:07.11.09,PUBLICAÇAO-ATA DE JULGAMENTO DE ENVELOPE N.01/2009,NO D.O.DO DIA:10.11.09,PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO,NO D.OFICIAL DO DIA:12.11.2009.PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO,NO D.OFICIAL DO DIA:12.1109.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:24/11/2009.CONF.NFS.Nº109594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/11/2009 | 84.52 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 . CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/11/2009 | 416.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIO SOBRE VERBAS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PROXIMO DIA:26/11/2009.NO SHOPPING SEBRAE-2º ANDAR-SALA LARANJA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004295 | 24/11/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/11/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/11/2009 | 744.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEIURA.QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0004298 | 25/11/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/11/2009 | 2280.00 | 04508390000166 | KATIUSCIA CARLA SILVEIRA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 6.000 ETIQUETAS METALICAS,NUMERADAS PARA IDENTIFICAÇAO DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº3365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2009 | 1540.01 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/09/09.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/11/2009 | 856.10 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO .CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.Nº000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/11/2009 | 67.20 | 09499925000101 | ORLIANE LARICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PACOTES DE FRALDAO SAPEKA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/11/2009 | 35625.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/11/2009 | 5496.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FLUXO ESC.SE LIGA-60% FUNDEB.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/11/2009 | 65688.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EXEC.SUPLEMENTAR PROFESSORES SUBSTITUTOS-60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/11/2009 | 112.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/11/2009 | 140.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA SRA.MARIA DA CONCEIÇAO NUNES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/11/2009 | 120.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPEC IALIZADO NA SRA.VALDENICE FERREIRA DIAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/11/2009 | 190.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 01(UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PESSOA MARIA THAINARA VIEIRA MEDEIROS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/11/2009 | 60869.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2009 | 28847.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/11/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/11/2009 | 764.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332009 | 0004317 | 25/11/2009 | 1401.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº.000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/11/2009 | 1166.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000.000.170. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/11/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2009 | 2000.00 | 00002934912400 | FRANCISCO ASSIS DANTAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25:00 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CADA.NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/11/2009 | 225.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/11/2009 | 140.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 07 SACOS DE CIMENTO NASSAU 50KG. AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NF.Nº000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/11/2009 | 90.00 | 08791659000204 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA | REVISAO DE 02(DUAS) MOTOR HONDA NXR 150 BROS MARCA HONDA, MOD. NXR 150 BRAS ES, A GASOLINA, 13,8 VC, 2CC COD. RENAVAM 014910, PERTENCENTE A SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/11/2009 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/11/2009 | 125.40 | 00053631609434 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/11/2009 | 200.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/11/2009 | 150.00 | 00052643514491 | MARIA DE FATIMA DUARTE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL A MARIA DO SAOCORRO FELIX DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:19/10/09 A 19/11/2009,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/11/2009 | 120.00 | 00064955010725 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS,SITIO PILOES E SITIO RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM PARA APRESENTAÇAO DO XAXADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5581, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/11/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF,REFERENCIADAS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/11/2009 | 500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.REFERENCIADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/11/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/11/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/11/2009 | 385.00 | 07768892000114 | VIA NORTE COLCHOES E MOVEIS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COLC.POP. 78X6 AO PREÇO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS A CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº000309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2009 | 418.50 | 00005792384401 | WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS,COMO DELEGADA NAO GOVERNAMENTAL DA ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE:30/11/09 A 03/12/2009 NO CENTRO DE CONVENÇOES ULISSES GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/11/2009 | 225.00 | 00006365584440 | MARIA HELENA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/11/2009 | 128.00 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/11/2009 | 350.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/11/2009 | 300.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/11/2009 | 300.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/11/2009 | 150.00 | 00008762137433 | JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/11/2009 | 100.00 | 00099251680400 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE CICERO CARLOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2009 2009, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/11/2009 | 160.00 | 00050046241434 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,PÓR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/11/2009 | 300.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/11/2009 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/11/2009 | 46.00 | 00007264427471 | VALDENIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/11/2009 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/11/2009 | 275.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/11/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DA FL. DO PSF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA: OUTUBRO /2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/11/2009 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/11/2009 | 1996.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DE PA MECANICA E ENCHEDEIRA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000511 E 000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/11/2009 | 2179.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000017 NA ENCHEDEIRA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/11/2009 | 3125.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000016 NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/11/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM:FRANCISCA FELIX DANTAS,CONFORME NFS.Nº046950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/11/2009 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA SRA.MARIA APARECIDA B.DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/11/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/11/2009 | 372.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO,OBJETIVOSD:ENTREGA DE RETROATIVO EQUIPE DA BANDARRA E NASF REF. A COMP.DE SETEMBRO DE 2009.ENTREGA DE PROJETOS FINANCIAMENTO E IMPLANTAÇAO DE MELHORIA PARA A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/11/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/11/2009 | 14475.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXECP.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/11/2009 | 614.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA: OUTUBRO /2009,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/11/2009 | 993.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE.CONF.NFS.NºS:000055,000056 E 000057 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/11/2009 | 370.00 | 00033096945420 | GERCILDA MARIA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTIICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS-GESTAR II-UM PROGRAMA DE FORMAÇAO CONTINUADA DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS SERIES FINAIS-5º AZ 8º(OU 6º E 9º ANO)DO ENSINO FUNDAMENTAL.PERIODO DE:30/11/09 A 04/12/09 NO CONVEIO IPUARANA-SITIO IPUARANA,LAGOA SECA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/11/2009 | 14457.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES EXECP.SUPLEMENTAR 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/11/2009 | 23878.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/11/2009 | 1209.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA SE LIGA -60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/11/2009 | 747.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA 1º SEGMENTO-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/11/2009 | 7014.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA 2º SEGMENTO -60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/11/2009 | 7837.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA 1º SEGMENTO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/11/2009 | 1200.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO ACABO ALTERNATIVA RIO DO PEIXE.REFERENTE O PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº004554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/11/2009 | 103.15 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/11/2009 | 160.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/11/2009 | 243.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5587, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/11/2009 | 26.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/11/2009 | 8.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/11/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0004369 | 27/11/2009 | 2140.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE HISTORICO ESCOLAR,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,BOLETINS ESCOLAR E CERTIFICADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF. NFS. Nº 003214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/11/2009 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5588, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0004370 | 27/11/2009 | 2799.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMNENTOS,BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO,BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS,BLOCOS DE FICHA D,BLOCOS FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL AVEIAM,RELATORIO SSA-2 ,FICHAS CADASTRAMENTO GESTANTE ,FICHA DE REG.ATIC.DA AREA DO AGENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/11/2009 | 880.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05(CINCO)MESAS AUX. M X 90 DESTINADAS AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/11/2009 | 224.00 | 08105848000197 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA COLCHOES EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NA NF.Nº000039 DESTINADA A CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2009 | 200.00 | 00096566990410 | DOMINGOS FERNANDES D.NETO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2009 | 8848.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004425 | 30/11/2009 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 112/782 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA ,DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2009 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E RAIOS X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2009 | 1155.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 GABINETE ATX , 05 FONTES ATX, 05 TECLADOS, 06 MOUSES OPTICOS E 02 GRAVADOR, CONFORME NOTA NOTA FISCAL Nº 000358, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2009 | 5580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2009 | 22256.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2009 | 5580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2009 | 9640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEDICOS/PLANTONISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2009 | 9640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEDICOS/PLANTONISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2009 | 4800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.804,512 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (285 LITROS), FIAT HXW-0830 (230 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (235/ LITROS, GOL DE PLACA MOQ-3799 (275 LITROS) FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (233 LITROS), FIAT MOQ-9849(265 LITROS) E AMBULANCIA MNJ-1332 (250 LTS),MOTO BROS -MOS-7774(31/512 LITROS)PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2009 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 147/059 LITROS DE BIO DISIEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2009 | 2795.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS CONFORME NOTA NOTA FISCAL Nº 000358, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2009 | 5200.00 | 00003000915400 | ANTONIO CANSANÇAO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 40 HS.AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA,UTILIZADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5589, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004377 | 30/11/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONF.NFS.Nº625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :23/11/09 A 28/11/2009 . CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2009 | 35698.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMEBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2009 | 9496.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004424 | 30/11/2009 | 610.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 229/324 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-8504(175/324 LTS),MOTO BROS-01(29 LTS) E MOTO BROS-02(25LTS) DE USO E PERETENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2009 | 7.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS-BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2009 | 483.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 E MNX-6441 E NA STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5590, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2009 | 5852.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO EJA-2ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2009 | 23057.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2009 | 28768.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2009 | 39343.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2009 | 6950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFRERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2009 | 4650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO EJA-2ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2009 | 19315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMEBRO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2009 | 3150.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1544/118 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706(700 LITROS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(474 LITROS) E MICRO ONIBUS DE PLACA MPV-(370/118 LITROS) DE OLEO. PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 002097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2009 | 1850.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 695/489 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800(315/296 LITROS) E STRADA MOF-2149 (380/193)LITROS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2009 | 10403.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCAÇAO SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2009 | 2315.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCAÇAO SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2009 | 1787.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOPS DE TELECOMUNICAÇOES DO GRUPO TIM NO BRASIL,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09 PERIODO:07/10/09 A 06/11/2009 .VENCIMENTO 25/11/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.010.694-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2009 | 70.40 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2009 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 ,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº001763 .DEBITADO NA COTA DO FPM-CONTA Nº3.953-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2009 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2009 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2009 | 25776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004417 | 30/11/2009 | 520.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 195/489 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2009 | 6095.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 . CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004418 | 30/11/2009 | 333.21 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 125/267 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2009 | 8870.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2009 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2009 | 2031.84 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 4ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2009 | 4464.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2009 | 12808.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2009 | 813.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18464-0 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004419 | 30/11/2009 | 330.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 124/061 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 002098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2009 | 2088.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2408-2 - FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2009 | 12428.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DE 2009. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2009 | 8865.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2009 | 25776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2009 | 3723.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO E LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA EM 11 DE AGOSTOI DE 2009.(LOCAÇAO DE MESAS,CADEIRAS,DATA SHOW E TELAO)CONF.NFS.Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2009 | 6741.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2009 | 28025.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2009 | 3398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2009 | 103195.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2009 | 1567.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE JORNADA ALTERNATIVA-GAE DA PROFESSORA SUBSTITUTA DA EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0005068 | 01/12/2009 | 42000.00 | 10565267000180 | FRANCISCA DOMINGOS DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 420:00 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000008 DO DIA:22/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS, COMO MOTORISTA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO.NOS DIAS:28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2009 | 9371.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2009 | 281.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2009 | 189.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,COMO DIRETOR DE FISCALIZAÇAO LIC.AMBIENTAL,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA/PB.NO DIA:02 DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADA NOS SITIOS:VARZEA DA SERRINHA,AÇUDINHO E NA RUA JOSE DUTRA NETO NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004467 | 01/12/2009 | 7511.28 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3.682 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS A PATROL(1.700 LITROS),PA MECANICA(1.582 LITROS) E CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472 (400LITROS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2009 | 4488.72 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.200/353 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: CAMINHÃO KDO-9102 (400 LITROS), CAMINHÃO F-4000 MNO-5830 (250/353 LITROS), CAMINHÃO MMO-0470 (300 LITROS) CAMINHÃO JTU-0248 (300 LITROS),CAMINHAO JTU-0248(300 LTS.)CAÇAMBA JTA-7469(300LTS),CAÇAMBA HUY-3809(350 LTS) DESTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004469 | 01/12/2009 | 320.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004470 | 01/12/2009 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2009 | 250.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 01(UMA)TOMOGRAFIA DOP CRANIO NO SR.FRANCISCO MOTA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001964032431 | FRANCINALDA MARIANO DANTAS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2009 | 127.68 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2009 | 350.00 | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2009 | 8848.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2009 | 100.00 | 00078944422400 | EDILENE TAVARES PINHEIRO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2009 | 503.55 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE) DESTINADO A MENOR VITORIA DEIZIANE DE SOUSA CESARIO E RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2009 | 116.84 | 00015417247472 | FRANCISCA PESSOA DA NOBREGA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ROMARIO DA NOBREGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2009 | 620.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONF.NFS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2009 | 600.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE 20 EXAMES DE FAIXA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MLAHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/12/2009 | 500.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:19/10/09 A 19/11/09.CONFORME CONTRATO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0004474 | 02/12/2009 | 4616.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:006292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0004475 | 02/12/2009 | 1383.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:006292 E 006293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004476 | 02/12/2009 | 2740.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/12/2009 | 1120.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.,CONF.NF.Nº000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 02/12/2009 | 1856.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇAO DE ENCONTROS COM GRUPOS DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004484 | 02/12/2009 | 1549.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 02/12/2009 | 1989.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 02/12/2009 | 255.36 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/12/2009 | 203.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 02/12/2009 | 220.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PACIENTE MARIA MENDES ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.NFS.Nº000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/12/2009 | 750.00 | 11522422000143 | EM E.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº 01112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 02/12/2009 | 27630.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 02/12/2009 | 52444.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009 DOS EXEC.SUPLEMENTAR PROFESSORES SUBSTITUTOS-60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/12/2009 | 747.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO 13ºSALARIO 2009 DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/12/2009 | 22703.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO 13ºSALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% EFETIVO DO MUNICIPIO.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/12/2009 | 344.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PROFESSOR SUBST.DA EMEF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/12/2009 | 0.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DO CHEQUE Nº 851195 C/C 5065-2 AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/12/2009 | 0.07 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/12/2009 | 11.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2009 | 780.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº000758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/12/2009 | 200.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE COMUNICAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E AGENCIA DA CAIXA ECONOIMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/12/2009 | 1488.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS,COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUILIDADE MUNICIPAL JUNTO AO TCE.NOS DIAS:06 E 07 DE AGOSTO E 15 DE SETEMBRO E O8 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/12/2009 | 1831.10 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 18.311 XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/12/2009 | 6078.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 1º SEGMENTO DO MUNICIPIO MUNICIPIO. COMPETENCIA-13º SALARIO ANO 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/12/2009 | 3003.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES EXC.SUP.60 % FUNDEB DO MUNICIPIO MUNICIPIO. COMPETENCIA-13º SALARIO ANO 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/12/2009 | 916.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIOS:BEBEDOURO E TIMBAUBA DANDO ACESSO A BR-230 QUE LIGA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/12/2009 | 410.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESCRIÇAO DE NFS.Nº000380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/12/2009 | 744.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,JUNTO A 0I PARA RESOLVER ASSUNTOS TELEFONIA FIXA RURAL(ORELHAO).NOS DIAS:25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2009 | 259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2009 | 250.00 | 00019525389391 | MARIA CELMA LEAL TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA GRUTA COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2009 A 31/10/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2009 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PLANTOES AS SEXTAS,SABADOS E DOMINGOS PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:04,05,06,11,12,13,18,19,20,25 ,26 E 27/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2009 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO/PLANTONISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/12/2009 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA SELA TURSICA EM:REGINA MIKAELLE QUEIROZ DA SILVA,CONFORME NFS.Nº046518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2009 | 2736.30 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2009 | 440.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2009 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2009 | 158.60 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2009 | 600.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 50 CAMISAS AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA.DESTINADOS AO GRUPO DE ESCOTEIROS MIRINS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2009 | 200.00 | 00006139656478 | LUZIA GORETTI MENDES LINS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/12/2009 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/12/2009 | 206.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2009 | 420.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE CIDADE.CONFORME NF.N039054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/12/2009 | 106.00 | 00006384014459 | JOSE DAVID NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES , MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/12/2009 | 407.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA AO PREÇO DE R$37,00(TRINTA E SETE REAIS )CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NF.Nº000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00005969466433 | FRANCISCO GILDERGLEY DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/12/2009 | 127.68 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/12/2009 | 127.68 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, , POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/12/2009 | 80.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE:RYAN LUCAS SOARES AMADOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/12/2009 | 870.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25 M2 DE DIVISORIAS DE GESSO AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA METRO.COLOCADOS,DIGO POSTOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA CIDADE LOCALIZADA A RUA JACOB FRANTZ .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/12/2009 | 1888.40 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS( TOALHAS DE BANHO E ROSTO, E LENÇOIS)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº031959 NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/12/2009 | 30.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE:RYAN LUCAS SOARES AMADOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.Nº000266 EM ANEXO, ATRAVES DO CHEQUE: 852961- C/C 3996-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/12/2009 | 72.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDOES PERTENCENTES A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/12/2009 | 1369.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVDS DO PROJETO ESCOLA X PATRIMONIO SUB-TITULO:ESCOLA E RADIO DESTE MUNICIPIO EM :02 DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/12/2009 | 712.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SEC.EJA -2ºSEGMENTO 60% I REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/12/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA ULTIMA PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.Nº000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/12/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA,CONCENENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/12/2009 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA ,ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS , CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE EM 12 DE JANEIRO DE 2009,PROVENIENTE DA DECIMA PARCELA,CONCENENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/12/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/12/2009 | 527.00 | 00022575421420 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EXECUTADAS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA DANDO ACESSO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/12/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :30/11/09 A 05/12/2009 . CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/12/2009 | 34418.60 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/09/09 A 30/09/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004529 | 07/12/2009 | 2948.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/12/2009 | 674.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/12/2009 | 270.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,QUANDO DA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NO AUDITORIO DO SINFUSP DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/12/2009 | 509.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/12/2009 | 1250.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM ACABAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/12/2009 | 150.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SRA.JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/12/2009 | 464.00 | 33788431000890 | UNIAO ESCOTEIROS DO BRASIL-REGIAO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O GRUPO ESCOTEIROS IZAAC MARIZ-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-REGIAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/12/2009 | 128.00 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/12/2009 | 245.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS,ANO 2005,TIPO PASSEIO,PLACA MNJ-5753,A GASOLINA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.PERIODO:03/11/09 A 03/12/2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/12/2009 | 380.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTAÇAO E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONF.NF. Nº 39661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/12/2009 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/12/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/12/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/12/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES OUTUBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/12/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/12/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/12/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/12/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/12/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/12/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXECP.AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 .CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/12/2009 | 700.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A 1º PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS NA RECUPERAÇAO DE GARAGEM, BANHEIROS,RODA PE,RAMPA DE ACESSO,COPA E PARTE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/12/2009 | 20430.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/12/2009 | 511.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/12/2009 | 558.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/12/2009 | 372.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO ASSESSOR DE GABINETE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O SICONV-SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS.NO DIA:09 DE DEZEEMBRO DE 2009.NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/12/2009 | 17223.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB-60 % -13º SALARIO .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/12/2009 | 2931.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FLUXO ESC.SE LIGA-60% FUNDEB.REF.AO 13º SALARIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/12/2009 | 534.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROFESSOR EJA 2º SEGMENTO DO MUNICIPIO.13º SALARIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/12/2009 | 471.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SEC.EJA -2ºSEGMENTO 60% REF.AO 13º SALARIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/12/2009 | 106.00 | 00067627617472 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENMTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/12/2009 | 3789.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO EJA-2º SEGMENTO DO MUNICIPIO.,COMPETENCIA-13ºSALARIO CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/12/2009 | 644.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA COR.FLUXO ESC.SE LIGA 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA -13º SALARIO .CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/12/2009 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 ,CONF.NOTA FISCA DE SERVIÇO DE Nº001799 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM-CONTA Nº3.953-5 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/12/2009 | 156.01 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/12/2009 | 468.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1ªCOTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/12/2009 | 422.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAÇAMBA DE PLACA MZL-0019 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(PIÇARRA)PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO:CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/12/2009 | 500.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE LOCUÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/10/09 A 13/11/2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/12/2009 | 500.00 | 00004742501489 | ALLINE LINS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/12/2009 | 70.00 | 00006330421455 | ANA MARIA NONATO DO NASCIMENTO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/12/2009 | 383.04 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/12/2009 | 127.68 | 00067418350406 | JAILSON DANTAS GONÇALVES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2009 | 150.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0004582 | 10/12/2009 | 1000.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00866094000186 | CASA M.SAO V.DE PAULA-JOAO B.DE FRAN€A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DE CLEBSON DE SOUSA NUNES, CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NOTA FISCAL DE Nº000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/12/2009 | 3080.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 007421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2009 | 1920.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS E MANUTENÇAO DA REDE DE ESAGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 007421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0004590 | 10/12/2009 | 24000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,PODAÇAO,PINTURA DE MEIO FIO,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONF.NFS.Nº630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004597 | 10/12/2009 | 10000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº003169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2009 | 130.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POR OCASIAO DE VIAGENS AOS SITIOS:MATA DOS GALDINOS,CACHOEIRA DA MOÇA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MUNICIPIO.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/12/2009 | 3050.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-4479 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E CAMPINA GRANDE-PB E BARBALHA-CE ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORMENFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2009 | 320.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-4796 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/12/2009 | 1520.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-9567,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2009 | 810.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-4479,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2009 | 3100.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,BRABALHA-CE,CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NOTA F.SERVIÇO DE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/12/2009 | 1430.00 | 00087476355687 | FRANCISCO GERALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2009 | 320.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-8350,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2009 | 814.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000.000.182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2009 | 275.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000.000.181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004598 | 10/12/2009 | 1250.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769 POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE:CAJAZEIRAS,SOUSA,BARBALHA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2009 | 140.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA EM:FRANCISCO IVO BATISTA DO NASCIMENTO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/12/2009 | 7900.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/12/2009 | 23700.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/12/2009 | 25000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/12/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/12/2009 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS , DEBITADO NA CONTA 3.953-5 - FPM DO DIA 10/10/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2009 | 3779.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA PREFEITURA.COMPETENCIA 05/1993.CONFORME GRF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/12/2009 | 37.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.001.040-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0004591 | 10/12/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/12/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Comunitário | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2009 | 5000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2009 | 1590.99 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7478 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COITA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/12/2009 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS DIVERSOS .DEBITADA NA CONTA 7978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2009 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A TARIFA BANCARIO(TED) DA SEGUNDA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/12/2009 | 39092.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0004612 | 11/12/2009 | 3650.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/12/2009 | 1919.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONF.NF.Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/12/2009 | 5285.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCAÇAO SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2009 | 4193.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/12/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/12/2009 | 6337.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO ANO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/12/2009 | 0.36 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2009 | 22205.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO ANO 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/12/2009 | 4843.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/12/2009 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0004600 | 11/12/2009 | 14800.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(VARRICAO, COLETA E TRANSPORTE)DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 047621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/12/2009 | 34317.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO ANO 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004614 | 11/12/2009 | 5000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.NºS:000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005045 | 11/12/2009 | 1200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO PLACA:MNO-8504 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE:24/10/09 A 24/11/2009 .CONFORME NFS .Nº000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/12/2009 | 1350.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL Nº000069 CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/12/2009 | 7000.00 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-DO MUNICIPIO-UNIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº043690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004618 | 11/12/2009 | 1010.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/12/2009 | 2673.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/12/2009 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 PLACA MNY-7822 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/12/2009 | 127.68 | 00091860830404 | FRANCISCA HONORINA TAVARES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/12/2009 | 255.36 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/12/2009 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2009 | 160.00 | 00002593794330 | JOSE LUCAS DE SOUZA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Habitação | Habitação Urbana | Assistência Social para os Carentes | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2009 | 12500.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. A SEGUNDA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 29 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2009 | 70.00 | 00033749280487 | TEREZINHA BRAZ DE FARIAS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2009 | 200.00 | 00005824136483 | MARINEIDE DAVID | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2009 | 300.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2009 | 232.50 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO OPERADOR DA FREQUENCIA ESCOLAR,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2009 | 200.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2009 | 1680.00 | 00005614607447 | LUIZ FELIPE PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE COMPUTAÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONF.NFS.Nº005418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2009 | 480.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0004640 | 14/12/2009 | 5450.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADE DOS SITIOS:BALSAMOS E TENTAÇAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :07/12/09 A 12/12/2009. CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS DE MATERIAL DE PIÇARRA NA CAÇAMBA TRUCADA AO PREÇO DE R$300,00(TREZENTOS REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2009 | 30823.60 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/10/09 A 30/10/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2009 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERAFIM FORMIGA,S/N ONDE IRA FUNCIONAR O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PAB A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2009 | 1374.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2009 | 528.24 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM)ASPIRADOR NS ASPIRAMAX MA-520 DESTINADO A UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2009 | 390.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE DENSIDOMETRIA OSSEA NAS SRAS:TEREZINHA BARRETO FARIAS,MARIA CAMILO OLIVEIRA E MARIA DO CARMO MACIEL PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2009 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE 01(UMA)TOMOGRAFIA DOP CRANIO NA SRA.MARIA DO CARMO AGOSTINHO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2009 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2009 | 11525.14 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2009 | 146.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALISAMENTO DA PORTA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2009 | 518.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO E MENSALIDADE.CONFORME NFS.Nº000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/12/2009 | 7.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004626 | 14/12/2009 | 195.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,(BANDEIROS) CONFORME NF. Nº000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2009 | 72.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2009 | 1560.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/12/2009 | 1288.45 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20/109/09 E 20/11/2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2009 | 315.11 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF DA PREFEITURA,COMPETENCIA 30/11/2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/12/2009 | 4629.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/12/2009 | 14707.47 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402009 | 0004625 | 14/12/2009 | 4762.50 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA M06-8460, DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISAO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA(BRASIL ALFABETIZADO)DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES:JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2009 | 400.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA INSTALAÇAO DO FIAT DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2009 | 305.40 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇAO DOS COORDENADOES DO PROGRAMA DE CORREÇAO DE FLUXO SE LIGA SERA REALIZADO DE:16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009.NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2009 | 4762.50 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA MNH 7930, DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISAO ESCOLAR DOS PROGRAMAS EJA(BRASIL ALFABETIZADO)DO MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE:JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/12/2009 | 2455.04 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000300 E 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2009 | 630.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2009 | 6236.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004680 | 15/12/2009 | 5000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/12/2009 | 4817.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS EMEF. E SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/12/2009 | 2315.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCAÇAO SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/12/2009 | 300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS,AVISOS E NOTICIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009 NO PORTAL DE NOTICIAS DIARIO DO SERTAO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2009 | 672.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICACOES E DAR MAUTENÇÃO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/12/2009 | 665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA EDILIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA 283141-4-ICMS DA PREFEITURA CONFORME ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/12/2009 | 1150.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINANETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES,SECRETARIA DE SAUIDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0004663 | 15/12/2009 | 4944.96 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:NS:000299 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2009 | 647.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS DE OXIGENIO,LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO NOS VEICULO DE PLACA:MNJ-1332E FIAT UNO PLACA MNJ-1858 PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/12/2009 | 2510.00 | 00091832268420 | MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 65(SESSENTA E CINCO)ULTRA-SONOGRAFIAS ,REALIZADAS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2009 | 2499.20 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004682 | 15/12/2009 | 800.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL ED SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/12/2009 | 106.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO NA BOBINA DO FOTOELETRICO DA RUA ADELINO PINTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:BEBEDOURO,CACIMBA NOVA,ROÇA GRANDE,PAU DARCO E TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/12/2009 | 750.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTOS(CALÇA E CAMISA)DESTINADAS AOS GARI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/12/2009 | 300.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E MANUTENÇAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-8504, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/12/2009 | 300.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004678 | 15/12/2009 | 3000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 150 CAMISAS AO PREÇO DE R$20,00 (VINTE REAIS)CADA.DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO(GRUPO DE IDOSOS).CONFORME NF.Nº000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/12/2009 | 500.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA LIVIANY JOYCE ABREU DE MELO PARA FAZER TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/12/2009 | 200.00 | 00001944929401 | GERALDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A SRA.MARIA FRANCISCA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/12/2009 | 500.00 | 00002721805487 | TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMA SERVIRA PARA UMA CIRURGIA DAS CORDAS VOCAIS,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2009 | 130.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA(TRTAMENTO FORA DOMICILIO)PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇAO E ALIMENMTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/12/2009 | 200.00 | 00003229133498 | MARIA DAS GRA€AS ABREU | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/12/2009 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/12/2009 | 250.00 | 00007077096440 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/12/2009 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/12/2009 | 844.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO , REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/12/2009 | 100.00 | 00076882373434 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROJOVEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/12/2009 | 2380.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 28 COLETORES DE LIXO EM TELA MOEDA E TUBO POTENTE DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/12/2009 | 210.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCA DE Nº000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/12/2009 | 7161.58 | 06099671000138 | NIZETE ANDRADE DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/12/2009 | 1005.30 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE NºS:000064,000065,000066,000067 E 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/12/2009 | 168.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/12/2009 | 558.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,,COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO ,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORA JANUSA SOTERO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/12/2009 | 558.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/12/2009 | 750.00 | 00028208439487 | JOILCE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E ELABORAÇAO DE UM RELATORIO ACOMPANHADOS DE DOCUMENTOS ESCLARECEDORES SOBRE ASPECTOS COM A PRESTAÇAO DE CONTAS DA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/12/2009 | 66.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18464-0 - FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/12/2009 | 2288.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPL-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/12/2009 | 509.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPL-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/12/2009 | 1162.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPL-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA 13 º SALARIO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 17/12/2009 | 799.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 17/12/2009 | 1127.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO E MECANICA EM FREIOS E SUSPENSAO DO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/12/2009 | 150.00 | 00428893000170 | EMILSON SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇAO DE NF.Nº000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 17/12/2009 | 1247.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/12/2009 | 900.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/12/2009 | 783.20 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 6.208 COPIAS DE XEROX DESTINADAS A CONFECCAO DE APOSTILAS SOBRE A HISTORIA DO MUNICIPIO DE SAO JOPAO DO RIO DO PEIXE-PB DISTRIBUIDAS COM AS ESCOLAS M. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/12/2009 | 316.00 | 00007077209407 | FABIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA CRECHE D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/12/2009 | 422.00 | 00091861268491 | FRANCISCA JOSEFA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENGOMADOS DAS ROUPAS EM GERAL(LENÇOIS DE BERÇOS,FARDAMENTOS ETC.)DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/12/2009 | 1060.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS GUARDAS,POLICIAIS E COMISSAO ORGANIZADORA,QUANDO DAS REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES NATALINAS E REVEION 2009,CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004780 | 17/12/2009 | 1339.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESP. A ULTIMA PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HVW-8268, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,ARALÇAS JUAZEIRINHO, TURNO MANHA.(SETIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0004721 | 17/12/2009 | 320.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A 3.200 COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTAÇAO PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 17/12/2009 | 558.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVA AO PREÇO DE DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 17/12/2009 | 115.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004714 | 17/12/2009 | 68.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO PREDIO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. Nº000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/12/2009 | 103.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAE DESTA CIDADE,VENC.29/10/2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/12/2009 | 244.53 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/12/2009 | 201.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA DO PROCESSO Nº 005.1999.000509-1 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 17/12/2009 | 400.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/12/2009 | 558.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS AO PREÇO DE R$139,50(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO DETRAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/12/2009 | 1000.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FABRICAÇAO DE MANILHAS PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO., CONFORME NF Nº 007430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/12/2009 | 399.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/12/2009 | 186.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIARIA, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.AGRICULTURA JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAISNO DIA:11/12/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/12/2009 | 258.00 | 00002175073440 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA 1345,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE GRAVATA A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 17/12/2009 | 2627.28 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/12/2009 | 506.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/12/2009 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA , REALIZADA NA SRA.ANTONIA DE SENA ALEXANDRE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/12/2009 | 260.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA E DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM:MARIA GERALDA DE ABREU,CONFORME TERMO DE DOAÇAO E NFS.Nº 048058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/12/2009 | 737.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-5776,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/12/2009 | 20.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)NESTA CIDADE. VENC.30/11/2009 CONFORME 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/12/2009 | 15.73 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)NESTA CIDADE. VENC.01/12/2009 .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/12/2009 | 500.00 | 00014637793807 | ROMENIA DANTAS GUERRA DE AGUILAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01(UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILOES.REFERENTE AOS MESES DE:OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/12/2009 | 12.07 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESE DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/12/2009 | 29.75 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/12/2009 | 90.35 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/12/2009 | 250.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 17/12/2009 | 300.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/12/2009 | 60.00 | 00008640849439 | VIVIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/12/2009 | 80.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/12/2009 | 300.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/12/2009 | 121.98 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/12/2009 | 270.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/12/2009 | 260.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/12/2009 | 250.00 | 00008762283413 | AYANNE EMIDIO GONÇALVES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/12/2009 | 390.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COMO DIRETORA DA DIVISAO DE SEG.ALIMENTAR,POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AÇAO SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA JOAO PESSOA.NOS DIAS:08,09 E 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004802 | 18/12/2009 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150/376 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/12/2009 | 53.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO DE MESAS,QUANDO DA REALIZAÇAO DA ENTREGA DE KITS DE SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA,COMO TAMBEM DA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.REALIZADA NO DIA:17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/12/2009 | 28602.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2009 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/12/2009 | 53.00 | 00007625163482 | FRANCISCO RINALDO COSMO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARSON ,QUANDO DA REALIZAÇAO DA ENTREGA DE KITS DE SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA,COMO TAMBEM DA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.REALIZADANO DIA:17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/12/2009 | 64.00 | 00099657635934 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON ,QUANDO DA REALIZAÇAO DA ENTREGA DE KITS DE SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA,COMO TAMBEM DA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.REALIZADANO DIA:17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/12/2009 | 527.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ,QUANDO DA REALIZAÇAO DA ENTREGA DE KITS DE SAUDE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA,COMO TAMBEM DA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.REALIZADA NO DIA:17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/12/2009 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.,,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0004758 | 18/12/2009 | 2046.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2009 | 862.00 | 00008125908480 | RICELIA ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/12/2009 | 2450.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS E PLAQUETAS DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE.,CONFORME NFS.Nº000883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/12/2009 | 3700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.390/98 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (220 LITROS), FIAT HXW-0830 (196 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (185 LITROS), GOL DE PLACA MOQ-3799 (204 LITROS) FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (189 LITROS), FIAT MOQ-9849(198 LITROS) E AMBULANCIA MNJ-1332(175/18 LTS)OTO BROS-MOS-7774(23 LITROS) PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004839 | 18/12/2009 | 354.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 173/53 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/12/2009 | 758.00 | 00008125908480 | RICELIA ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES QUE VIERAM PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO EM EMPREENDIMENTO RURASL REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoria da Agricultura | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/12/2009 | 371.00 | 00008125908480 | RICELIA ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTAO DE ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/12/2009 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300/752 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MON-8504(240/752)LITROS E MOTO BROS-1(35 LITROS) E MOTO BROS-2 (25 LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NF.Nº002112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/12/2009 | 106.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP COM 02( DUAS) DIARIAS DE CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/12/2009 | 3670.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.799/02 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,14(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).DESTINADOS A PATROL(900 LITROS),PA MECANICA(699/02 LITROS)CAMINHÃO KDO-9102(200 LITROS)PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO .CONFORME NF.Nº002109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/12/2009 | 1530.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 750 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO JTU-0248(120LITROS), CAMINHÃO F-4000 MMO-5830 (150 LITROS), CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472(200)LITROS, CAÇAMBA DE PLACA NFB-2142(150)LITROS E CAÇAMBA JTA-7469(130 LITROS) DE USO DA SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.002109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/12/2009 | 220.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULO DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004806 | 18/12/2009 | 580.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004795 | 18/12/2009 | 600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 225/564 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/12/2009 | 40.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/12/2009 | 5666.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS(BLOQUEIO JUDICIAL), DEBITADO NA CONTA 3.953-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DO DIA:18/12/2009 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/12/2009 | 1924.65 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/12/2009 | 5773.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004796 | 18/12/2009 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 187/97 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0004739 | 18/12/2009 | 6200.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE IXEGIBILIDADE FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/12/2009 | 372.00 | 00005874018425 | FRANCISCA ALANA DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/12/2009 | 7.87 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS DA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004797 | 18/12/2009 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 112/782 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) O LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX, PLACA MOK - 6176, DA CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA 2.2 DO CONTRATO E NF Nº 002115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004781 | 18/12/2009 | 630.70 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA- VAN DE PLACA HXQ-3162,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DISTRITO DE BANDARRA .TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004782 | 18/12/2009 | 1168.82 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA SEXTA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA MNL-7200 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004783 | 18/12/2009 | 1168.82 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMX-2123 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O SITIO PAU DARCO DO SUL DESTE MUNICIPIO.ROTEIRO:BARRA ,UMBURANA,RIACHAO DO CANTO A SEDE DO MUNICIPIO.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/12/2009 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BORRACHAS DA CUICA,SERVIÇO DE AMORTECEDOR E SERVIÇO DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº047737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/12/2009 | 2000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 980/393 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706(400/124 LITROS),ONIBUS DE PLACA MNX-6441(300/150 LITROS) E MICRO ONIBUS DE PLACA MPW-7498 (280/119 LITROS) DE OLEO. PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 002111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/12/2009 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451/128 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800(136/001 LITROS) E STRADA MOF-2149 (315/127 LITROS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/12/2009 | 360.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO NDE 03(TRES)GAREBO MOR(TENDA)DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇAO E DESPORTO QUANDO DAS REALIZAÇOES DE FESTIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº002255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/12/2009 | 47.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS -FNDE E PNAE PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/12/2009 | 3000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004749 | 18/12/2009 | 2566.37 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESP. A 1º PARCELA DE PAGTO. A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUK-3918 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:SITIO ROÇA GRANDE (SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/12/2009 | 200.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL FELIUZ DAS CRIANÇAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.009108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/12/2009 | 263.40 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS NATAL CRIANÇA FELIZ,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/12/2009 | 16612.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO 13º SALARIO ANO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/12/2009 | 3293.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO EJA-2ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO 13º SALARIO ANO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004759 | 18/12/2009 | 1110.86 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESP. A 1º PARCELA DO PAGTO.DA A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-10 DE PLACA GLZ-8232 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CARAIBAS,SINGAPURA,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004760 | 18/12/2009 | 1513.22 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A 1º PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA DE PLACA MMX-0410 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATADOS MARIAS E RIACHAO , TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004761 | 18/12/2009 | 781.37 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESP. A 1ªPARCELA DO PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA DE PLACA S0-0588 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004762 | 18/12/2009 | 955.57 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO. DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-10 DE PLACA HUB-2263, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004763 | 18/12/2009 | 2189.94 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA CRY-4908 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:GRAVATA,ROÇA GRANDE E TIMBAUBA,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004764 | 18/12/2009 | 1279.07 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESP. A 1º PARCELA DE PAGTO. DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA C-10 DE PLACA TI-0073 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SAO BENTO.TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004765 | 18/12/2009 | 1437.10 | 00002431772403 | DIARLEY JEFFERSON DE ABREU LEITE | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUD-6299, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BAIXIO DOS GILAS,TURNO MANHA(SEXTA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004766 | 18/12/2009 | 1168.82 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-VEIUCULO DE PLACA HUK-3918 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS ,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004767 | 18/12/2009 | 1210.87 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE D 10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESTRELA,CAMPO ALEGRE E OLHO DAGUA,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004768 | 18/12/2009 | 1512.42 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESP. A 1º PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HVW-8268, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,ARALÇAS JUAZEIRINHO, TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004769 | 18/12/2009 | 1491.70 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP. A 1º PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIIONETA D-20 DE PLACA KFL-9474 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004770 | 18/12/2009 | 2666.75 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESP. A 1º PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇAO E OLHO DAGUA.TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004771 | 18/12/2009 | 1082.72 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETE F-250 DE PLACA KHW-4818,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PE DE SERRA E PEREIROSPARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004772 | 18/12/2009 | 1210.87 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA A-10 DE PLACA KFN-8171 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:ESCURINHO E FEIJAO,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004773 | 18/12/2009 | 1168.82 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO. DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C10 DE PLACA MNC-9105,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:VARZEA DA SERRINHA .TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004774 | 18/12/2009 | 1161.05 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALSAMOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA MANHÃ.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004775 | 18/12/2009 | 1513.22 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO. DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA F-1000 DE PLACA CSU-1756,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS GALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004776 | 18/12/2009 | 3216.84 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO. DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-ONIBUS DE PLACA HUI-0832, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:BANDARRA,VARZINHA E MALHADA,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004777 | 18/12/2009 | 1706.94 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA D-20 DE PLACA HRD-3029,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:MATA DOS MARIAS E MATA DOS GALDINOS, TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004778 | 18/12/2009 | 932.05 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA C-10 DE PLACA MNC-7045,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIRO:PEREIROS DE CIMA, TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0004779 | 18/12/2009 | 1061.19 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESP. A 1ª PARCELA DE PAGTO.DA LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO COM CAPOTA E BANCADA-CAMIONETA ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,ROTEIROCUTI,CATOLE,ENGENHO NOVO ,TURNO MANHA.(SEXTA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/12/2009 | 0.07 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DO CHEQUE Nº 851222 C/C 5065-2 AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Operações Especiais | Amortização Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/12/2009 | 7115.16 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, DEBITADO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/12/2009 | 86.78 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO . CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :14/12/09 A 19/12/2009 . CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/12/2009 | 400.80 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4.008 COPIAS DE XEROX AO PREÇO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUN ICIPIO.CONFORME NFS.Nº000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/12/2009 | 1055.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO EM ARGILA E BISCUIT,QUANDO DA REALIZAÇAOI DA COMEMORAÇAO DO NATAL FELIZ,REALIZADO NOS DIAS:17 E 19 DE DEZEMBRO COM AS CRIANÇAS DE O A 06 ANOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/12/2009 | 1670.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS(SORVETE,PIPOCAS,DOCES ETC)QUANDO DA REALIZAÇAO DA COMEMORAÇAO DO NATAL FELIZ,REALIZADO NOS DIAS:17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2009 COM AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/12/2009 | 844.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAREDAO DE SOM,QUANDO DA REALIZAÇAO DA COMEMORAÇAO DO NATAL FELIZ,REALIZADO NOS DIAS:17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2009 COM AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/12/2009 | 500.00 | 00008223204444 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:19/11/09 A 19/12/09.CONFORME CONTRATO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/12/2009 | 500.00 | 00091830567420 | MARIA ROSIMERE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0004826 | 22/12/2009 | 1996.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:006400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0004827 | 22/12/2009 | 4875.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:006399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/12/2009 | 319.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 29HS. DESERVIÇO DE SOM AO PREÇO DE R$11,00(ONZE REAIS)HORA.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2009.NA DIVULGAÇAO DO 1º CAMPEONATO DE KARATE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB REALIZADO NA EEE. E MEDIO CORONEL JACOB GUILHERME FRANTZ.NO DIA:20/12/2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/12/2009 | 500.00 | 00004742501489 | ALLINE LINS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/12/2009 | 212.00 | 00006384014459 | JOSE DAVID NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES ,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/12/2009 | 500.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE LOCUÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/11/09 A 13/12/2009.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/12/2009 | 2549.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA"PIZADA QUENTE",QUANDO DA REALIZAÇAO DA SEMANA CULTURA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REALIZADO NOS DIAS:16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/12/2009 | 500.00 | 00006635125493 | JEFFERSON ALEXANDRE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00002187358470 | CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL SENDO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/12/2009 | 500.00 | 00006724929466 | JORIA LAYANA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/12/2009 | 500.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/12/2009 | 422.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS,QUANDO DA REALIZAÇAO DO NATAL CRIANÇA FELIZ REALIZADO NOS DIAS:17 E 19/12/2009 NESTA CIDADE COM AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/12/2009 | 422.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS,QUANDO DA REALIZAÇAO DA SEMANA CULTURAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REALIZADO NO PERIODO DE:14 A 19 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/12/2009 | 1046.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES,QUANDO DA REALIZAÇAO DO I CAMPEONATO DE KARATE REALIZADO COM ALUNOS DO PETI DO MUNICIPIO.NOS DIAS:19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/12/2009 | 500.00 | 00009742741433 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM PRESTANDO SERVIÇOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO MUNICIPIO.REF.AO MES NOVEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/12/2009 | 500.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/12/2009 | 500.00 | 00003450939416 | DAMIANA BRAGA AMADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/12/2009 | 191.52 | 00060107936453 | DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/12/2009 | 127.68 | 00057056277420 | EDNATANIA FERNANDES ALVES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/12/2009 | 223.80 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/12/2009 | 255.36 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/12/2009 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/12/2009 | 49.30 | 00001979498431 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA MUITO POBRE CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/12/2009 | 90.00 | 00005792243417 | FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/12/2009 | 374.66 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/12/2009 | 97.40 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/12/2009 | 83.25 | 00006085879407 | JOSEPH RAGNER ANACLETO FERNANDES DANTAS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/12/2009 | 59.77 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/12/2009 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/12/2009 | 294.00 | 00008349938480 | JOSE LEONARDO DE ALENCAR BARBOSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/12/2009 | 651.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 M2 DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA METRO.E 86 M2 DE MOLDURA DE GESSO AO PREÇO DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA METRO.COLOCADOS,DIGO POSTOS NO PREDIO ONDE IRA FNCIONAR O SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/12/2009 | 14050.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/12/2009 | 56678.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/12/2009 | 74.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS PORTAS , MOLAS E SERVIÇO DE REGULAGEM NO VEICULO PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM ACABAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/12/2009 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:AYLANA MARIA DIAS DE MELO AMARO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/12/2009 | 700.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS NA RECUPERAÇAO DE GARAGEM, BANHEIROS, RODA PE,RAMPA DE ACESSO,COPA E PARTE HIDRAULICA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/12/2009 | 1710.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/12/2009 | 700.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/12/2009 | 930.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, AO PREÇO DE R$ DE R$186,00(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS)CADA, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:06,08,13,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/12/2009 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.,,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/12/2009 | 372.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA ,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO VALOR DE R$372,00(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)CADA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS QUE SERA REALIZADO NO DIA:22/12/2009 NO AUDITORIO GARDEN HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005001 | 22/12/2009 | 902.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005003 | 22/12/2009 | 1019.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME NF.Nº007545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0004857 | 22/12/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/12/2009 | 2500.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FABRICAÇAO DE MANILHAS E MANUTENÇAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTOS DESTA CIDADE.CONFORME NF Nº 007435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2009 | 1560.00 | 00009944767441 | FERNANDO ROCHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 52 CARRADAS DE MATERIAL DE PIÇARRA NA CAÇAMBA AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/12/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TP 05/2009,NO D.O DO DIA:26.11.09.PUBLICAÇAO-AVISO DE ADIAMENTO DE ENVELOPES N.02 PROPOSTAS DE PREÇOS DA TP 05/2009,NO D.O DO DIA:04.12.2009.CONFORME NFS.Nº110053 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/12/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-AVISO DE RES.DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº008/2009, NO D.OFICIAL-ED.28/11/2009.CONFORME NFS.Nº110252 .DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/12/2009 | 9622.99 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/12/2009 | 0.25 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DO TRIBUTO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/12/2009 | 317.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.NA CONTA ICMS-Nº283.141-4.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/12/2009 | 635.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ESTA FEDERAÇAO.DEBITADA SOBRE A CONTA 283141-4 ICMS .RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/12/2009 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/12/2009 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004851 | 22/12/2009 | 2800.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NFS.Nº000429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/12/2009 | 527.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/12/2009 | 527.00 | 00057055939453 | RIZOMAR TAVARES DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/12/2009 | 230.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETTE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/12/2009 | 64684.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EMEJA 2º SEGMENTO LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB-60 % -REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/12/2009 | 3592.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/12/2009 | 161328.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MAGISTERIO)DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/12/2009 | 23293.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCAÇAO SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/12/2009 | 11149.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA FLUXO ESC.SE LIGA-60% FUNDEB.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/12/2009 | 1512.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EDUC.EXECP.SUPLEMENTAR PROFESSOR SUBSTITUTO 60% DO FUNDEB,REF.AO MES DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/12/2009 | 1512.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SEC.EJA -2ºSEGMENTO 60% REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005012 | 22/12/2009 | 5716.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONF. NF Nºs:007544 E 007562 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0004883 | 23/12/2009 | 3137.20 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/12/2009 | 660.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E ARMARIOS DE AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262009 | 0004893 | 23/12/2009 | 4439.60 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE Nº:000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0004898 | 23/12/2009 | 12834.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO EJA DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004900 | 23/12/2009 | 12253.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS NºS:024115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação Infantil | Criança na Escola | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/12/2009 | 422.00 | 00091861268491 | FRANCISCA JOSEFA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENGOMADOS DAS ROUPAS EM GERAL(LENÇOIS DE BERÇOS,FARDAMENTOS ETC.)DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Realização de Festividades Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/12/2009 | 316.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.975 AO PREÇO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVSO)CADA.QUANDO NA REALIZAÇAO DA COMEMORAÇAO DO NATAL FELIZ,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS:17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/12/2009 | 307.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO EMEJA 2º SEGMENTO - 40%, FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/12/2009 | 35492.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES EFETIVO-MAGISTERIO 60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/12/2009 | 790.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009..CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/12/2009 | 2452.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PROGRAMA CORREÇAO FLUXO SE LIGA 60% DO MUNICIPIO.,COMPETENCIA-DEZEMBRO DE 2009.CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/12/2009 | 332.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES EXECP.SUP. FUNDEB-60% DO MUNICIPIO,REF. AO DEZEMBRO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/12/2009 | 332.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DO EJA 2º SEG.60% I DO MUNICIPIO.REF. AO DEZEMBRO DE 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/12/2009 | 5124.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES ED.EXEC.SUPL. FUNDEB 60% -COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/12/2009 | 60.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/12/2009 | 0.35 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS DIVERSOS .DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/12/2009 | 212.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA , JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,AGENCIA DE INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/12/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0004901 | 23/12/2009 | 12644.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS Nº.024112 E 024113 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/12/2009 | 669.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS -EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/12/2009 | 2000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PA MECANICA ,PERTENCENENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº03460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/12/2009 | 930.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004899 | 23/12/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0004916 | 23/12/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005002 | 23/12/2009 | 786.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO UNO MILLE DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME NF.Nº007547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005005 | 23/12/2009 | 807.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA 0830 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0005006 | 23/12/2009 | 478.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº03461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0005007 | 23/12/2009 | 605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA MOQ-3399 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº03462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/12/2009 | 830.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/12/2009 | 597.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JUNTO AO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/12/2009 | 527.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/12/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM:ANTONIA DE OLIVEIRA MAGALHAES ,CONFORME NFS.Nº048079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/12/2009 | 660.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/12/2009 | 1900.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/12/2009 | 372.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DESTA PREFEITURA POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTRO MAIS AVANÇADOS CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO.NOS DIAS:21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/12/2009 | 448.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.) A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/12/2009 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM:MARIA OLINDINA SILVEIRA ,CONFORME NFS.Nº048086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/12/2009 | 211.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-9876,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/12/2009 | 211.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF POR MOTIVO DE QUEBRA DO VEICULO DO PSF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/12/2009 | 1968.06 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO A POPULAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/12/2009 | 415.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/12/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA SRA:FRANCISCA COSMO ROLIM,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº046528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Saúde para Todos | Manutenção da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/12/2009 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO COMO COORDENADOR DO PSF DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/12/2009 | 300.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/12/2009 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CITOSCOPIA NO SR.ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/12/2009 | 90.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/12/2009 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/12/2009 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/12/2009 | 300.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/12/2009 | 150.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO CHEFE DEP.ASSIST.SOCIAL,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/12/2009 | 400.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/12/2009 | 150.00 | 00005692902443 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/12/2009 | 150.00 | 00010203938402 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/12/2009 | 150.00 | 00003927123420 | ERIVAN VIEIR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/12/2009 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR:SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/12/2009 | 264.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCINHOS DE LEITE EM PO DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/12/2009 | 1270.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.270 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº039056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/12/2009 | 550.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005004 | 24/12/2009 | 399.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA DKP-8103 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/12/2009 | 5.04 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS DIVERSOS .DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/12/2009 | 68.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/12/2009 | 0.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DO CHEQUE Nº 851060 C/C 16.224-8 AO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/12/2009 | 200.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)CARROÇAS DE AREIA GROISSA AO PREÇO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS)CADA.DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2009 | 2917.50 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.NºS:000437 E 000438 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/12/2009 | 23.20 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 007591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2009 | 195.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE :21/12/09 A 26/12/2009 . CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2009 | 519.10 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000437 E 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0005014 | 28/12/2009 | 823.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 03463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/12/2009 | 15.46 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5 FPM ESTA PREFEITURA.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2009 | 8524.12 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA SAELPA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2009 | 467.74 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2009 | 1403.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2009 | 1925.48 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DE TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2009 | 5776.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DA PREFEITURA .CONFORME DAF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2009 | 1.79 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DA PREFEITURA.DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96 . CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004980 | 30/12/2009 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 150/376 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA GZF-4318 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2009 | 144.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS DE 13KG.DESTINADO A CONZINHA DA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº004168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2009 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2009 | 8870.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2009 | 6400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2009 | 153.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE-EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2009 | 381.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2009 | 153.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência Básica | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2009 | 1215.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,SAUDE E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DARF.EM ANEXO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2009.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2009 | 4440.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2009 | 4464.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2009 | 3147.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 18464-0 - FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004981 | 30/12/2009 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 112/782 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA MOK-6176 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2009 | 12808.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2009 | 2790.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,TRATAR NA GIDUR ASSINAR CONTRATOS DA PRAÇA DA MATRIZ E DO PORTAL,SUPERITENDENCIA DO BANCO DO BRASIL PROJETO PARA FINANCIAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA CAÇAMBA.NOIS DIAS:21,22, E 23 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004979 | 30/12/2009 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 150/376 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LITRO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (MEGANE) DE PLACA MOT-8088, CONFORME NF Nº 002125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2009 | 25776.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Serviços Administrativos | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2009 | 2426.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 899 LITROS DE GASOLINA ADITIVA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MEGANE DE PLACA MOT 8088 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001544 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:JSETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Serviços Financeiros | Manutenção dos Serviços Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2009 | 828.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2408-2- FOPAG DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005013 | 30/12/2009 | 842.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº007557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0005015 | 30/12/2009 | 580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NFS. Nº 03466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2009 | 28768.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2009 | 39093.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO - PESSOAL DE APOIO (MDE) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Administração Geral | Ensino para Todos | Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2009 | 6950.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2009 | 4650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO EJA-2ºSEGMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2009 | 17870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORNE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2009 | 242.32 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 89/809 LITROS DE GASOLINA ADITIVA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADA A STRADA DE PLACA MOF-2149,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001544EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2009 | 855.35 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 316/913 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADA A STRADA DE PLACA MOF-2149,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001544 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 40% - Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2009 | 465.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SEC.EDUC..EXECP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino para Todos | Mantenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2009 | 75625.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA 1ºSEGMENTO-60% DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental (Fundeb 60% - Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2009 | 135650.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXEC.SUPLEMENTAR PROFESSORES SUBSTITUTOS-60% .REFE.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Ensino para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2009 | 4168.10 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004982 | 30/12/2009 | 1700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 833/334 DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706(220/168LTS) E ONIBUS DE PLACA MNX-6441(403/039) E ONIBUS NPW- 7498(210/122) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 002122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004983 | 30/12/2009 | 800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 300/752 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,66, DESTINADOS AOS VEÍCULOS STRADA DE PLACA MOF-2149(135/387 LTS) E FIAT PLACA KIZ 6800(165/365 LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2009 | 100.00 | 07686344000145 | PARAIBAÇO FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA FABRICAÇAO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE VISITA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302009 | 0004945 | 30/12/2009 | 44.69 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2009 | 4290.00 | 00003976407496 | FRANCISCO ROGERIO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 33HS.AO PREÇO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)HORA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRATOR DE ESTEIRA ,UTILIZADOS NA ESCAVAÇAO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2009 | 30298.86 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/11/09 A 30/11/2009 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2009 | 2040.00 | 00002934912400 | FRANCISCO ASSIS DANTAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25:00 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$80,00(OITENTA REAIS)CADA.NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS 15 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2009 | 930.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TECNICO ESPECIALIZADO DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2009 | 1938.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 950 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)CADA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO JTU-0248(150LITROS), CAMINHÃO F-4000 MMO-5830 (200 LITROS), CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472(200)LITROS, CAÇAMBA DE PLACA NFB-2142(150)LITROS E CAMINHAO DE PLACA KDO-9102 (250 LITROS) DE USO DA SEC.DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.002120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2009 | 5062.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.481/37 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO DE R$2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).DESTINADOS A PATROL(1.081/195 LTS),PA MECANICA(1.200/178 LITROS) LITROS)CAÇAMBA DE PLACA JTA-7469 (200 LITROS)DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO .CONFORME NF.Nº002120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004986 | 30/12/2009 | 750.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004987 | 30/12/2009 | 250.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOOS OS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº002120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0004993 | 30/12/2009 | 3280.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0004994 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇAO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004995 | 30/12/2009 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Básico | Manutenção do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO..CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2009 | 2250.00 | 00095183043434 | EUVANIO OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005008 | 30/12/2009 | 2023.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005009 | 30/12/2009 | 2391.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2009 | 1612.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA ,PERTENCENENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº03465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2009 | 35845.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0005046 | 30/12/2009 | 777.57 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:000252 E 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Meio Ambien | Urbanismo | Administração Geral | Melhoria da Infra - Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0005048 | 30/12/2009 | 3826.39 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS DA PREFEITURA,CONFORME NFS.NºS:000252 E 000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2009 | 52041.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXECP.DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2009 | 6600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2009 | 600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2009 | 15619.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO ENGENHO NOVO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2009 | 3146.10 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.430/695 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,199(DOIS REAIS,CENTO E NOVENTA E E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001544 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2009 | 931.15 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 345 LITROS DE GASOLINA ADITIVA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DESTINADO AO VEICULO FIAT MOQ-9849(178 LITROS) E FIAT UNO DKP 8103 (167 LITROS) PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.001544 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2009 | 600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 225/564 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNO-8504(150/124 LITROS) E MOTO BROS-1(37/187 LITROS) E MOTO BROS-2 (38/253 LITROS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NF.Nº002123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2009 | 9496.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2009 | 104.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52/026 LITROS DE ALCOOL AO PREÇO DE R$1,999(HUM REAL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNO DE PLACA 8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Melhoria da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2009 | 1050.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 389 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNO DE PLACA 8504 DE USO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001544 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005016 | 30/12/2009 | 1836.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DOS VEICULOS:FIAT UNO PLACA MNO-5028 E FIAT UNO MNJ-1858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESCRIÇÃO DE NF.NºS.007560 E 007561 EM ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0005017 | 30/12/2009 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO MILLE DE PLACA DPK-8103 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME NFS.Nº03467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2009 | 22256.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2009 | 9640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO/PLANTONISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2009 | 29283.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2009 | 5830.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2009 | 596.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO 2009.CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2009 | 9640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO/PLANTONISTA QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2009 | 29415.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242009 | 0004959 | 30/12/2009 | 6900.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF:Nº000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO A ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REFERENTE A ULTIMA PARCELA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.,,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública/SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2009 | 14073.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA,REG.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004988 | 30/12/2009 | 1050.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 514/706 LITROS DE BIO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 2,04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)LITRO. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2009 | 1450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 545/113 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACA DKP-8103 (75 LITROS), FIAT HXW-0830 (80 LITROS), FIAT DE PLACA MNJ-1858 (85 LITROS), GOL DE PLACA MOQ-3799 (60 LITROS) FIAT UNO DE PLACA MNO-5028 (70 LITROS), FIAT MOQ-9849(70 LITROS) , AMBULANCIA MNJ-1332(80/083 LTS) E MOTO BROS-MOS-7774(25/030 LITROS) PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2009 | 660.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA GZF-4318 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Carentes | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2009 | 446.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.,CONF.NF.Nº000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/12/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social/Fundo Municipal de Ação | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2009 | 1125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2009 | 50.00 | 00057056609449 | RITA VIEIRA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2009 | 368.90 | 00032576048404 | JOSE ROSEMIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO TECNICO DE RADIOLOGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2009 | 150.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Carentes | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2009 | 225.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR COPRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004991 | 30/12/2009 | 300.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 112/782 LITROS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2009 | 8848.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC,.DE AÇÃO SOCIAL EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social para os Carentes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2009 | 1870.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 693 LITROS DE GASOLINA ADITIVA AO PREÇO DE R$2,699(DOIS REAIS E SEISCENTOS E NOVCENTA E NOVE CENTAVOS)LITRO.DESTINADO AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001544 EM ANEXO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5041
Última atualização: 11/06/2024