| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 500.00 | 00060243414404 | FRANCISCO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM POSSE DO PREFEITO E VISE PREFEITO BEM COMO, DOS SECRETARIOS QUE FAZEM ESTA GESTAO, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0000388 | 02/01/2009 | 87.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ELETRICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTALA€OES DA AGENCIA DOS CORREIOS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 61.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO QUE SE ESTALA A AGENCIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 44.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 15.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 259.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 773.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 276.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DE RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 30.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05728/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 30.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05729/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 20.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05727/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 20.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05726/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 44.04 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 511.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/08. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 47.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2009 | 558.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BICICLETA BARRA CCFI "MONARK", 02 DVDs "SONY", DESTINADOS AO CONCURSO INCENTIVO AO PAGAMENTO DO "IPTU-2008, REALIZADO PELA PMSF, DE ACORDO COM ART 3§ INCISO I, DA LEI FEDERAL N§5.768/1991, E DO DEC. FEDERAL 70.951/1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 495.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE APARELHOS DO SINAL DE TVs (REPITIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 7518.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 48.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 223.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 9129.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0000396 | 02/01/2009 | 307.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0000400 | 02/01/2009 | 513.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0000418 | 02/01/2009 | 304.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2009 | 26.00 | 00018614213115 | JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LND-5226, EM FRETE TRANSPORTANDO FILTROS DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE SOUSA (ONDE OMESMO FAZ LINHA COM ESTE PERCUSO) PARA O DESALINIZADOR DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 902.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS E MINI HOSPITAL (EM CONSTRU€AO) DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0000191 | 02/01/2009 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S),EXAME(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOCONF. CONT. N§88/2008. PREGAO N§17/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0000213 | 02/01/2009 | 180.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZA€AO DA INAUGURA€AO DO LABORATORIO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 1606.00 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 80.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE SALGADOS PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES QUE ALI SE ENCONTREI, NO POSTOMEDICO "FC¦ G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0000361 | 02/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2009 | 200.00 | 00002409961436 | THAISE ELLEN DE MOURA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2009 | 240.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM6.0 DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC.EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 51.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 448.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 126.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 204.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTEMUNIICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 366.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 1587.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0000205 | 02/01/2009 | 180.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA REALIZA€AO DE EVENTO NA ENTREGA DO SELO "UNICEF" A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 300.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZA€AO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORA€OES ALUSIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 85.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA ARVORE NATALINA DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 555.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO NA REALIZA€AO DA 1¦ EUCARISTIA COLETIVA REALIZADO NA IGREJA SAGRADO CORA€AO DE JESUS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0000426 | 02/01/2009 | 690.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2009 | 1031.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTA€AO DE SUA BANDA MUSICAL EM SHOW NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE EM VIRTUDEDA POSSE DO PREFEITO, VISE PREFEITO E SECRETARIOS QUE COMPONHE ESTA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2009 | 3700.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA DECORA€AO E ORNAMENTA€AO DO GINASIO-POLI ESPORTIVO E IGREJA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, SERVI€OS DE BUFÒ, NA POSSE DO PREFEITO E VISE PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2009 | 550.00 | 00009628533487 | MAURILIO PRODUCOES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGEM DA POSSEDO PREFEITO E VISE PREFEITO QUE FAZEM ESTA GESTAO, REALIZA NO DIA 01/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 104.00 | 00007850365470 | MAILSON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0000370 | 02/01/2009 | 73.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AODIVERSOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2009 | 68.00 | 00006734102424 | ORLANDO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE TORTAS PARA REALIZA€AO DA CONFRATERNIZA€AO DOS IDOSOS NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2009 | 59.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (DE IDA) DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOD NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/01/2009 | 215.00 | 00006675105400 | FRANCISCO RICELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA, ONDE O MESMO SE DESTINA A TRABALHAR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0000515 | 06/01/2009 | 1721.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA A REVISAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0000523 | 06/01/2009 | 579.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0000540 | 06/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2009 | 140.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0000591 | 06/01/2009 | 48.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2009 | 175.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 06/01/2009 | 250.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU AUX. CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(SA FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/01/2009 | 250.00 | 00000389676420 | ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/01/2009 | 240.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONETE PARA O DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE MICRO-FILAMGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2009 | 2550.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALENDARIOS 2009 COM PUBLICA€AO DE OBRAS DO MUNICIPIO E AGENDA TELEFONICA. OBS.: EMPENHO NESSESSARIO PORMOTIVO DE COMPLEMENTA€AO NA CONFEC€AO DE MAIS MATERIAIS EM DISCRIMINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0000507 | 06/01/2009 | 1702.31 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§100/2008. PREGAO N§24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0000558 | 06/01/2009 | 986.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§101/2008PREGAO N§25/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 07/01/2009 | 65.00 | 05574871000132 | SHOPCAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PROTETOR DE CARTE PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/01/2009 | 2198.00 | 07783930000108 | LK TEL - CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 01 CENTRAL TELEFONICA E MESA OPERADORA, ESPERA TELEFONICA E PROGAMA€OES DE SISTEMA COM PLACA DE COMUNICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052008 | 0000663 | 07/01/2009 | 4234.05 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§59/2008. CONVITE N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/01/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 07/01/2009 | 65.00 | 05574871000132 | SHOPCAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PROTETOR DE CARTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 07/01/2009 | 75.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/01/2009 | 100.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM VISITA(S) E/OU CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2008. CONF. CONT. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 07/01/2009 | 48.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM DIA DA REALIZA€AO DA ENTREGA DO SELO "UNICEF"A FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000884 | 08/01/2009 | 941.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ULTECILIOS DOMESTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000892 | 08/01/2009 | 2600.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000906 | 08/01/2009 | 4870.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000914 | 08/01/2009 | 1300.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ULTECILIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000876 | 08/01/2009 | 20.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0000752 | 08/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA KAF-2284,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000787 | 08/01/2009 | 653.30 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOSDO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/01/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N §93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 08/01/2009 | 40.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/01/2009 | 16.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000795 | 08/01/2009 | 80.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000809 | 08/01/2009 | 132.55 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTO TELEFONICOS CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§ 23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000868 | 08/01/2009 | 73.43 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIADO MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0000744 | 08/01/2009 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32.752LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/01/2009 | 39.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/01/2009 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000817 | 08/01/2009 | 66.60 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000825 | 08/01/2009 | 270.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000833 | 08/01/2009 | 201.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000841 | 08/01/2009 | 350.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DOS MATADOUROS E A€OUGUES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0000850 | 08/01/2009 | 224.47 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/01/2009 | 592.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG E BOLSAS COM TARJA DE INDENTIFICA€AO 110 ML E 532 ML, DESTINADOS AOS AGENTES DO PROG PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/01/2009 | 1572.75 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, DESTINADO A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 09/01/2009 | 440.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACACDN-1934, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRU€AO ENTRE OUTROS DA CIDADE DE SOUSA AO SITIO DOIS RIACHOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 09/01/2009 | 540.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRU€AO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIA DA COMPETENCIA DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0001139 | 09/01/2009 | 1225.57 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN€AO DAS REDESDE ESGOTOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/01/2009 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAE PATOS, DESTINADO A RECEITA FEDERAL, GIDUR, ASSP, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FUNDA€AO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY, NOS DIAS 09, 12 E 13 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/01/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE JAN/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/01/2009 | 8.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHES NA CIDADE DE SOUSA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/01/2009 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/01/2009 | 119.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJ. PESSOA PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREGOEIRO. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/01/2009 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS A INSCRI€AO E PARTICIPA€AO DE FUNCIONARIO DA COMISSAO DE LICITA€AO PARA O CURSO OPERACIONAL DE PREGOEORO, REALIZADO PELA FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/01/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONST.DE POSTO DE SAUDE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122008 | 0001066 | 09/01/2009 | 8674.27 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DOS SERVI€OS NA 7¦ MEDI€AO DA CONST. DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NA SEDE DESTE MUNIC. COM AMPARO DO CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE A UNIAO FEDERAL ATRAVES DOMINIS. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§78/08TOM. DE PRE€O N§12/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/01/2009 | 83.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ARRAJOS PARA DECORA€AO DO POSTO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/01/2009 | 1682.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 4mm E QUADROS COM VIDRO EM ALUMINIO, DESTINADOS A REPOSI€AO DOS VIDROS DAS JANELAS E MAPAS DIVERSOS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE UM COMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132008 | 0001058 | 09/01/2009 | 7979.77 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA 7¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2008. TOM. DE PRE€O N§13/2008. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/01/2009 | 320.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM GELAGUA E DOIS VENTILADORES "LAURENSID" DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". CONF. CONT. N§119/2007. CONVITE N§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/01/2009 | 350.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS PARA O PONTO DE ONIBUS NO DISTRITO RAMADA, QUE DESIGNA OS MESMOS P/ A CIDADE DE SOUSA REALIZAR CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000252007 | 0001201 | 12/01/2009 | 375.80 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252007 | 0001210 | 12/01/2009 | 165.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE RECONFIGURA€AO DE INTERNET, REMO€AO DE VIRUS E LIMPEZA EM NOBRECK, DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA". CONF. CONT. N§125/2008. PREGAO N§37/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 12/01/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001325 | 12/01/2009 | 1075.29 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/01/2009 | 37.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHOS HP 21 EDP, DESTINADO A IMPRESSORA DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/01/2009 | 107.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 E 22, 27, 28, PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000252007 | 0001163 | 12/01/2009 | 589.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, MAT. DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ENTRE OUTROS PARA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DO POSTO MEDICO FRANCISCA G. DE OLIVEIRA. CONF. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252007 | 0001171 | 12/01/2009 | 282.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO, FORMATA€AO E REMO€AO DE VIRUS DE COMPUTADORES DASEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000162008 | 0001236 | 12/01/2009 | 672.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO I. DE SAUDE DA SEDE. CONF. CONT. N§62/2008. TOM. PRE€O N§16/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001295 | 12/01/2009 | 1129.89 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/01/2009 | 110.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000252007 | 0001155 | 12/01/2009 | 164.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TONER P/ XEROX, DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA ALUGADA A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. TOM. DE PRE€O N§ 25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001279 | 12/01/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008., CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001287 | 12/01/2009 | 780.29 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001333 | 12/01/2009 | 526.28 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001392 | 12/01/2009 | 505.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER AFE AS DESPESASCOM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DOCONTRATO DE CESSAO DE USO N§01/2008/SER. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001406 | 12/01/2009 | 120.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS CONSERTO DO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONTRATO DE CESSAO DE USO N§01/2008/SER.CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000252007 | 0001180 | 12/01/2009 | 23.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM TECLADO PS2 "CLONE" PARA COMPUTADOR DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252007 | 0001198 | 12/01/2009 | 70.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO E REMO€AO DE VIRUS, COM CONFIGURA€AO DO SISTEMA DE PROVIMENTO DA INTERNETS. CONF. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0001228 | 12/01/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 26.087LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001261 | 12/01/2009 | 637.78 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/01/2009 | 372.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0001414 | 12/01/2009 | 230.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PNEU "Firestone", DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTECE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2008. TOM. DE PRE€O N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0001422 | 12/01/2009 | 82.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, DOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DEPLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§36/2008. TOM. DE PRE€O N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000252007 | 0001147 | 12/01/2009 | 1700.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOTEBOOK "CCE" 2G, HD120G, DVD E TELA DE 14", DESTINADO A TESOURARIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001317 | 12/01/2009 | 562.29 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 12/01/2009 | 1950.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001309 | 12/01/2009 | 480.29 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0001341 | 12/01/2009 | 810.29 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO "DER" EM VIRTUDE ONDE OS MESMO REALIZAM A RESTAURA€AO DA PB-359 QUE LIGA APARECIDA A SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/01/2009 | 83.00 | 00005835305400 | JOSE LOPES DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE EIXO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/01/2009 | 810.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE 02 MOTOR-BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA E 01 DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0001724 | 13/01/2009 | 1863.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2008. PREGAO N§26/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/01/2009 | 23.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/01/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/01/2009 | 145.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00148/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/01/2009 | 270.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§32/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/01/2009 | 169.23 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§32/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00150/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2009 | 270.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/01/2009 | 145.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00152/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/01/2009 | 270.00 | 00001911881400 | FRANCISCA PAULA GABRIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§50/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/01/2009 | 145.00 | 00001911881400 | FRANCISCA PAULA GABRIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§50/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00154/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/01/2009 | 270.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§29/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/01/2009 | 145.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§29/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00156/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0001601 | 13/01/2009 | 997.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§ 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012008 | 0001643 | 13/01/2009 | 355.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0001635 | 13/01/2009 | 982.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§ 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/01/2009 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE JANEIRO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0001741 | 13/01/2009 | 350.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS A DISPOSI€AO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2008. PREGAO N§26/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 13/01/2009 | 845.92 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/01/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0001619 | 13/01/2009 | 1090.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 13/01/2009 | 1280.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/01/2009 | 370.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM DEFICIENCIA MENTAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. DOCUMEN€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/01/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0001597 | 13/01/2009 | 299.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/01/2009 | 3060.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0001589 | 13/01/2009 | 2891.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS. CONF. CONT. N§15/08 CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 13/01/2009 | 304.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE SE DESTINAM A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0001732 | 13/01/2009 | 1250.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2008. PREGAO N§26/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 13/01/2009 | 587.27 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES PARA EQUIPE DO PSF, COMO MEDICA, ENFERMEIRA, ASSISTENTE DA ODONTOLOGA, AGENTES COMUNITARIOSCOORDENADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E TECNICA DA VIGILANCIA, ONDE OS MESMOS PARTICIPAM DE CURSO INTRODUTORIO NA CIDADE DE SOUSA COM A MINISTRANTE "TEREZA C. OLIVEIRA GOMES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/01/2009 | 96.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0001627 | 13/01/2009 | 723.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA ADMINISTRA€AO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0001856 | 14/01/2009 | 151.96 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO ELETRICOS, HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0001872 | 14/01/2009 | 1740.19 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001864 | 14/01/2009 | 945.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ANEXO. CONF.CONT. N§76/2008. PREGAO N§07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0001767 | 14/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA mop-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/01/2009 | 525.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/01/2009 | 200.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262008 | 0001805 | 14/01/2009 | 80.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE PLACAS, PAINEIS, FAIXAS SOBRE-ESCRITO PARA REALIZA€OES DE CAMPANHAS, ENTRE OUTROS EVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§96/2008. PREGAO N§26/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/01/2009 | 50.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001902 | 14/01/2009 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2008. PREGAO N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/01/2009 | 50.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 20,162LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE CONDUZ O Sr§ PREFEITO ESTA EDILIDADE A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/01/2009 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO/09. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/01/2009 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAE PATOS, DESTINADO A CEHAP, ASSP, ASSESSORIA T.C.E., RECEITA FEDERAL, GIDUR, NOS DIAS 15 E16 DE JANEIRO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0001911 | 14/01/2009 | 1215.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2008.PREGAO N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0001848 | 14/01/2009 | 225.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ARAME FARPADO, DESTINADO A CERCAGEM DO PERIMETRO DO ABASTECIMENTO DAGUA CIGELO DA COMUNIDADE DO VITURINO. CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0001881 | 14/01/2009 | 1326.77 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA MESMA. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0001899 | 14/01/2009 | 971.15 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA E REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 14/01/2009 | 4755.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOMBAS SUB-MERSSAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRATA E OUTRA PARA O SITIO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/01/2009 | 14.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0001945 | 15/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 52.402LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0002003 | 15/01/2009 | 190.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIST.EM DESTINO A CIDADEDE SOUSA RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§40/2008.TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/01/2009 | 80.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA VULCANIZA€AO DE CAMARA DE AR E CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO DE CESSAO DE USO N§01/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DA RECEITA E POLICIA MILITAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0002011 | 15/01/2009 | 20.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A CIDADEDE APARECIDA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA EM ONIBUS QUE SE FAZ LINHA. CONF. CONT. N§40/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 15/01/2009 | 1140.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004162 | 15/01/2009 | 1850.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS DE ESGOTOS E ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004171 | 15/01/2009 | 1150.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFEC€AO DE PEDRAS TIPO LAJOTAS PARA OS JAZIDOS DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004189 | 15/01/2009 | 460.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE RUAS E AVENIDAS CAL€AMENTOSDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§1062008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004197 | 15/01/2009 | 920.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS DE ESGOTOS E ABASTECIMENTOS DAGUA BEM COMO, LAVANDERIAS PUBLICAS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0002054 | 15/01/2009 | 120.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA REALIZAREM VIZITAS DOMICILIARES COMO TAMBEM PRESTOU SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS PARA SOUSA E SANTA CRUZ. CONF. CONT. N§40/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0001961 | 15/01/2009 | 440.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0001970 | 15/01/2009 | 550.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 15/01/2009 | 150.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO PEREIROBRANCO A CIDADE DE NAZAREZINHO PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0001996 | 15/01/2009 | 1165.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCA€AO E SUPERVISORES, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECCITADA, BEM COMO, A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2008. TOM. DE PRE€O N§02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/01/2009 | 350.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, DOIS RIACHOS, PAU DE LEITE, SACO DA PRATA, RIACHO DO MEIO E SANTO AMARO, AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADESDA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 15/01/2009 | 540.00 | 00005723769448 | MARIA DAS GRA€AS SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA DSV-0473, CONDUZINDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CURSO PROLETRAMENTO NO AUDITORIO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022008 | 0002062 | 15/01/2009 | 2933.88 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§33/2008. CONVITE N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022008 | 0002071 | 15/01/2009 | 204.14 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§33/2008. CONVITE N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/01/2009 | 120.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, EM VIAGENS TRANSPORTADO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SITIO DOIS RIACHOS E RAMADA PARA AS ESCOLAS DESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/01/2009 | 50.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. MATERIAIS DIVERSOS DO SITIO PARAISO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/01/2009 | 387.20 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO PARA COMUNIDADES ADJACENTES, BEM COMO DENTRO DA SEDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/01/2009 | 257.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REVISAODO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU6477, QUE PERTENCE AO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/01/2009 | 40.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE AO PROG. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002119 | 16/01/2009 | 800.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. CONF. CONT.N§77A/2008. PREGAO N§08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/01/2009 | 3685.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 16/01/2009 | 465.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/01/2009 | 4.00 | 00000024781452 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004138 | 16/01/2009 | 14.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ELETRICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTALA€OES DA AGENCIA DOS CORREIOS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE 00038/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0002135 | 16/01/2009 | 600.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAIXAS PARA ATERRAMENTO (PADRA ENERGISA) E CAIXAS PARA PROTE€AO HIDROMETRO C/ TAMPA MODIFICADAS A SER ULTILIZADAS NA PRA€A COMO APOIO E PROTE€AO DE REFLETORES ORNAMENTAIS. CONF. CONT. N§107/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0002143 | 16/01/2009 | 600.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 60CM DESTINADO PARA ESCOAMENTO DAGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§107/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 16/01/2009 | 175.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/01/2009 | 222.80 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/01/2009 | 5.00 | 00005038288405 | ADENILDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) DO DISTRITO RAMADA ATE SAO FRANCISCO PARA PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/01/2009 | 2.40 | 00004938227479 | AURENI GON€ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LANCHE NA CIDADE DE SOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 19/01/2009 | 1050.00 | 04953021000182 | SERV TAXI - FC§ WENESBERG DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE TAXI E PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA-DF COM PARTIDA PREVISTA PARA 10/02/09 E RETORNO 12/02/09 PARA O Sr§ PREFEITO ATUAL DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2009 | 20.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS ELANCHE, P/ CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/01/2009 | 15.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM REFEI€OES E PASSAGENS NA CIDADE DE SOUSA AFIM DE EMISSAO DE XEROX DE NOTAS FISCAIS PARA ENTREGAR A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/01/2009 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM EXAME, ESPECIALIZADO(A) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 19/01/2009 | 100.00 | 00002551008417 | MARINA ROMERO COSTA NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0002283 | 19/01/2009 | 304.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA A REVISAO GERAL DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. REVISAO 45.000 KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0002291 | 19/01/2009 | 144.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. REVISAO 45.000 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0002305 | 19/01/2009 | 217.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE.CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/01/2009 | 119.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA CIDADEDE SOUSA A JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOD NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 19/01/2009 | 900.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/01/2009 | 160.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002445 | 20/01/2009 | 3277.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS DESTINADO A REVISAO GERAL DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE AO ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002453 | 20/01/2009 | 680.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§45/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2009 | 126.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE NATAL RN PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0002399 | 20/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0002437 | 20/01/2009 | 2724.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 05 BIOMBO, 02 ESCADINHA 2 DEGRAUS, 02 MESA PARA EXAME, 01 NEGATOSCOPIO 01 BALAN€A ANTROPOMETRICA, DESTINADAS AO MINI HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§101/2008. PREGAO N§25/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DOFPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/01/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA GERA€AO DAGFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS, DESTA EDILIDADE DO MES DE JANEIRO/08. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DOFPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2009 | 2442.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2009 | 10.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHE NA CIDADE DE SOUSA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/01/2009 | 280.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE RELE FOTOCELULA RM-10/2003 220V,DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPOSI€AO NA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/01/2009 | 40.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS-IDONEZIA R. F. CESARIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO DE MOTOR-BOMBA, DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0002488 | 23/01/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21.835LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0002500 | 23/01/2009 | 66.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28.821LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 23/01/2009 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0002496 | 23/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/01/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/01/2009 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0002518 | 26/01/2009 | 135.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§98/2008. PREGAO N§24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0002666 | 27/01/2009 | 216.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§100/2008. PREGAO N§24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/01/2009 | 2033.85 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/01/2009 | 61.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROG. DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/01/2009 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM EXAME ESPECIALIZADOS A FAVOR DE PACINTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/01/2009 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ACOMPANHANTE DA SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO EM SAUDE, NO DIA 27/01/08. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/01/2009 | 40.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO EM SAUDE, NO DIA 27/01/09. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/01/2009 | 60.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO EM SAUDE, NO DIA 27/01/09. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/01/2009 | 120.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/01/2009 | 80.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JPESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/01/2009 | 297.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0002691 | 27/01/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/01/2009 | 130.00 | 00004456327472 | EDLSON PINHEIRO DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA E APLICA€AO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/01/2009 | 60.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/01/2009 | 4122.50 | 05582957000107 | CASA CABRAL-LUZENIR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOSDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/01/2009 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ACOMPANHANTE DA SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO EM SAUDE, NO DIA 27/01/08. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/01/2009 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA E C.GRANDE, DESTINADO A FAMUP, ASSP, SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, GIDUR, SEC. DE PLANEJAMENTODO ESTADO, SEC. DE SEGURAN€A E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, KILUZ, RECEITA FEDERAL,ITR, NOS DIAS 23, 26 E 27 DE JANEIRO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/01/2009 | 536.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/01/2009 | 110.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/01/2009 | 136.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/01/2009 | 79.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OUTROS CREDITOS E DEBITOS GERAIS DO CLIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/01/2009 | 15.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/01/2009 | 30.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/01/2009 | 159.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/01/2009 | 51.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A AGENCIA DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/01/2009 | 248.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO E RAMADA, RALATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/01/2009 | 537.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/01/2009 | 700.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR POR 10 DIAS DE SERVI€OS DE CARRO MUQUE E ELTRICISTA PARA A RETIRADA E INSTALA€AO APOS O CONSERTO DO TRANSFORMADOR DA UNIDADE DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/01/2009 | 123.30 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS DA CONSTRU€AO DE UM MATADOURO PUBLICO E PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/01/2009 | 16.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/01/2009 | 860.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/01/2009 | 6982.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/01/2009 | 201.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO E SEC. DE INFRA E. U. E RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/01/2009 | 48.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/01/2009 | 7677.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA E LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/01/2009 | 556.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 APARELHOS DVDs "TOSHIBA", DESTINADO A SORTEIO ENTRE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA INCENTIVO A MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/01/2009 | 450.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEMINARIO DE EDUCA€AO COM O PROF. CELSO ANTUNES, PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/01/2009 | 340.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E REFEI€OES A FAVOR DO CONSULTOR QUE SE DESTINOU A DA SUPORTE TECNICO A SEC. DE EDUCA€AO NA ELABORA€AO DO NOVO PLANO DE CARGOS MAGISTERIO MUNICIPAL. (CONF. PROGETO DELEI N§13 E 14/2008.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/01/2009 | 8.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/01/2009 | 78.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/01/2009 | 15.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OCENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/01/2009 | 126.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OGINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/01/2009 | 51.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OTELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/01/2009 | 259.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/01/2009 | 20.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ACRECHE MAE ZOIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/01/2009 | 125.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ACRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/01/2009 | 648.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALTIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/01/2009 | 65.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO REF. DA A. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/01/2009 | 740.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MINI-HOSPITAL (EM CONSTRU€AO), POSTOS MEDICOS E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/01/2009 | 90.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2009 | 6975.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/01/2009 | 12023.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2009 | 3500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0003921 | 30/01/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNAD. DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO POSTO DE SAUDE DA RAMADA, DOIS RIACHOS, E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/01/2009 | 415.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/01/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 30/01/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/01/2009 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/01/2009 | 4950.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA RETO-ESCAVADEIRA NO CONSERTO E RESTAURA€AO DA PAREDE DO A€UDE PARAISO BEM COMO, OUTRO VISINHO, PORMOTIVO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO INVERNO INTESSO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2009 | 2915.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2009 | 473.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2009 | 138.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2009 | 2725.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2009 | 6154.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2009 | 1687.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2009 | 5317.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2009 | 6252.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2009 | 2072.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2009 | 498.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2009 | 9549.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/09. (SAUDE-PEVA, ESTAT., AGENTES SAUDE CONVENIO, PRO-TEMPORE, COMISSIONADOPSF, SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/01/2009 | 10139.09 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES, CONCEDIDAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOSDE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/01/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/01/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0004120 | 30/01/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/01/2009 | 1253.45 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 583LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§01/2008.PREGAO N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/01/2009 | 6731.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.502 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§01/2008PREGAO N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2009 | 2301.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2009 | 415.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2009 | 854.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2009 | 400.00 | 00089343760400 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/01/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/01/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/01/2009 | 86.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2008. PREGAO N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2009 | 1430.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DIGO: RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA EOUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2009 | 1430.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DIGO: ELENILDA LIMA DA COSTA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2009 | 660.00 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2009 | 1155.00 | 00009377141869 | LUIZ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA ERETOQUES DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2009 | 1045.00 | 00003831549443 | EDNALDO LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA ERETOQUES DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2009 | 1756.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2009 | 6565.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2009 | 2188.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2009 | 13253.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2009 | 868.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2009 | 5109.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2009 | 1550.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2009 | 878.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/01/2009 | 12345.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/01/2009 | 3596.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/01/2009 | 4794.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/01/2009 | 1400.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/01/2009 | 1400.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/01/2009 | 4824.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (FUNDEB EST., FUN€AO GRATIFICADA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/01/2009 | 6092.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (EDUCA€AO-CONT., ESTAT., COMISSI., CRECHES-ESTAT., CONT.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2009 | 990.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. RENAN GERMANO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000102008 | 0003891 | 30/01/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§55/08. TOMDE PR N§10/08. RELATIVO AO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/01/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/01/2009 | 5400.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DO TELECURSO 2000, (J. E ADULTOS), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/01/2009 | 14.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALA€OES DA AGENCIA DOS CORREIOS. CONF.CONT.N§.106/2008, PREGAO N§.28/2008. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.DE N§.042-6/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/01/2009 | 1103.83 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 514LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§01/2008. PREGAON§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2009 | 1012.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2009 | 665.77 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DE INTESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2009 | 923.73 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DE INTESSE DA MESMA. DIGO: MARCLEBE BRAGA DE SOUSAE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/01/2009 | 1349.44 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2009 | 1344.53 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2009 | 1299.94 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS MATADOUROS E A€OUGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2009 | 1284.03 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS MATADOUROS E A€OUGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2009 | 841.50 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2009 | 1028.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2009 | 841.50 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2009 | 1028.50 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2009 | 1101.02 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2009 | 957.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA VIASURBANAS TIPO CAL€AMENTOS, PINTURA DE MEIO FIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2009 | 4104.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2009 | 523.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2009 | 4035.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2009 | 968.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2009 | 2271.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2009 | 553.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2009 | 854.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/01/2009 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/01/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/01/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0004006 | 30/01/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/01/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/01/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2009 | 3994.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2009 | 456.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2009 | 1477.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0004057 | 30/01/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§39/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/01/2009 | 2692.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1001LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§01/2008. PREGAON§01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2009 | 2748.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2009 | 4647.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2009 | 4343.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/01/2009 | 415.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/01/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/01/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004111 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2008. PREGAO N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0004201 | 30/01/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/01/2009 | 300.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2008. PREGAO N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00411/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/01/2009 | 80.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 30LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-7487, PERTENCENTE AO ORGAO DA EMATER INSTALADO NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2008.PREGAO N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/01/2009 | 416.95 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 155LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONT. DE CESSAO DE USO N§01/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DA RECEITA E A POLICIA MILITAR DO ESTADO. CONF. CONT. N§01/2008. PREGAO P. N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2009 | 0.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2009 | 829.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2009 | 715.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2009 | 5613.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2009 | 1857.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2009 | 1302.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2009 | 138.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2009 | 469.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2009 | 971.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1/3 DE FERIAS ANO BASE 2008. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/01/2009 | 12667.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (SEC. DE INFRA-ESTAT., COMISSI, CONT., SEC. ADMINISTRA€AO-ESTAT., COMISS., PRO-TEM., GABINETE-ESTAT., COMISS., PROCURADORIA, FINAN€AS,A. SOCIAL-PROTEM., COMISSI.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/01/2009 | 378.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2009 | 376.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2009 | 91.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042008 | 0003832 | 30/01/2009 | 3000.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§50/2008. CONVITE N§04/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/01/2009 | 415.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONT. REL. A COMPET. DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0004065 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/01 A 14/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/01/2009 | 281.51 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 105LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§01/2008. PREGAON§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2009 | 240.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/02/2009 | 650.41 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2009 | 55.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/02/2009 | 21.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSI€AO DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2009 | 7.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS POR MOTIVODE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/02/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/02/2009 | 6.18 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TAXA DO PARCELAMENTO DE APARELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/02/2009 | 1572.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/02/2009 | 44.04 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/02/2009 | 1651.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/02/2009 | 997.46 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2009 | 4.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2009 | 43.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/02/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/02/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/02/2009 | 68.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004685 | 02/02/2009 | 186.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ELETRICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTALA€OES DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO PN§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/02/2009 | 739.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/02/2009 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/02/2009 | 1015.29 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, 8868-0568,RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/02/2009 | 540.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2009 | 34.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/02/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004693 | 02/02/2009 | 2421.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PROTUDOS DE PINTURA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTALA€OES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONT.N§.106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0004839 | 02/02/2009 | 2425.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO, PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO PROG. BRASILALFABETIZADO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/02/2009 | 148.11 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2009 | 174.12 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA CIDADEDE SOUSA A CAMPINA GRANDE P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE, CONCEDIDOD NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004707 | 02/02/2009 | 155.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0004758 | 02/02/2009 | 37.20 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/02/2009 | 729.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 FOTOPOLIM. ULTRALED - DABI, DESTINADOS AO POSTO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2009 | 628.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/02/2009 | 200.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEEXAME LABORATORIAL, REALIZADO A FAVOR DA MESMA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/02/2009 | 51.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/02/2009 | 800.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/02/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/02/2009 | 200.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/02/2009 | 100.00 | 00002409961436 | THAISE ELLEN DE MOURA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/02/2009 | 50.00 | 00091685893449 | LEONARDO ROCHA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0004529 | 02/02/2009 | 1800.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§68/2008.PREGAO N§11/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/02/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/08 A 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004715 | 02/02/2009 | 60.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004723 | 02/02/2009 | 872.74 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004731 | 02/02/2009 | 840.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004740 | 02/02/2009 | 328.34 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/02/2009 | 1185.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/02/2009 | 280.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/02/2009 | 111.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS E PROJETO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 03/02/2009 | 50.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 03/02/2009 | 582.00 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/02/2009 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC.EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/02/2009 | 50.00 | 04899438000104 | J. P. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 18,657 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE ONDE SE DESLOCA A ESTADO VISINHO (RN) COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/02/2009 | 90.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS AQUISI€AO DE UMA CAIXA TERMICA PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/02/2009 | 238.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE SOUSA A J. PESSOA PARA COORDENADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DEREUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE EDA SES/PB NO DIA 06 DE FEV/09. CONF. DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/02/2009 | 1130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA E ESTADIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI. M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/02/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/02/2009 | 400.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0004952 | 03/02/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0004979 | 03/02/2009 | 189.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/02/2009 | 425.00 | 01903510000131 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARA PESSOA QUE VAI EM BUSCA DE TRABALHO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/02/2009 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0004961 | 03/02/2009 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 54,587LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/02/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/02/2009 | 15.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE COPIA DE DOCUMENTOS DE LICITA€AO ENVIANDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/02/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS ELANCHE, P/ CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/02/2009 | 16.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005215 | 04/02/2009 | 18.15 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005151 | 04/02/2009 | 31.58 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005207 | 04/02/2009 | 130.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005223 | 04/02/2009 | 170.45 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICO DESTE MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 04/02/2009 | 30.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE CHAVE SETA NO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 04/02/2009 | 90.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CHAVE SETA PARA O GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/02/2009 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A COBEMA, TIM, SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, GIDUR, SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA, ARPB, AGEVISA, ASSP. NOS DIAS 04, 05 E 06 DEFEV/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/02/2009 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/09. CONF.CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005088 | 04/02/2009 | 1229.77 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005100 | 04/02/2009 | 929.91 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005118 | 04/02/2009 | 663.03 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005134 | 04/02/2009 | 3214.36 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005142 | 04/02/2009 | 30.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 04/02/2009 | 4500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NOS LEVANT. ESTATIS. ESTUDOS EPESQUISAS VISANDO PRINCIPAL. AO APRIMORAM. DAQUALIDADE E A EXPANSAO DO ENSINO E ORGANIZA€AO DE BANCOS DE DADOS, REALIZA€AO DE ESTUDOS E PESQ. QUE VISAM A ELABORA€AODE PROGRAMA, PLANOS E PROJETOS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 04/02/2009 | 425.36 | 02683283000149 | AKY MODAS-SUELIO WAGNER DA S. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 04/02/2009 | 7875.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA CONFEC€IONADA EM TUBO DE 7/8 NA CHAPA 18 E MADEIRA MDF COM ENCOSTO E ASSENTO DE 9,00mm E BRA€O DE 15,00mm, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/02/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTES, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005061 | 04/02/2009 | 55.09 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005070 | 04/02/2009 | 15.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005096 | 04/02/2009 | 1494.30 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005126 | 04/02/2009 | 458.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 04/02/2009 | 2248.50 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS E SEUS COMPONETES DE COMUNICA€AO E SOM, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/02/2009 | 150.00 | 00026312018415 | LINDOCELIA GON€ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEUMA BIOPSIA, A FAVOR DA MESMA CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 04/02/2009 | 40.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL E ASSESSORIOSPARA O BALAO, DESTINADA PARA AMBULANCIAS DESTE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005231 | 04/02/2009 | 1163.69 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOSDO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005240 | 04/02/2009 | 249.54 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/02/2009 | 80.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/02/2009 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 04/02/2009 | 300.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/02/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS E PROJETO ARQUITETONICO DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, COM 387,60 Mý DE AREA, NA COMUNIDADE DO RIACHO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005169 | 04/02/2009 | 280.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005177 | 04/02/2009 | 195.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS LAVANDERIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005185 | 04/02/2009 | 204.96 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE A€OUGUE E MATADOUROS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0005193 | 04/02/2009 | 100.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DO MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0005355 | 05/02/2009 | 1560.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§77A/2008. PREGAO P. N§08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0005363 | 05/02/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/02/2009 | 300.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/02/2009 | 1500.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/02/2009 | 160.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/02/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/02/2009 | 50.00 | 00064544389453 | JOSE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA COPERTURA DA CADEIRA DE PACIENTE DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 06/02/2009 | 78.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,062LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/02/2009 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 06/02/2009 | 200.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00002200699484 | CRISTIANO JOARES MACENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/02/2009 | 80.00 | 00002217053418 | AZUIL FERREIRA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE LAGOA, NO DIA 09/02 E 12/02/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 06/02/2009 | 185.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESOESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E DESOSTRU€AO DE BUEIROS PARA ESCOAMENTO DAGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/02/2009 | 125.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU AUX. CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(SA FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 09/02/2009 | 325.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM VISITA(S) E/OU CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2008, QUE REGULAMENTA A LEI MN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 09/02/2009 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/02/2009 | 140.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE MAJOR SALES, CGRANDE EJ. PESSOA, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSAO DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0005550 | 09/02/2009 | 457.38 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ASSESSORIOS, DESTINADA A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§109/2008. PREGAO P. N§29/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/02/2009 | 145.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00556/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/02/2009 | 169.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00558/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/02/2009 | 145.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00560/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/02/2009 | 145.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00562/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§09/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/02/2009 | 145.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§09/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00564/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 09/02/2009 | 25.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SOQ. ELETROVEN. P/ GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/02/2009 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO PALACIO DA REDEN€AO, GIDUR-CAIXAECONOMICA J. PESSOA, T.C.E, MAGICAR, SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA, COLOR SIGN, COMERCIO LTDA, ASSP, NOS DIAS 09, 13 E 16 DE FEV/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 09/02/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITA€AO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0005495 | 09/02/2009 | 1271.88 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§101/2008PREGAO N§25/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0005533 | 09/02/2009 | 3057.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§99/08PREGAO P. N§24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/02/2009 | 1258.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEI€OES E COMBUSTIVEL NO DISTRITO FEDERAL BRASILIA ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA A PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO/09. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/02/2009 | 1509.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/02/2009 | 32.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES E PASSAGENS PARA PARTICIPAR CURSO DE SECRETARIADO COM O SEBRAE, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 10/02/2009 | 50.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO NO CURSO DE SECRETARIADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412008 | 0005738 | 10/02/2009 | 2416.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROUPEIROS E VENTILADORES TURBO 50.ML PAREDE DL BIVOLT, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§132/2008. PREGAO P. N§41/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/02/2009 | 300.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/02/2009 | 231.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS TIPO INSETICIDA PARA DETETIZA€AO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/02/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/02/2009 | 275.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/02/2009 | 100.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/02/2009 | 167.20 | 03118127000106 | COLOR SING COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ADESIVOS REFLETIVO 3M P/ AS PERSONALIZA€AO DAS PLACAS DE SINALIZA€AO DE LOMBADAS E SORONIZADORES DA PB-359. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/02/2009 | 283.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA PRATA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 11/02/2009 | 1820.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0005886 | 11/02/2009 | 1095.44 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SANTO AMARO, CEMITERIO PUBLICO E ILUMINA€AO PUBLICA. CONF. CONT. N§113/2008.PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0005819 | 11/02/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 11/02/2009 | 60.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 11/02/2009 | 2205.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/02/2009 | 180.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE SEU VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, EM COMUNIDADES ADJACENTES E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0005878 | 11/02/2009 | 362.20 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOSDESTINADOS A ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0005894 | 11/02/2009 | 592.28 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOTELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. CONT. N§113/2008. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 11/02/2009 | 650.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2009,NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 11/02/2009 | 310.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM SERVI€OS COMO ANIMADOR INFANTIL NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2009 E CARNAVAL REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/02/2009 | 15.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005827 | 11/02/2009 | 958.50 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005835 | 11/02/2009 | 647.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005843 | 11/02/2009 | 147.50 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005851 | 11/02/2009 | 640.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/02/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/02/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 12/02/2009 | 310.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO H.B.CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARQUIVO C/ 04 GAVETAS OFICIO, DESTINADO AO DEPART. DE EMPENHOS LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/02/2009 | 238.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A JAOA PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, AREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 12/02/2009 | 180.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ARRAJOS DE FLORES PARA HOMENAGEM EM FUNERAIS A PESSOAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 12/02/2009 | 770.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 12/02/2009 | 104.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEN€OES, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 12/02/2009 | 100.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 12/02/2009 | 400.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESACOM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME(S), CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTAA LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 12/02/2009 | 2535.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 13/02/2009 | 13.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 13/02/2009 | 220.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 13/02/2009 | 1360.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 13/02/2009 | 283.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, MOP-6746,MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 13/02/2009 | 87.50 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS P/ EVENTOS REALIZADOS PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 13/02/2009 | 200.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE CONECTA€AO DE INTERNET EM MAQUINAS, RECONFIGURA€AO E CONEXAO DE INTERNET E REMO€AO DE VIRUS EM QUATRO MICROS COM UMA INSTALA€AO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/02/2009 | 165.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADIJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 13/02/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 13/02/2009 | 67.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 13/02/2009 | 53.00 | 00001454126442 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA DA CRECHE "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 13/02/2009 | 450.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 13/02/2009 | 320.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 13/02/2009 | 100.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UMA CORTINA P/ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 13/02/2009 | 76.70 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESA S COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, ONDE SE DESTINAM A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 13/02/2009 | 172.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS EM DESTINOO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADIJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/02/2009 | 107.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€ASFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/02/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 13/02/2009 | 1700.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOTEBOOK "CCE" 2G, HD 120, DVD TELA DE 14", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 13/02/2009 | 100.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO DE IMPRESSORA, RETIRADA DE CABO EM CURTO COM COLOCA€AO DE CABO NOVO E VERIFICA€OES COM TESTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 13/02/2009 | 75.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 13/02/2009 | 120.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 16/02/2009 | 1314.60 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MOLDURAS E VIDROS P/ CONFEC€AO DE QUADROS PARA CALENDARIOS DO ANO 2009 E CERTIFICADO DO CADENDARIO GESTAO DA MERENDA ESCOLAR CERTIFICADO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 16/02/2009 | 62.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 27,075LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/02/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 16/02/2009 | 150.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. MATERIAIS DIVERSOS DO SITIO PARAISO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 16/02/2009 | 50.00 | 00072619368553 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PINTURA DOS PORTOES DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 16/02/2009 | 287.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO PARA COMUNIDADES ADJACENTES, BEM COMO DENTRO DA SEDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 16/02/2009 | 278.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/02/2009 | 46.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA E DIRETORIA DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 16/02/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,162 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/02/2009 | 280.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM7.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, PALIO MOA-1943, CONDUZINDO PACIENTES DESTINO A CIDADE DE PATOS, C. GRANDE E J. PESSOA P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 16/02/2009 | 27.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/02/2009 | 108.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 16/02/2009 | 282.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA HUY-9668, TRANSPORTANDO MATDA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADE DE SAOFRANCISCO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006432 | 17/02/2009 | 400.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS TIPO TRATORES QUE ESTA EM CORTE DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO P. N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006467 | 17/02/2009 | 853.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E., FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§93/2008. PREGAO P. N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006475 | 17/02/2009 | 350.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTA SERVI€O NA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO P. N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0006548 | 17/02/2009 | 1006.06 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0006556 | 17/02/2009 | 405.42 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE HIDSRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0006513 | 17/02/2009 | 717.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 17/02/2009 | 105.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM PALCO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZA€AODE EVENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0006505 | 17/02/2009 | 1783.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0006521 | 17/02/2009 | 1211.60 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE M. CONF. CONT.N§84/2008.TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0006530 | 17/02/2009 | 2287.02 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008.TOM. DE PRE€O N§18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/02/2009 | 67.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 E 22, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 17/02/2009 | 36.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27A E 99A, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006441 | 17/02/2009 | 213.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO P. N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006491 | 17/02/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO P.N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006483 | 17/02/2009 | 74.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO P. N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006459 | 17/02/2009 | 248.25 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§93/2008. PREGAO P. N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/02/2009 | 41.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/02/2009 | 39.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 18/02/2009 | 30.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0006670 | 18/02/2009 | 40.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIST.EM DESTINO A CIDADEDE SOUSA RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§40/2008.TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182008 | 0006718 | 18/02/2009 | 500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 18/02/2009 | 693.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 18/02/2009 | 147.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DA A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 18/02/2009 | 1281.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO GELAGUA, VENTILADORES INDUSTRIAIS, AR CONDICIONADO, TROCA DE LAMPADAS REATORES, ENTRE OUTROS SERVI€OS NA ESC. M. E. F. Dr§ CHICO COREA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0006688 | 18/02/2009 | 320.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCA€AO E SUPERVISORES, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECCITADA, BEM COMO, A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2008. TOM. DE PRE€O N§02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0006700 | 18/02/2009 | 340.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PORTAS E MADEIRA SERRADA DESTINADAS A ESCOLA M."Dr§ CHICO COREA". CONF. CONT.N§83/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0006726 | 18/02/2009 | 1095.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE E FICHAS INDIVIDUAL P/ ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2008. PREGAO P. N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 18/02/2009 | 2419.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 18/02/2009 | 13800.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 18/02/2009 | 118.75 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BISCOITOS DESTINADOS A ABERTURA DO ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0006564 | 18/02/2009 | 615.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§41/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000162008 | 0006572 | 18/02/2009 | 672.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO I. DE SAUDE DA SEDE. CONF. CONT. N§62/2008. TOM. PRE€O N§16/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000162008 | 0006581 | 18/02/2009 | 905.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA.CONF. CONT. N§62/2008. TOM. PRE€O N§16/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0006599 | 18/02/2009 | 460.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§40/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202008 | 0006602 | 18/02/2009 | 1191.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§93/2008. PREGAO N§20/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272008 | 0006611 | 18/02/2009 | 216.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE SAUDE NAS ATIVIDADES NECESSARIAS, DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§97/2008. PREGAO P. N§27/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0006734 | 18/02/2009 | 1405.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2008. PREGAO N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 18/02/2009 | 427.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA E. DAS ATIVIDADES NECESSARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 18/02/2009 | 487.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 18/02/2009 | 410.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, LUBRIFICA€AO E TROCA DE SELO E ROLAMENTOS DE MOTORES BOMBA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182008 | 0006696 | 18/02/2009 | 150.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRAS SERRADAS, TIPO CAIBRINHOS, DESTINADOS PARA FORMAS DAS PLACAS DE CONCRETO DOS JAZIDOS NO CEMITERIO PUBLICO DE RAMADA. CONF. CONT. N§83/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 18/02/2009 | 2400.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UMA SERRA FITA 1,5CV, DESTINADO AO A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 18/02/2009 | 707.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO H.B.CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO SEMI-ABERTO E 01 ARMARIO ALTO C/02 ATRANO, DESTINADOS A SECDE EDUCA€AO DO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 19/02/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,162 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 19/02/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,162 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 19/02/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,162 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/02/2009 | 39.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/02/2009 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0006840 | 19/02/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30,568LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/02/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHE NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/02/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA GERA€AO DAGFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS, DESTA EDILIDADE DO MES DE FEV/08. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DOFPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO NO SAGRES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. MES DE FEV/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DOFPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 20/02/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE FEV/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 25/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/02/2009 | 110.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 25/02/2009 | 16.00 | 00004171322472 | FRANCISCO TIBUTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BALAIO DE CIPO, PARA ARMAZENAMENTO DE REVISTAS A DISPOSI€AODE VISITANTES NE ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/02/2009 | 118.80 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/02/2009 | 13.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0006939 | 25/02/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/02/2009 | 160.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0006963 | 25/02/2009 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 37,118 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOA-1943,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 25/02/2009 | 248.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACINTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 25/02/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/09. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 25/02/2009 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 26/02/2009 | 50.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2008. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0007056 | 26/02/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0007064 | 26/02/2009 | 35.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 15,284 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOA-1943 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 26/02/2009 | 802.90 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007072 | 26/02/2009 | 822.71 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§27/2008. PREGAO N§04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007081 | 26/02/2009 | 506.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§27/2008. PREGAO N§04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 26/02/2009 | 849.60 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 26/02/2009 | 448.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 26/02/2009 | 291.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNERS 1.00x0.80m, DESTINADOS APRESENTA€OES E DIVULGA€OES, NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 26/02/2009 | 80.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS DO "SELO UNICEF". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 27/02/2009 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/02/2009 | 1238.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/02/2009 | 1169.91 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DIGO: LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/02/2009 | 1429.89 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DIGO: M¦ APARECIDA GOMES DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/02/2009 | 1169.91 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/02/2009 | 1429.89 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | NALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/02/2009 | 1238.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/02/2009 | 1164.37 | 00005707497439 | THIAGO GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO PREDEIROS, SERVENTES NA REFORMA E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/02/2009 | 1423.13 | 00014358914810 | MANOEL CABRAL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO (PINTURA GERAL) DA CRECHE MUNICIPIO "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA". DIGO: MANOEL CABRAL DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/02/2009 | 120.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EXEMPLARES DO LIVRO "CATALOGOS CULTURAL DO ALTO PIRANHAS", DESTINADOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/02/2009 | 7.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLAS MUNICIPAL DA CACIMBINHA, REALTIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/02/2009 | 14.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/02/2009 | 201.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/02/2009 | 49.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OTELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/02/2009 | 342.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/02/2009 | 78.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OGINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/02/2009 | 14.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ACENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/02/2009 | 88.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/02/2009 | 1231.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2009 | 5323.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/02/2009 | 42.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. FABIO L. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/02/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. SAMARA SARMENTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/02/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. FC§ CARDOSO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/02/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/02/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. LUCIANO P. DE QUEIROGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/02/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. JOSE MARIA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/02/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. FC§ JOSE DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/02/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. MARIVONE LOPES MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/02/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/02/2009 | 7180.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. FUNDE 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/02/2009 | 3125.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/02/2009 | 6945.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/02/2009 | 17230.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/02/2009 | 9224.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/02/2009 | 4182.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/02/2009 | 2494.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/02/2009 | 13801.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/02/2009 | 1344.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/02/2009 | 5160.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000102008 | 0008443 | 27/02/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§55/08. TOMDE PR N§10/08. RELATIVO AO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 27/02/2009 | 398.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042008 | 0008648 | 27/02/2009 | 5250.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§17/2008.TOM. DE PRE€O N§04/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 27/02/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 27/02/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 27/02/2009 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/02/2009 | 220.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00718/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/02/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00720/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§09/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/02/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§09/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00722/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00724/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00726/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/02/2009 | 78.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REFERENCIA DA A. SOCIAL, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/02/2009 | 2558.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/02/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/02/2009 | 955.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/02/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 27/02/2009 | 400.00 | 00089343760400 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 27/02/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 27/02/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEFEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 27/02/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/02/2009 | 1042.92 | 00006229975483 | RICARDO GON€ALVAS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO (PINTURA GERAL) DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2008. DIGO: RICARDO GON€ALVES DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/02/2009 | 1138.50 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARAES VITAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO (PINTURA GERAL) DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2008. DIGO: FRANCISCO DIMARAES VITAL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/02/2009 | 928.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MINI-HOSPITAL E POSTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/02/2009 | 529.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/02/2009 | 2360.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/02/2009 | 6847.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/02/2009 | 5623.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/02/2009 | 7592.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/02/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEVEREI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 27/02/2009 | 6112.28 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES, CONCEDIDAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOSDE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/02/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 27/02/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0008605 | 27/02/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/02/2009 | 8928.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/09. (SAUDE-PEVA, ESTAT., AGENTES SAUDE CONVENIO, PRO-TEMPORE, COMISSIONADOPSF, SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008842 | 27/02/2009 | 4478.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.045 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§06/2009PREGAO N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/02/2009 | 1637.76 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/02/2009 | 1508.14 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/02/2009 | 1637.76 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/02/2009 | 1508.14 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/02/2009 | 944.28 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOD DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/02/2009 | 1154.13 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOD DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/02/2009 | 766.01 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/02/2009 | 936.24 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. DIGO: MARCLEBE BRAGA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/02/2009 | 1249.84 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/02/2009 | 1275.14 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA VIASURBANAS TIPO CAL€AMENTOS, PINTURA DE MEIO FIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/02/2009 | 947.07 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/02/2009 | 1157.53 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/02/2009 | 947.07 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/02/2009 | 1157.53 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/02/2009 | 15.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO VITURINO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/02/2009 | 636.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/02/2009 | 6671.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/02/2009 | 249.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E SEC.DE INFRA E., RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/02/2009 | 32.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/02/2009 | 5444.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/02/2009 | 4347.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/02/2009 | 3719.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/02/2009 | 2095.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/02/2009 | 1420.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/02/2009 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/02/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 27/02/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0008575 | 27/02/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 27/02/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 27/02/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0008745 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§68/2008.PREGAO N§11/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012008 | 0008761 | 27/02/2009 | 1958.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO, PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO PROG. BRASILALFABETIZADO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012008 | 0008770 | 27/02/2009 | 467.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008851 | 27/02/2009 | 1892.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 960LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 27/02/2009 | 104.43 | 07793164000162 | SERTAO MOTOS-COM. DE MOTOS E BIKES SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REVISAOGERAL DE 9000 KM DA MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-7487, QUE PERTENCE AO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 27/02/2009 | 35.00 | 07793164000162 | SERTAO MOTOS-COM. DE MOTOS E BIKES SERTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO (INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS EOLEO LUB.) DE 9.000KM DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-7487, QUE PERTENCE AO ORGAO DA EMATER INSTALADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2009 | 560.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/02/2009 | 49.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/02/2009 | 195.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/02/2009 | 189.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/02/2009 | 4357.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/02/2009 | 4942.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/02/2009 | 4855.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 27/02/2009 | 465.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 27/02/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/02/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/02/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO ONDE O MESMO FOI DEIXAR O SENHOR PREFEITO NA CIDADE NO DIA 09 FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/02/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/02/2009 | 4207.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/02/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/02/2009 | 1699.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0008630 | 27/02/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§39/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008834 | 27/02/2009 | 1325.54 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 605LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/02/2009 | 0.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2009 | 11457.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (INFRA E.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/02/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (C. TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/02/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/02/2009 | 378.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/02/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/02/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. JACILEIDE LOPES CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/02/2009 | 6.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/02/2009 | 247.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. JACILEIDE LOPES CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/02/2009 | 247.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/08. TELEMACO MATIAS CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/02/2009 | 6.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/02/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. TELEMACO MATIAS CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/02/2009 | 3.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/02/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. JACILEIDE LOPES CORSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/02/2009 | 3.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/02/2009 | 5996.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0008371 | 27/02/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 27/02/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0008656 | 27/02/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 14/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008818 | 27/02/2009 | 117.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 53LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008826 | 27/02/2009 | 825.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 419LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/02/2009 | 6741.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/02/2009 | 12221.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/02/2009 | 3500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0008478 | 27/02/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNAD. DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO POSTO DE SAUDE DA RAMADA, DOIS RIACHOS, E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/02/2009 | 415.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 27/02/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 27/02/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/02/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/02/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/03/2009 | 50.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0008915 | 02/03/2009 | 18696.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE TRATOR DE PNEUS, DESTINADOAO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2009 PREGAO N§05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 02/03/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/03/2009 | 23.10 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009237 | 02/03/2009 | 115.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009253 | 02/03/2009 | 951.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ILUMA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009261 | 02/03/2009 | 774.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO. CONF. CONT15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009270 | 02/03/2009 | 86.02 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA MUNICIPIO. CONF. CONT15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009288 | 02/03/2009 | 289.53 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA MUNICIPIO. CONF. CONT15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/03/2009 | 567.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/03/2009 | 45.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/03/2009 | 6.18 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TAXA DO PARCELAMENTO DE APARELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 02/03/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/03/2009 | 126.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/03/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/03/2009 | 321.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/03/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/03/2009 | 243.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/03/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/03/2009 | 1100.15 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/03/2009 | 13.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/03/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/03/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/03/2009 | 242.52 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/03/2009 | 330.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO A INTERESSES DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE FEV/09, NA RADIO LIDER FM CIDADE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/03/2009 | 102.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRECIA POLICIAL DE UM CASO DE ASSALTO EM COMERCIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/03/2009 | 1250.53 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/03/2009 | 105.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/03/2009 | 893.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/03/2009 | 591.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/03/2009 | 840.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE LIVROS E JOGOS INFANTIS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/03/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/03/2009 | 13.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 02/03/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009296 | 02/03/2009 | 445.49 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PROTUDOS DE PINTURA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTALA€OES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONT.N§.15/ 2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009300 | 02/03/2009 | 200.04 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PROTUDOS DE PINTURA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTALA€OES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONT.N§.15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009318 | 02/03/2009 | 113.57 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, PROTUDOS DE PINTURA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTALA€OES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONT.N§.15/ 2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009326 | 02/03/2009 | 573.04 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TELECENTRO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/03/2009 | 350.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU ONIBUS DE PLACA MNK-1575, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA "INDEPENDENTE DO GUANABARA" DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO PARA APRESENTA€AO NA PREVIA DE CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/03/2009 | 350.00 | 00093134053420 | JOSE DO CARMO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU ONIBUS DE PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA "INDEPENDENTE DO GUANABARA" DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO PARA APRESENTA€AO NA PREVIA DE CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/03/2009 | 837.30 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/03/2009 | 300.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. BLOCO CARNAVALESCO "BIG PINGA" EM DESTINO A CIDADES VIZINHAS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/09. CONF. LISTA DE COMPONENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/03/2009 | 50.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 02/03/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/03/2009 | 327.99 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 02/03/2009 | 77.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/03/2009 | 242.52 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/03/2009 | 750.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/03/2009 | 782.14 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/03/2009 | 59.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS NA HABILITA€AO TELEFONE N§3545-1049 REDE FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/03/2009 | 46.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/03/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 02/03/2009 | 188.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/03/2009 | 126.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 02/03/2009 | 7.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/03/2009 | 230.98 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/03/2009 | 250.00 | 00006227862452 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO PREDEIRO NA CONSTRU€AO DEUMA RESIDENCIA DE TIJOLOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO E FOTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/03/2009 | 250.00 | 00004570629407 | SEBASTIAO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DESUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO E FOTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/03/2009 | 485.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009334 | 02/03/2009 | 345.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§15/09PREGAO N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009342 | 02/03/2009 | 37.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | Z VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN §15/2009. PREGAO N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/03/2009 | 253.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/03/2009 | 464.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE A. SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/03/2009 | 119.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A JAOA PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, AREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMERCIALIZA€ÇO DIRETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009521 | 03/03/2009 | 4120.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P.N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/03/2009 | 87.06 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A C. GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, AREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 03/03/2009 | 110.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 03/03/2009 | 1235.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0009571 | 03/03/2009 | 231.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/03/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009598 | 03/03/2009 | 87.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009601 | 03/03/2009 | 525.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0009610 | 03/03/2009 | 525.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 03/03/2009 | 450.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/03/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/03/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 03/03/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 03/03/2009 | 245.00 | 05999275000102 | DADA BIJO. IMPOR.-DEOCLECIANO S.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINDES PARA SORTEIO ENTREPARTICIPANTES DA COMEMORA€AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 03/03/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE MAR/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 03/03/2009 | 2080.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009725 | 04/03/2009 | 250.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009733 | 04/03/2009 | 150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009741 | 04/03/2009 | 294.21 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DOS MATADOUROS E A€OUGUES DO MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO PN§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009750 | 04/03/2009 | 102.07 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS LAVANDERIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO P.N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0009849 | 04/03/2009 | 256.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/03/2009 | 19.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009695 | 04/03/2009 | 122.21 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICO DESTE MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009717 | 04/03/2009 | 52.85 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/03/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/03/2009 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009709 | 04/03/2009 | 51.95 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009687 | 04/03/2009 | 1071.45 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 04/03/2009 | 375.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007,CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 04/03/2009 | 1480.00 | 08760689000164 | AUTO PE€AS S. FRANCISCO-JOANA G. DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 04/03/2009 | 250.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU AUX. CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(SA FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/03/2009 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOA FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMODE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 04/03/2009 | 100.00 | 00002409961436 | THAISE ELLEN DE MOURA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009768 | 04/03/2009 | 2160.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009776 | 04/03/2009 | 3126.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009814 | 04/03/2009 | 813.15 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009822 | 04/03/2009 | 804.81 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152008 | 0009903 | 04/03/2009 | 252.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§64/2008. TOM. DE PRE€O N§15/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152008 | 0009911 | 04/03/2009 | 210.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT N§65/2008. TOM. DE PRE€O N§15/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 04/03/2009 | 520.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009784 | 04/03/2009 | 450.79 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. DOMUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009792 | 04/03/2009 | 229.21 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. DOMUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0009806 | 04/03/2009 | 708.90 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/03/2009 | 1200.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ORTOPEDICO PARA CIRURGIA NA PERNA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 05/03/2009 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 05/03/2009 | 150.00 | 00011274514134 | FRANCISCO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU CAMINHAO DE PLACA BXO-3476, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA "INDEPENDENTE DO GUANABARA" DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO PARA PREVIA DE CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 05/03/2009 | 1383.87 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 05/03/2009 | 72.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 05/03/2009 | 300.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 05/03/2009 | 180.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 05/03/2009 | 225.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/03/2009 | 0.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/03/2009 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 05/03/2009 | 370.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA PINTURA DE LETREIROS DO PREDIO DA PREFEITURA E PORTAS DO PREDIOS DO TELECENTRO ONDE SE INSTALA A AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 05/03/2009 | 500.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO P/ CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 05/03/2009 | 160.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DO A€UDEDA COMUNIDADE PRATA, SUPERFICIAL E TOMADA DE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 06/03/2009 | 588.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 06/03/2009 | 68.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 06/03/2009 | 80.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB.DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 06/03/2009 | 24.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 06/03/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 06/03/2009 | 320.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 06/03/2009 | 96.00 | 00088561895420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANUSA FERNANDES FERREIRA POR 08 (OITO) DIAS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/03/2009 | 0.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 06/03/2009 | 207.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 06/03/2009 | 161.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 06/03/2009 | 350.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 06/03/2009 | 275.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 06/03/2009 | 45.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL E ASSESSORIOSPARA O BALAO, DESTINADA PARA AMBULANCIAS DESTE SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 06/03/2009 | 309.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 06/03/2009 | 80.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS CONDUZINDO SUPERVISORES ESCOLAR FISCALIZANDO AS SALAS DE AULA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 06/03/2009 | 47.20 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS CONDUZINDO COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADA FISCALIZANDO AS SALAS DE AULAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 06/03/2009 | 160.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 09/03/2009 | 157.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HPE TONNER E-120, DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 09/03/2009 | 48.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 09/03/2009 | 150.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE CONEC€AO DE INTERNET EM MAQUINA S E MANUTEN€AO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0010243 | 09/03/2009 | 130.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDECONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0010251 | 09/03/2009 | 255.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE.CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0010260 | 09/03/2009 | 144.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-1943, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. REVISAO 45.000 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 09/03/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,162 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/03/2009 | 140.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, C. GRANDE E J. PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/03/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 09/03/2009 | 3.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO COMPONENTE PARA MAQUINA OU EQUIAPMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 09/03/2009 | 90.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 09/03/2009 | 165.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO, FORMATA€AO E REMO€AO DE VIRUS DE COMPUTADORES DASEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 09/03/2009 | 250.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO DE INTERNET EM DIVERSOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/03/2009 | 28.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/03/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 09/03/2009 | 900.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0010421 | 09/03/2009 | 15.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA REALIZAREM VIZITAS DOMICILIARES. CONF. CONT. N§40/2008. PREGAO N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0010430 | 09/03/2009 | 25.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO TECNICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL A SERVI€O DA MESMA. CONF. CONT. N§40/2008. PREGAO N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/03/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECN§93/07, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/07, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/03/2009 | 225.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECN§93/07, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/07, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/03/2009 | 120.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESA S COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, ONDE SE DESTINAM A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 09/03/2009 | 441.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O FUNERARIO NO TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 09/03/2009 | 273.69 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 09/03/2009 | 50.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFIGURA€AO DE NOT BOOK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/03/2009 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010553 | 10/03/2009 | 403.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A REFORMA E PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0010715 | 10/03/2009 | 1897.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2008. PREGAO N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010545 | 10/03/2009 | 323.80 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010634 | 10/03/2009 | 331.20 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FERRO PARA CONSTRU€AO DE PLACAS DE CONCRETO PARA OS JAZIDOS DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010642 | 10/03/2009 | 171.45 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010707 | 10/03/2009 | 112.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRAS SERRADAS, TIPO CAIBRINHOS, DESTINADOS PARA FORMAS DAS PLACAS DE CONCRETO DOS JAZIDOS NO CEMITERIO PUBLICO DE RAMADA. CONF. CONT. N§83/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/03/2009 | 350.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM ARMARIO PARA O CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182008 | 0010693 | 10/03/2009 | 500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§83/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/03/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/03/2009 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/03/2009 | 80.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/03/2009 | 6112.28 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES, CONCEDIDAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOSDE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/03/2009 | 193.50 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA€AO DE CURSO COM MULHERES GESTANTES, NA CONFEC€AO DE SEUS PROPRIOS ENXOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/03/2009 | 143.20 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA€AO DE CURSO COM MULHERES GESTANTES, NA CONFEC€AO DE SEUS PROPRIOS ENXOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/03/2009 | 86.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA€AO DE CURSO COM MULHERES GESTANTES, NA CONFEC€AO DE SEUS PROPRIOS ENXOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0010600 | 10/03/2009 | 1300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "Firestone" DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 E 01 PNEU PARA O PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§36/2008. TOM. DE PRE€O N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0010618 | 10/03/2009 | 20.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DEDIRE€AO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§36/2008. TOM. DE PRE€O N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0010626 | 10/03/2009 | 3440.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S),EXAME(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOCONF. CONT. N§88/2008. PREGAO N§17/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0010723 | 10/03/2009 | 535.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§40/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000162008 | 0010731 | 10/03/2009 | 630.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO NO CENTRO I. DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA" CONF. CONT. N§62/2008.TOM. PRE€O N§16/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 10/03/2009 | 843.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0010758 | 10/03/2009 | 1120.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§41/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0010766 | 10/03/2009 | 1570.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§77A/2008. PREGAO P. N§08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010537 | 10/03/2009 | 76.40 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010561 | 10/03/2009 | 344.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0010651 | 10/03/2009 | 134.55 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008.TOM. DE PRE€O N§18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0010669 | 10/03/2009 | 650.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0010677 | 10/03/2009 | 350.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0010685 | 10/03/2009 | 1000.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0010774 | 11/03/2009 | 1040.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 11/03/2009 | 1300.00 | 00003897862840 | FRANSUELDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PORTOES E CONSERTO DE ARMARIO E UMA GELADEIRA DA CRECHE SILVANIA F. SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 11/03/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTENCILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 11/03/2009 | 219.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 11/03/2009 | 240.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO E FREEZER PERTENCE A ESCOLA M. E F. "Dr§CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 11/03/2009 | 100.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA EPINTURA DE FOGOES PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 11/03/2009 | 2005.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 11/03/2009 | 110.00 | 00000861955811 | EXPEDITO LOUREN€O DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2445, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 11/03/2009 | 710.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SOUSA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 11/03/2009 | 150.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADOS NO SEU VEICULO F4000 DE PLACAHUT-9099, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DACIDADE DE SOUSA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 11/03/2009 | 38.30 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 11/03/2009 | 72.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€ASFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 11/03/2009 | 54.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 12/03/2009 | 266.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 12/03/2009 | 280.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE COMEMORA€AO EM DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 12/03/2009 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO VIGILANCIA EMSAUDE NOS DIAS 12 E 13/03/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 12/03/2009 | 260.00 | 00072619368553 | SEVERINO ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA PINTURA DE CAMA, BANCA, ARMARIO E PRATELEIRA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHADE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 12/03/2009 | 190.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 12/03/2009 | 550.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 12/03/2009 | 100.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 12/03/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 12/03/2009 | 120.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 12/03/2009 | 44.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNIDADE E MEC. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 12/03/2009 | 200.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MEC E UNDIME. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 12/03/2009 | 150.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COQUITEL OFERECIDOS A IDOSOS EM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011088 | 13/03/2009 | 448.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2008. PREGAO N§04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 13/03/2009 | 225.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, AREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 13/03/2009 | 900.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0011061 | 13/03/2009 | 26.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0011070 | 13/03/2009 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. CONVITE N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011096 | 13/03/2009 | 756.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§29/2008. PREGAO N§04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 13/03/2009 | 60.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 13/03/2009 | 14.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/03/2009 | 14.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LACHES E PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 13/03/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHE NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 13/03/2009 | 91.60 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE RELE FOTOELETRICO 1000W, DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPOSI€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011151 | 16/03/2009 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,935LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW-6175, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSI€AO DO MESMO, POR MOTIVOS DE SE ENCONTRAR O VEICULO OFICIAL EM OFICINA. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 16/03/2009 | 300.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CAJAZEIRAS E RECIFE, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011142 | 16/03/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011169 | 16/03/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 17/03/2009 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4,0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MAR€O/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/03/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO PRONAF, TM-CONECTIM, GIDUR-CAIXAECONOMICA J. PESSOA, FUNASA, SEC. DE EDUCA€AOSEC. DE SEGURAN€A PUBLICA, ARPB-AGENCIA DE REGULA€AO DE ENERGIA, FAMUP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE MAR€O/09. CONF. CONCESSAO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 18/03/2009 | 1990.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 18/03/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/03/2009 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 18/03/2009 | 110.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 18/03/2009 | 465.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 18/03/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 18/03/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 18/03/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/03/2009 | 71.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01160/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011282 | 18/03/2009 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,935LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNW-6175, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSI€AO DO MESMO, POR MOTIVOS DE SE ENCONTRAR O VEICULO OFICIAL EM OFICINA. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 18/03/2009 | 15.00 | 08951725000177 | EQUIPADORA JK-COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADA H-1 55W, DESTINADOAO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011347 | 18/03/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30,568LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011461 | 18/03/2009 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,935LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0012149 | 18/03/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§39/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 18/03/2009 | 40.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE UMA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/03/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 18/03/2009 | 60.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 MICROVENTILADORES 80x80x25mm PARA REFRIGERA€AO DE DOIS MOBREAK DO DEPART. DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINAN€ASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/03/2009 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA, PARTICIPAR DE UMA TELECONFERENCIA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO NAS DEPENDENCIA DO BANCO DO BRASIL DA CIDADE CITADA NO DIA 27 DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/03/2009 | 2.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS POR MOTIVODE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0011860 | 18/03/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 18/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 18/03/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0012165 | 18/03/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 14/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 18/03/2009 | 250.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 18/03/2009 | 240.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONETE PARA O DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 18/03/2009 | 808.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0011584 | 18/03/2009 | 1800.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§68/2008.PREGAO N§11/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 18/03/2009 | 2100.00 | 00003859119478 | ART VISUAL SERIGRAFIA-ANSELMO F.SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO DELOMBADAS E SONORIZADORES NA COMUNIDADE DE VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 18/03/2009 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 18/03/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 18/03/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0012084 | 18/03/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 18/03/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 18/03/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 18/03/2009 | 420.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM6.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011274 | 18/03/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011363 | 18/03/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 26,201 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0011371 | 18/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,669 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 18/03/2009 | 248.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 18/03/2009 | 245.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624 E KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/03/2009 | 1.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 18/03/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 18/03/2009 | 73.80 | 07555090000126 | PHARMAPELE-MEDICAMENBTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR COM AUSENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 18/03/2009 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 18/03/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 18/03/2009 | 6302.89 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES, CONCEDIDAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOSDE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 18/03/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 18/03/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0012114 | 18/03/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 18/03/2009 | 512.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 18/03/2009 | 608.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 18/03/2009 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 18/03/2009 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 18/03/2009 | 70.00 | 07886471000198 | IMPRESSORA.COM-JOSILENE DO N. SILVA CAMP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA DO TELECENTRO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/03/2009 | 59.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0011541 | 18/03/2009 | 235.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGECONDUZINDO COORDENADORA E MATERIAIS AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONTN§40/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 18/03/2009 | 47.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS CONDUZINDO COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADA FISCALIZANDO AS SALAS DE AULA DO SITIO PEREIRO BRANCO E SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0011622 | 18/03/2009 | 1111.20 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0011631 | 18/03/2009 | 739.20 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0011657 | 18/03/2009 | 339.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0011673 | 18/03/2009 | 954.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0011681 | 18/03/2009 | 1495.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0011690 | 18/03/2009 | 440.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§33/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0011711 | 18/03/2009 | 880.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0011720 | 18/03/2009 | 1002.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 18/03/2009 | 792.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 18/03/2009 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000102008 | 0011932 | 18/03/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§55/08. TOMDE PR N§10/08. RELATIVO AO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 18/03/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 18/03/2009 | 67.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00849/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 18/03/2009 | 465.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 18/03/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012173 | 18/03/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 18/03/2009 | 240.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/03/2009 | 878.56 | 09120173000118 | GRAN TUR V. E TURISMO LTDA-CARLASANDRA N | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREA EM DESTINOA CIDADE DE SAO PAULO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COM ACOMPANHANTE A REASLIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/03/2009 | 39.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 18/03/2009 | 219.00 | 40841728008064 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 RACK JC PICASSO MARFIM,DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/03/2009 | 2.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0011614 | 18/03/2009 | 288.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0011649 | 18/03/2009 | 483.36 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0011665 | 18/03/2009 | 540.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0011703 | 18/03/2009 | 440.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 18/03/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 18/03/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01176/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 18/03/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 18/03/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01178/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 18/03/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 18/03/2009 | 220.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01180/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 18/03/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 18/03/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01182/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/03/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 18/03/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01184/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 18/03/2009 | 400.00 | 00089343760400 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 18/03/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 18/03/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEMAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 18/03/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0011428 | 18/03/2009 | 1030.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§101/2008PREGAO N§25/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0011967 | 18/03/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNAD. DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO POSTO DE SAUDE DA RAMADA, DOIS RIACHOS, E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2008. TOM. DE PRE€O N§02/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 18/03/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 18/03/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 18/03/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 18/03/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. CONT. N§38/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE UM COMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132008 | 0012220 | 19/03/2009 | 40749.81 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA 8¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2008. TOM. DE PRE€O N§13/2008. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO NO SAGRES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DOFPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 20/03/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS, DESTA EDILIDADE DO MES DE MAR/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DOFPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/03/2009 | 500.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO GIDUR, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SEMINARIO NORDESTINO DE DESENV. SUSTENTAVEL, IMPRESSORAS.COM RECEITA FEDERAL,VEGA, NOS DIAS 25, 26, 27 DE MAR/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 24/03/2009 | 200.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26, 27 DE MAR€O/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0012301 | 27/03/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/03/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/03/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/03/2009 | 2558.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2009 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO ENCONTRO DE PREFEITO E PRESIDENTE DE CAMARA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 03 DE ABRIL/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2009 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NO DIA 03 DE ABRIL/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/03/2009 | 0.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/03/2009 | 5996.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/03/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/03/2009 | 11302.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. SEC. INFRA E., ADMINISTRA€AO,GABINETE, PROCURAD. GERAL, FINAN€AS, A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/03/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/03/2009 | 607.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. FRANCISCO A. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 31/03/2009 | 378.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. JULIO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/03/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/03/2009 | 3.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/03/2009 | 247.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. JACILEIDE L. CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/03/2009 | 247.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. JACILEIDE L. CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/03/2009 | 3.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/03/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. TELEMACO M. CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/03/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. TELEMACO M. CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/03/2009 | 36.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/03/2009 | 424.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0013161 | 31/03/2009 | 259.15 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 118LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 31/03/2009 | 2166.45 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/03/2009 | 45.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/03/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/03/2009 | 4207.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/03/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/03/2009 | 1699.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0013153 | 31/03/2009 | 2777.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.268LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/03/2009 | 4278.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/03/2009 | 4942.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/03/2009 | 4855.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0013137 | 31/03/2009 | 51.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 23LTs DE COMBUSTIVEL GASOL INA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-7487, PERTENCENTE AO ORGAO DA EMATER INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/03/2009 | 49.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/03/2009 | 196.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/03/2009 | 521.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/03/2009 | 115.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/03/2009 | 4347.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/03/2009 | 3670.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/03/2009 | 2102.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/03/2009 | 955.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0013102 | 31/03/2009 | 1135.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 576LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 31/03/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 31/03/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 31/03/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 31/03/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 31/03/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 31/03/2009 | 312.46 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 31/03/2009 | 312.46 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. DIGO: MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 31/03/2009 | 312.46 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 31/03/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 31/03/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. DIGO: JOSE ILTON DE QUEIROGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 31/03/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 31/03/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/03/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 31/03/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 31/03/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 31/03/2009 | 275.06 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. DIGO: FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 31/03/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. DIGO: ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 31/03/2009 | 275.06 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. DIGO: ANA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/03/2009 | 123.80 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 31/03/2009 | 173.32 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 31/03/2009 | 210.46 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 31/03/2009 | 321.88 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 31/03/2009 | 111.42 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 31/03/2009 | 297.12 | 00011966541821 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 31/03/2009 | 99.04 | 00005672696473 | HELIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 31/03/2009 | 86.66 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DIGO: IVANILDO LEONEL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/03/2009 | 129.99 | 00004755460913 | JOSE ILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 31/03/2009 | 74.28 | 00009411359426 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 31/03/2009 | 123.80 | 00098106562468 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 31/03/2009 | 136.18 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 31/03/2009 | 37.14 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 31/03/2009 | 148.56 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DIGO: JORGE DE SOUSA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 31/03/2009 | 123.80 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. DIGO: JOSE LOPES MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 31/03/2009 | 247.60 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 31/03/2009 | 247.60 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/03/2009 | 247.60 | 00006535006450 | NIVALDO ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007038051423 | RONI LOPES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/03/2009 | 247.60 | 00006666968450 | JOSE WILSON LOPES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/03/2009 | 148.56 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/03/2009 | 37.14 | 00008002520807 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/03/2009 | 235.22 | 00002930957441 | MANOEL IRINEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES E GALERIA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/03/2009 | 235.22 | 00002930957441 | MANOEL IRINEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 31/03/2009 | 136.18 | 00006704888446 | JOSIMAR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DIGO: JOSIMAR GOMES DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/03/2009 | 160.94 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 31/03/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 31/03/2009 | 247.60 | 00002541035454 | RAIMUNDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DIGO: RAIMUNDO DANTAS FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/03/2009 | 173.32 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 31/03/2009 | 235.22 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 31/03/2009 | 312.46 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 31/03/2009 | 312.46 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 31/03/2009 | 312.46 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 31/03/2009 | 312.46 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. DIGO: FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 31/03/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 31/03/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 31/03/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 31/03/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/03/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. DIGO: IVAN ELIAS DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 31/03/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. DIGO: GERALDO QUEIROGA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 31/03/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/03/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/03/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. DIGO: CICERO PEDRO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. DIGO: BIANOR VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/03/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. DIGO: ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 31/03/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 31/03/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 31/03/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 31/03/2009 | 247.50 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/03/2009 | 33.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/03/2009 | 14.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE VITURINO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/03/2009 | 559.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/03/2009 | 6670.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/03/2009 | 220.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E CEMITERIO PUBRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/03/2009 | 55.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/03/2009 | 5148.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/03/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/03/2009 | 955.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/03/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0013129 | 31/03/2009 | 106.37 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/03/2009 | 150.00 | 00033639975820 | MARIA EUZINETE ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEEXAME ESPECIALIZADO A FAVOR DA MENOR KALIDIANE NUNES ARAUJO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/03/2009 | 150.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEEXAME ESPECIALIZADO A FAVOR DA MENOR CLAUDIA NUNES DE ARAUJO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DIGO: JOSE DA SILVA LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/03/2009 | 14.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CASA DE APOIO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/03/2009 | 67.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/03/2009 | 529.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/03/2009 | 529.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/03/2009 | 2360.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/03/2009 | 6318.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/03/2009 | 5941.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/03/2009 | 7400.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/03/2009 | 8775.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR/09. (SAUDE-PEVA, ESTAT., AGENTES SAUDE CONVENIO, PRO-TEMPORE, COMISSIONADOPSF, SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0013145 | 31/03/2009 | 7050.73 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.219 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§06/2009PREGAO N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/03/2009 | 38.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO ME SDE JUL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/03/2009 | 692.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/03/2009 | 3383.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/03/2009 | 6694.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/03/2009 | 18542.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/03/2009 | 10092.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/03/2009 | 4182.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/03/2009 | 2808.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/03/2009 | 13801.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/08. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/03/2009 | 1344.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/03/2009 | 5160.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 31/03/2009 | 1510.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG.LOCAL.:RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I,IIVITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012734 | 31/03/2009 | 1051.60 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNIC. CONF.CONT.N§22/09. TOM.DE PR N§02/09. CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/02 A 19/03/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012742 | 31/03/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II,R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/09. TOM. DE PRE€O02/09. CONVENIO N§77/09. DUR. O PER. DE 20/02 A 19/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012751 | 31/03/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/02 A 19/3/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012769 | 31/03/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, VITURINO R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDEDESTE MUNIC. CONF. CONT. N§24/09. TOM. DE PR N§02/09. CONVENIO N§77/09. DUR. O PER. DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012777 | 31/03/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012785 | 31/03/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATEA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012793 | 31/03/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. CONF. CONT. N§20/2009. TOMDE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0012807 | 31/03/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 31/03/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA,CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO,SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/03/2009 | 5418.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/03/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/03/2009 | 42.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. FABIO LOPES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/03/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/03/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/03/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. JOSE M. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/03/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. JULIO CESAR BATISTA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/03/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. SAMARA SARMENTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/03/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/03/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/03/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/03/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. MARIVONE LOPES MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/03/2009 | 7450.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. FUNDEB CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0013111 | 31/03/2009 | 1968.77 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 999LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 31/03/2009 | 247.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". DIGO: BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/03/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE SILVANIA FSUCUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE SILVANIA FSUCUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 31/03/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 31/03/2009 | 247.60 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 31/03/2009 | 247.60 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 31/03/2009 | 247.60 | 00008023798855 | JOSE CECILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 31/03/2009 | 247.60 | 00046828770463 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 31/03/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. DIGO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 31/03/2009 | 247.60 | 00006000752490 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DO PROG. J. E ADULTOS DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 31/03/2009 | 247.60 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 31/03/2009 | 247.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". DIGO: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 31/03/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA M. "JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 31/03/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/03/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0014133 | 31/03/2009 | 33.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 FILTRO DE OLEO LUB. E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUSDE PLACAKFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 31/03/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/03/2009 | 3.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/03/2009 | 64.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OGINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/03/2009 | 14.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OCENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/03/2009 | 49.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OTELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/03/2009 | 284.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/03/2009 | 93.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/03/2009 | 100.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ACRECHE MAE ZOIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/03/2009 | 215.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ACRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCI DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/03/2009 | 1867.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/03/2009 | 78.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OGINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/03/2009 | 6768.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/03/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/03/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/03/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/04/2009 | 688.88 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/04/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0014753 | 01/04/2009 | 240.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, CONDUZINDO COORDENADOR PEDRO NONATO DA SILVA A CIDADE DE SOUSA COMO TAMBEM AS ESCOLAS DOS SITIOS SOTERO E CHABOCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§63/2009.PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014931 | 01/04/2009 | 1257.86 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E ACABAMENTO DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014958 | 01/04/2009 | 874.67 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONST.DE POSTO DE SAUDE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122008 | 0014427 | 01/04/2009 | 5191.38 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DOS SERVI€OS NA 8¦ MEDI€AO DA CONST. DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NA SEDE DESTE MUNIC. COM AMPARO DO CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE A UNIAO FEDERAL ATRAVES DOMINIS. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§78/08TOM. DE PRE€O N§12/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2009 | 913.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/04/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/04/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/04/2009 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ALEXABDRIA RN, PATOS E J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/04/2009 | 497.85 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/04/2009 | 90.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/04/2009 | 216.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/04/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/04/2009 | 214.02 | 00019259853850 | IRENE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€AO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/04/2009 | 173.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/04/2009 | 75.00 | 00005823936478 | FRANCISCA LEDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014940 | 01/04/2009 | 1355.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AODIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EMANEXO. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/04/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/04/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/04/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014737 | 01/04/2009 | 1040.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS E REDES DE ESGOTOS DESTE MUNIICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014745 | 01/04/2009 | 960.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS E REDES DE ESGOTOS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009.PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/04/2009 | 1099.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR-BOMBA KV/IV~CMB 3CV 11/22 SLEB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/04/2009 | 1678.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/04/2009 | 167.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014966 | 01/04/2009 | 77.27 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014974 | 01/04/2009 | 256.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014982 | 01/04/2009 | 28.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0014991 | 01/04/2009 | 73.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA SEDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0015008 | 01/04/2009 | 75.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2009 | 5.88 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/04/2009 | 20.53 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/04/2009 | 1955.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/04/2009 | 99.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/04/2009 | 1964.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/04/2009 | 1390.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/04/2009 | 988.53 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/04/2009 | 1092.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/04/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/04/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/04/2009 | 375.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/04/2009 | 14.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2009 | 335.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/04/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/04/2009 | 6.18 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE TARIFAS COBRADAS A FAVOR DAEMPRESA DE TELECOMUNICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/04/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/04/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/04/2009 | 200.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/04/2009 | 20.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM REFEI€OES E PASSAGENS NA CIDADE DE SOUSA TIRAR XEROX DE NOTAS FISCAIS PARA ENTREGAR NA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/04/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE MICRO-FILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0015121 | 02/04/2009 | 154.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS EM DESTINOO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADIJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0015041 | 02/04/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30,568LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/04/2009 | 100.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS A JATODAGUA DO VEICULOS DE PLACAS KKM-5919, MNI-2667, LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/04/2009 | 1220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/04/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO ACOMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FARUTAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0015113 | 02/04/2009 | 100.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOB-0348, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO ATE A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0015091 | 02/04/2009 | 380.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSIDADE, DESTINADOS A COQUITEL OFERECIDOS A GESTANTES ONDE PARTICIPAM DE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0015032 | 02/04/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/04/2009 | 240.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, MOP-6746,MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/04/2009 | 240.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/04/2009 | 1010.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/04/2009 | 440.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/04/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0015075 | 02/04/2009 | 619.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0015083 | 02/04/2009 | 520.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0015105 | 02/04/2009 | 200.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, CONDUZINDO SUPERVISORAS E TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA A CIDADE A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTE. CONFCONT. N§63/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 03/04/2009 | 130.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 03/04/2009 | 780.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. BLOCO CARNAVALESCO "ELETRIZANTES" EM DESTINO A CIDADES VIZINHAS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/09. CONF. LISTA DE COMPONENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 03/04/2009 | 264.80 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 03/04/2009 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 03/04/2009 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2008. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 03/04/2009 | 530.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§932007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/04/2009 | 100.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007 CONF. TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/04/2009 | 60.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 03/04/2009 | 240.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DO PALIO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0015351 | 03/04/2009 | 90.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS SOBRE-ESCRITAS NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DA DEGUE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 03/04/2009 | 23.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/04/2009 | 222.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, AREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 03/04/2009 | 1300.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 03/04/2009 | 495.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE(S) DETARIA(S), PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 03/04/2009 | 300.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€AO DE PREVIA CARNAVALESCA EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 03/04/2009 | 20.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 03/04/2009 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 03/04/2009 | 70.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE 01 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E BUSCAS NOS LIVROS DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 03/04/2009 | 21.80 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE EXECULTAR SERVI€OS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 03/04/2009 | 100.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO DE 02 COMPUTADORES E INSTALA€AO DE PROGRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 03/04/2009 | 260.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO F-4000DE PLACA MMS-1491, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/04/2009 | 25.00 | 00026230844400 | DEOCLESIO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ABERTURA DE ROSCA EM TUBOS PARA ENCANA€AO DE MOTOR-BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 06/04/2009 | 600.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO TESTEDE INFILTRA€AO DE SOLO NA COMUNIDADE DO SITIODOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015580 | 06/04/2009 | 332.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015636 | 06/04/2009 | 370.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE MOTORES BOMBA, ESTALA€AO HIDRAULICA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015644 | 06/04/2009 | 400.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES TROCA DE FIO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015661 | 06/04/2009 | 300.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA E ENCANAMENTO HIDRAULICO, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015679 | 06/04/2009 | 150.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, REPOSI€AO DE LAMPADAS, CONSERTO DE PORTAS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015695 | 06/04/2009 | 200.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 06/04/2009 | 339.48 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECU.DE G. DAS AGUAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF. AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICEN€A DE OBRA HIDRICA PARA CONSTRU€AO DE A€UDE NO DISTRITO RAMADA E PEREIRO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 06/04/2009 | 735.52 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LICEN€A PARA CONSTRU€AO DE A€UDE NO DISTRITO RAMADA E PEREIRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 06/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS E PROJETO DE UMA BARRAGEM DE TERRA, DENOMINADA A€UDE PUBLICO PUBLICO RAMADA NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 06/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS E PROJETO DE UMA BARRAGEM DE TERRA, DENOMINADA A€UDE PUBLICO PEREIRO BRANCO NA COMUNIDADE DE P. BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015598 | 06/04/2009 | 232.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 06/04/2009 | 135.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADODO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0015547 | 06/04/2009 | 69.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30,132LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015610 | 06/04/2009 | 97.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 06/04/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE ABR/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 06/04/2009 | 45.00 | 00007970401457 | SAMYELISON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA GRAVA€AO DE VIETA PARA DIVULGA€AO DE COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 06/04/2009 | 290.50 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS MULHERES EM COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015601 | 06/04/2009 | 200.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015628 | 06/04/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P.N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA COMERCIALIZA€ÇO DIRETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 06/04/2009 | 150.00 | 00023818166404 | MARIA BETANIA V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM NA ELABORA€AO DE RELATORIO DE EXECUR€AODE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 06/04/2009 | 247.60 | 00009027576440 | SIMAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE ALUNOS DO SITIO PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAREM O TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 06/04/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 06/04/2009 | 45.00 | 00007970401457 | SAMYELISON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA GRAVA€AO DE VIETA PARA DIVULGA€AO DA MANIFESTA€AO REALIZADA CONTRA DENGUE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 06/04/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0015555 | 06/04/2009 | 215.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015563 | 06/04/2009 | 289.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015709 | 06/04/2009 | 150.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, REPOSI€AO DE LAMPADAS, CONSERTO DE PORTAS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 06/04/2009 | 34.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 06/04/2009 | 1549.00 | 00007581224465 | MIZAEL ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE PASTILHAS DE CERAMICA NA PARTEEXTERNA DO TELECENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 06/04/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 06/04/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 06/04/2009 | 247.60 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MMM-1111, CONDUZINDO ESTUDANTE DE SUA RESIDENCIA ATE AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ESTUDANTES ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0015571 | 06/04/2009 | 52.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015652 | 06/04/2009 | 230.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO GELAGUA, VENTILADORES INDUSTRIAIS, AR CONDICIONADO, TROCA DE LAMPADAS REATORES, ENTRE OUTROS SERVI€OS NA ESC. M. E. F. Dr§ CHICO COREA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0015687 | 06/04/2009 | 350.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€OES DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E REDE ELETRICASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52/2009PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 06/04/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 06/04/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 06/04/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 06/04/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM SALAS DE AULA DO PROG. BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 06/04/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 06/04/2009 | 247.60 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015911 | 07/04/2009 | 500.40 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015920 | 07/04/2009 | 900.72 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015946 | 07/04/2009 | 2758.11 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015822 | 07/04/2009 | 114.62 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 07/04/2009 | 18.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 07/04/2009 | 13.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 07/04/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0016047 | 07/04/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943,QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015890 | 07/04/2009 | 1150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. DOMUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015903 | 07/04/2009 | 312.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS AO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015938 | 07/04/2009 | 865.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. DE ALIMENTA€AO DESTINADOS AO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 07/04/2009 | 50.00 | 00006116801498 | MARIA DO CARMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEEXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015831 | 07/04/2009 | 86.22 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0016055 | 07/04/2009 | 80.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 07/04/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A RECEITA FEDERAL, ASSP, GIDUR E CREA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 07/04/2009 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NO DIA 07 E 08 DE ABRIL/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0015971 | 07/04/2009 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17,468LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015849 | 07/04/2009 | 20.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSP/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015857 | 07/04/2009 | 90.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO PN§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015865 | 07/04/2009 | 150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE MATADOUROS E A€OUGUES MUNICIPAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015873 | 07/04/2009 | 90.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE LAVANDERIAS PUBLICAS MUNICIPAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0015881 | 07/04/2009 | 200.83 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 07/04/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 07/04/2009 | 235.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULODOBLO MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 08/04/2009 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E. DE O. PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLACAS PARA VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE N§MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/04/2009 | 10.00 | 00033574275838 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS AO MESMO NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007, QUE REGULAMENTAA LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0016080 | 08/04/2009 | 554.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§50/2009. PREGAO P. N§16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0016098 | 08/04/2009 | 215.90 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX A INTERESSE DE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL. CONF. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/04/2009 | 160.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0016217 | 09/04/2009 | 300.50 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONT. N§69/2008 PREGAO P. N§06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0016233 | 09/04/2009 | 450.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0016241 | 09/04/2009 | 270.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0016250 | 09/04/2009 | 2100.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS (FARDA) PARA ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§75/2008. PREGAO N§09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 09/04/2009 | 1800.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MARALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PERSONALIZA€AO E PADRONIZA€AO DE VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0016144 | 09/04/2009 | 1476.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDECONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0016152 | 09/04/2009 | 324.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-1943, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. REVISAO 60.000 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0016161 | 09/04/2009 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§ 39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/04/2009 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ALEXABDRIA RN, CAJAZEIRAS E JPESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0016195 | 09/04/2009 | 510.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2008. PREGAO N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/04/2009 | 160.00 | 00017553946400 | BENEDITO GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0016128 | 09/04/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30,568LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 09/04/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0016209 | 09/04/2009 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, POSTOS TELEFONICOS E AUMOXARIFADO DO ORGAO DA EMATER E DELEGACIA PUBLICA. CONF. CONT. N§69/2008. PREGAO N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 13/04/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/04/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 13/04/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 13/04/2009 | 167.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONTRATO DE CESSAO DE USO N§01/2008/SER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 13/04/2009 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 13/04/2009 | 428.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SANTA CATARINA A BUSCA DE TRABALHO CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 13/04/2009 | 27.00 | 00002748774493 | JOSIVAL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA LOCOMO€AO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 13/04/2009 | 169.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, A REALIZAR TYRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 13/04/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0016390 | 13/04/2009 | 1960.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S),EXAME(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOCONF. CONT. N§88/2008. PREGAO N§17/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 13/04/2009 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL E ASSESSORIOSPARA O BALAO, DESTINADA PARA AMBULANCIAS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 13/04/2009 | 1129.86 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 13/04/2009 | 406.40 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 13/04/2009 | 400.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CAMIONETE, TRANSPORTANDO BLOCO CARNAVALESCO "K ENTRE NOS" EM DESTINO ACIDADES VISINHAS DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/09. CONF. LISTA DE COMPONENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/04/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 14/04/2009 | 150.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE CONFIGURA€AO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 14/04/2009 | 245.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PROFESSORES E SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE LOGOA SECA. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0016543 | 14/04/2009 | 652.60 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0016462 | 14/04/2009 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 40,612 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943,QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0016471 | 14/04/2009 | 41.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 17,904 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943,QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 14/04/2009 | 106.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0016535 | 14/04/2009 | 1347.40 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 14/04/2009 | 28.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REVISAODO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU6477, QUE PERTENCE AO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 14/04/2009 | 55.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE AO PROG. DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0016551 | 14/04/2009 | 360.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADASPARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§76/2008. PREGAO N§07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/04/2009 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 14/04/2009 | 477.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MAUSE USB OPTICO, TECLADO MULT. USB, 01CABO P/ BATERIA P/ NOBREAK, 01 IMPRESSORA HP LASE JET P1005, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/04/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHE NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDA COMISSAO DE LICITA€AO.A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 15/04/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 15/04/2009 | 340.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA GELADEIRA "CONSUL" NA REPOSI€AO DO COMPRESSOR 1/8 C/ CARGA DE GAS, PERTENCENTE A DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 15/04/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 15/04/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 15/04/2009 | 51.47 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE TARIFAS COBRADAS A FAVOR DAEMPRESA DE TELECOMUNICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 15/04/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 15/04/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0016667 | 15/04/2009 | 107.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS MATADOUROS E A€OUGUES DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0016675 | 15/04/2009 | 1310.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§85/2008. TOM.DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 15/04/2009 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM GELAGUA DE COLUNA NA TRANSFERENCIA DO COMPRESSOR C/ CARGA DE GAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 15/04/2009 | 2067.75 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50 E SULFATO DE ALUMINIO FERROSO DESTINADO AO TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 15/04/2009 | 87.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO DISTRITO RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/04/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 15/04/2009 | 54.90 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM EVENTOS TIPO ENCONTRO ENTRE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NA REALIZA€AO DE PALESTRAS E REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 15/04/2009 | 1119.86 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0016560 | 15/04/2009 | 3000.17 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. CONVITE N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 15/04/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 15/04/2009 | 88.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/04/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0016659 | 15/04/2009 | 102.25 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0016683 | 15/04/2009 | 263.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 15/04/2009 | 63.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO COMPATIVEL HP 22ADESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 15/04/2009 | 120.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21,22,217,227 E 60 DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122009 | 0016799 | 15/04/2009 | 14586.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA CONFEC€IONADA EM TUBO DE 7/8 C/ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM MDF, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2009. PREGAO P. N§12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0016861 | 16/04/2009 | 730.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016888 | 16/04/2009 | 545.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 16/04/2009 | 400.00 | 00055455310410 | VALERIA MARIA C. PEREIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOASECA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO GESTORII. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. OBS.: DIARIAS EMPENHADAS NO ELEMENTO 36 EM MOTIVO DE NAO EXISTIR O ELEMENTO 14 NO OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 16/04/2009 | 400.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOASECA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO GESTORII. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. OBS.: DIARIAS EMPENHADAS NO ELEMENTO 36 EM MOTIVO DE NAO EXISTIR O ELEMENTO 14 NO OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 16/04/2009 | 400.00 | 00005389255402 | VANALUCIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOASECA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO GESTORII. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. OBS.: DIARIAS EMPENHADAS NO ELEMENTO 36 EM MOTIVO DE NAO EXISTIR O ELEMENTO 14 NO OR€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0016829 | 16/04/2009 | 294.50 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0016837 | 16/04/2009 | 35.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0016853 | 16/04/2009 | 737.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 16/04/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS E PROJETO DE UMA BARRAGEM DE TERRA, DENOMINADA A€UDE PUBLICO RAMADA NA COMUNIDADE DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0016845 | 16/04/2009 | 265.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 40A DESTINADO AO BOBREAK DE COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHOSLOTADO NA SEC. DE FINAN€AS. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016870 | 16/04/2009 | 388.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A SEREM REPASSADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0016802 | 16/04/2009 | 148.96 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE DRIVE HD 80GB 7.2 RPM "SAMSUG", DESTINADO AO COMPUTADOR DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§109/2008. PREGAO P. N§29/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0016896 | 16/04/2009 | 193.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 20/04/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS, DESTA EDILIDADE DO MES DE ABR/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DOFPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0016951 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES. CONF. CONT.66/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO DE PRORROGA€AO N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0016934 | 20/04/2009 | 55368.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FECA AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX CHASSI 9BD11930591060162, COMB. FLEX CORBRANCO BACHISA 2009/2009, DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS P/ EXECULTAR SUAS FUN€OES. CONFCONT. N§05/2009. PREGAO P. N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0017060 | 22/04/2009 | 527.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§100/2008. PREGAO N§24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 22/04/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LACHES E PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER EEXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 22/04/2009 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL/09. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 22/04/2009 | 600.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO, SEC. DE PLANEJAMENTO, RECEITA FEDERAL D. E. R. INCRA, ASSP, FUNASA, E SEC. DE INFRA E. NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0017051 | 22/04/2009 | 1382.93 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 22/04/2009 | 808.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0016993 | 22/04/2009 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 28,385 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM-2264,QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/04/2009 | 367.03 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO LICENCIAMENTO2008 DA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 22/04/2009 | 93.79 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2009 DO VEICULO MOQ-2624, PERTENCENDE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/04/2009 | 191.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENDE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/04/2009 | 316.90 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2009, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0017116 | 23/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,669 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOM-2264,QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 23/04/2009 | 37.70 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 23/04/2009 | 1340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/04/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 27/04/2009 | 312.49 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 27/04/2009 | 27.98 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMCOBRAN€A DE MUTAS E JUROS A FAVOR DA EMPRESA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 27/04/2009 | 0.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS POR MOTIVODE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 27/04/2009 | 2.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS POR MOTIVODE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 27/04/2009 | 310.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO LIDER FM DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 27/04/2009 | 523.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 27/04/2009 | 49.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ AGENCIA DOS CORREIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 27/04/2009 | 185.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 27/04/2009 | 247.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 27/04/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 27/04/2009 | 325.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE LANTERNAS FAROIS ENTRE OUTRAS PARTES ELETRICAS DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 27/04/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 27/04/2009 | 248.29 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 27/04/2009 | 6.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 27/04/2009 | 15.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO VITURINO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 27/04/2009 | 6665.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 27/04/2009 | 229.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/04/2009 | 230.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. E CEMIRETIO PUBLICO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 27/04/2009 | 5334.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 27/04/2009 | 35.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUES DESTE MUNCIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 27/04/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 27/04/2009 | 728.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 27/04/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 27/04/2009 | 142.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 27/04/2009 | 15.74 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0017124 | 27/04/2009 | 1128.18 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0017132 | 27/04/2009 | 547.20 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0017175 | 27/04/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/03 A 19/04/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017183 | 27/04/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0017191 | 27/04/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017205 | 27/04/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017213 | 27/04/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATEA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0017221 | 27/04/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/03 A 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017230 | 27/04/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. CONF. CONT. N§20/2009. TOMDE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017248 | 27/04/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II,R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/09. TOM. DE PRE€O02/09. CONVENIO N§77/09. DUR. O PER. DE 20/03 A 19/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017256 | 27/04/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017264 | 27/04/2009 | 1051.60 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNIC. CONF.CONT.N§22/09. TOM.DE PR N§02/09. CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/03 A 19/04/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017272 | 27/04/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/03 A 19/4/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/04/2009 | 8.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA ESCOLA M. DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 27/04/2009 | 213.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE M. DA COMUNIDADE DE RAMADA, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 27/04/2009 | 193.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE M. DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 27/04/2009 | 109.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIUA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 27/04/2009 | 49.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 27/04/2009 | 246.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 27/04/2009 | 92.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 27/04/2009 | 14.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 27/04/2009 | 1737.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 27/04/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 27/04/2009 | 72.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0017141 | 27/04/2009 | 444.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 27/04/2009 | 229.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 27/04/2009 | 14.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 27/04/2009 | 66.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DO CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 27/04/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 27/04/2009 | 180.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 28/04/2009 | 350.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE SOBREVIVENCIA PROFISSIONAL, PARA MELHORA ESPECTATIVA DE VIDA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 28/04/2009 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0017701 | 28/04/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/04/2009 | 181.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0017752 | 29/04/2009 | 30.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017841 | 29/04/2009 | 60.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 27LTs DE COMBUSTIVEL GASOL INA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-7487, PERTENCENTE AO ORGAO DA EMATER INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 29/04/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 29/04/2009 | 450.00 | 00030932378404 | MARCOS VALERIO GON€ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE VEICULO GOL DE PLACA MNW-6175, A DISPOSI€AO DO Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO IMPREVISTO DO VEICULO OFICIAL SE ENCONTRAR EM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 29/04/2009 | 450.00 | 00030932378404 | MARCOS VALERIO GON€ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE VEICULO GOL DE PLACA MNW-6175, A DISPOSI€AO DO Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO IMPREVISTO DO VEICULO OFICIAL SE ENCONTRAR EM OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017868 | 29/04/2009 | 1726.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 788LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017876 | 29/04/2009 | 110.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/04/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/04/2009 | 11541.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. SEC. DE INFRA E., ADMINISTRA€AO, GABINETE, PROC. GERAL, FINAN€AS, ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/04/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/04/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. JULIO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/04/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/04/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. TELEMACO M. CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/04/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. JACILEIDE L. CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 29/04/2009 | 3800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017825 | 29/04/2009 | 759.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 385LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 29/04/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 29/04/2009 | 175.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 TELEFONE SEM FIO TS10- ARTICO, PLACA RAMAL DEBALANCEADA MODULARE E 01 TELEFONE PLENO Gf, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 29/04/2009 | 100.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE TELEFONE E DEMAIS ASSESSORIOS NO POSTO MEDICO"FC¦ G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017850 | 29/04/2009 | 3991.79 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.822 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EVEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§06/2009PREGAO N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/04/2009 | 8453.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAR/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017817 | 29/04/2009 | 2210.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.121,8 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACAKFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/04/2009 | 5047.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/04/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. FC¦ CARDOSO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/04/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. SAMARA SARMENTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/04/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/04/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. JULIO CESAR BATISTA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/04/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. MARIVOLE LOPES MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/04/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/04/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/04/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. FC§ JOSE DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/04/2009 | 42.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. FABIO LOPES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/04/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. JOSE MARIA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/04/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/04/2009 | 6583.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017833 | 29/04/2009 | 108.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 49LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 29/04/2009 | 2513.40 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/04/2009 | 5373.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/04/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0018635 | 30/04/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNAD. DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO POSTO DE SAUDE DA RAMADA, DOIS RIACHOS, E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/04/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/04/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/04/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/04/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. CONT. N§38/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/04/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/04/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/04/2009 | 2558.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/04/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/04/2009 | 955.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/04/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/04/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/04/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01843/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/04/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/04/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01845/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/04/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/04/2009 | 220.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01847/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/04/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/04/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01849/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/04/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/04/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPNHO DE N§01851/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/04/2009 | 400.00 | 00089343760400 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/04/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/04/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/04/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/04/2009 | 247.60 | 00009027576440 | SIMAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA O TRANSPORTE EM MOTOCICLETA DE ALUNOS DO SITIO PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAREM O TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/04/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM SALA DE AULA DO PROG. PETI. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/04/2009 | 2918.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/04/2009 | 5995.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/04/2009 | 18449.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/04/2009 | 9913.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/04/2009 | 4182.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/04/2009 | 2754.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/04/2009 | 13801.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/04/2009 | 1704.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/04/2009 | 3993.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0018601 | 30/04/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/04/2009 | 465.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/04/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0018830 | 30/04/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/04/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/04/2009 | 247.60 | 00006000752490 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DO PROG. J. E ADULTOS DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/04/2009 | 247.60 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO DO SITIO SAO LUIZ. DIGO: MARIA GORETE DANTAS DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/04/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/04/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "JOAO LOPES NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/04/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/04/2009 | 247.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/04/2009 | 247.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/04/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE SILVANIA FSUCUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/04/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/04/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/04/2009 | 247.60 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/04/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/04/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/04/2009 | 247.60 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE, CONDUZINDO ESTUDANTE DE SUA RESIDENCIA ATE AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ESTUDANTES ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/04/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/04/2009 | 247.60 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/04/2009 | 247.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/04/2009 | 247.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/04/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/04/2009 | 247.60 | 00006574695481 | RIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAERVI€OS GERAIS NA CRECHE SILVANIA SICUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/04/2009 | 247.60 | 00005723772406 | MICHELE AIRES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAERVI€OS GERAIS NA CRECHE SILVANIA SICUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/04/2009 | 2889.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (PEVA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/04/2009 | 6622.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/04/2009 | 5710.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/04/2009 | 7400.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/04/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/04/2009 | 7013.66 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES, CONCEDIDAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOSDE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/04/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0018775 | 30/04/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/04/2009 | 4347.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/04/2009 | 4135.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/04/2009 | 2095.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/04/2009 | 1420.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/04/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/04/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/04/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0018741 | 30/04/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/04/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/04/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/04/2009 | 364.00 | 00006229975483 | RICARDO GON€ALVAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/04/2009 | 364.00 | 00014358914810 | MANOEL CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/04/2009 | 409.50 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/04/2009 | 312.46 | 00080607250410 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/04/2009 | 312.46 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/04/2009 | 312.46 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/04/2009 | 210.46 | 00002541035454 | RAIMUNDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/04/2009 | 312.46 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/04/2009 | 136.18 | 00005672696473 | HELIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/04/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/04/2009 | 210.46 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/04/2009 | 160.94 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/04/2009 | 86.66 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/04/2009 | 123.80 | 00098106562468 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/04/2009 | 210.46 | 00004755460913 | JOSE ILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/04/2009 | 210.46 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/04/2009 | 123.80 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/04/2009 | 173.32 | 00013157654896 | SEVERINO DOS RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/04/2009 | 222.84 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/04/2009 | 74.28 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/04/2009 | 445.68 | 00073898414434 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/04/2009 | 160.94 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 30/04/2009 | 321.88 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/04/2009 | 148.56 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/04/2009 | 160.94 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/04/2009 | 136.18 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/04/2009 | 49.52 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/04/2009 | 210.46 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 30/04/2009 | 117.61 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/04/2009 | 74.28 | 00010754587819 | CANDIDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 30/04/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/04/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/04/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 30/04/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/04/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 30/04/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 30/04/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/04/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/04/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/04/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/04/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/04/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/04/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/04/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/04/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/04/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/04/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/04/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/04/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/04/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 30/04/2009 | 275.06 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/04/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 30/04/2009 | 275.06 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 30/04/2009 | 247.60 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/04/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/04/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/04/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/04/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/04/2009 | 312.46 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/04/2009 | 312.46 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/04/2009 | 312.46 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/04/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/04/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/04/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/04/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/04/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/04/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/04/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/04/2009 | 0.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/04/2009 | 5996.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0018538 | 30/04/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/04/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0018821 | 30/04/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 14/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/04/2009 | 2.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/04/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/04/2009 | 4207.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/04/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/04/2009 | 1699.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0018805 | 30/04/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/04/2009 | 4278.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/04/2009 | 4942.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/04/2009 | 4855.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/04/2009 | 465.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§43/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/04/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0018708 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/04/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 04/05/2009 | 262.50 | 00071384472487 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA "FC¦ FERREIRA DA COSTA" QUE ENCONTRA-SE SOB LICEN€A PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/05/2009 | 90.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRECIA POLICIAL EM UM CASO DE SUICIDIO NA COMUNIDADE DO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 04/05/2009 | 99.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 04/05/2009 | 1689.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 04/05/2009 | 1163.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 04/05/2009 | 1113.16 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 04/05/2009 | 78.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020621 | 04/05/2009 | 120.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS COM MEMBROS DO SETOR DE LICITA€AO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO PN§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020681 | 04/05/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P.N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0020796 | 04/05/2009 | 50.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 04/05/2009 | 183.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO MEMBROS DE ASSOCIA€OES COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO P/ PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 04/05/2009 | 165.00 | 00011274514134 | FRANCISCO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA BXO-3476, TRANSPORTANDO FEIRAS E COLCHOES DOADAS PELA DEFESA CIVIL A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 04/05/2009 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 04/05/2009 | 1067.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 04/05/2009 | 54.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020613 | 04/05/2009 | 80.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, COM FUNCIONARIOS DO GABINETE A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER ASSUNTO DA MESMACONF. CONT. N§612009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020702 | 04/05/2009 | 48.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 04/05/2009 | 620.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 04/05/2009 | 73.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS OCORRIDOS EM MOTIVOS DE ATRASO DA QUITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 04/05/2009 | 295.56 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 04/05/2009 | 80.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020711 | 04/05/2009 | 288.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 04/05/2009 | 1010.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE DIFEREN€A AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 04/05/2009 | 121.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 04/05/2009 | 781.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE DIFEREN€A AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 04/05/2009 | 85.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 04/05/2009 | 1589.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE DIFEREN€A AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 04/05/2009 | 158.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 04/05/2009 | 1033.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE DIFEREN€A AO MES DE AGOST/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 04/05/2009 | 92.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 04/05/2009 | 2717.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE DIFEREN€A AO MES DE SETEM/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 04/05/2009 | 217.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 04/05/2009 | 1569.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE DIFEREN€A AO MES DE OUTUB/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 04/05/2009 | 109.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 04/05/2009 | 617.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE DIFEREN€A AO MES DE DEZEM/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 04/05/2009 | 30.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 04/05/2009 | 160.94 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 04/05/2009 | 123.80 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00088566536487 | VALDEILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA KDF-9959, REFERENTE A 06 DIARIAS DE CA€AMBA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 04/05/2009 | 330.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE 02 MOTOR-BOMBA E REVISAO DE UMA CHAVE AUTOMATICA PARA OS ABASTECIMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 04/05/2009 | 139.73 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS DA CONSTRU€AO DO A€UDE DO DISTRITO RAMAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020699 | 04/05/2009 | 401.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0020737 | 04/05/2009 | 690.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0020753 | 04/05/2009 | 3666.38 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA CACIMBINHA P/ RAMIFICA€AO A RESIDENCIAS E RAMIFICA€AO P/ CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000182009 | 0020770 | 04/05/2009 | 350.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE MOTORES BOMBA, ESTALA€AO HIDRAULICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 04/05/2009 | 34.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0021024 | 04/05/2009 | 200.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0021032 | 04/05/2009 | 370.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE MOTORES BOMBA, ESTALA€AO HIDRAULICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0021105 | 04/05/2009 | 2015.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 04/05/2009 | 542.50 | 00004040324439 | CARLOS ANDRE A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA BAUDIA€AO DE PESSOAS EM CANOA NO RIACHO DO BOI MORTO POR MOTIVO DA PORTE DESTRUIDA EM VIRTUDE DAS ENCHENTESNO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 04/05/2009 | 542.50 | 00005134593400 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA BAUDIA€AO DE PESSOAS EM CANOA NO RIACHO DO BOI MORTO POR MOTIVO DA PORTE DESTRUIDA EM VIRTUDE DAS ENCHENTESNO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 04/05/2009 | 770.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0019984 | 04/05/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 04/05/2009 | 400.00 | 00002409961436 | THAISE ELLEN DE MOURA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 04/05/2009 | 480.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/05/2009 | 125.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU AUX. CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(SA FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/05/2009 | 100.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§932007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/05/2009 | 2070.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO, REF. AO MES DE MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/05/2009 | 1825.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/05/2009 | 600.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 04/05/2009 | 625.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/05/2009 | 150.00 | 00068984790400 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ANASTESISTA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 04/05/2009 | 200.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 04/05/2009 | 655.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM VISITA(S) E/OU CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO (OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 04/05/2009 | 450.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 04/05/2009 | 400.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020222 | 04/05/2009 | 154.64 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SOUSA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA.CONF. CONT. N§63/2009. PREGAOP. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 04/05/2009 | 100.00 | 00002546133497 | IZAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/05/2009 | 40.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 04/05/2009 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2008. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 04/05/2009 | 200.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 04/05/2009 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020320 | 04/05/2009 | 92.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 04/05/2009 | 150.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMVACINA€AO A FAVOR DE PACINETE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 04/05/2009 | 858.63 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 04/05/2009 | 60.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E LIMPEZA DO BEBEDOURO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020591 | 04/05/2009 | 423.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020664 | 04/05/2009 | 1195.00 | 00005474082428 | ERIVANIA BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§58/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020672 | 04/05/2009 | 415.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SOUSA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA.CONF. CONT. N§63/2009. PREGAOP. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0020761 | 04/05/2009 | 200.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020958 | 04/05/2009 | 1165.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§57/2009.PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020974 | 04/05/2009 | 1165.00 | 00000861955811 | EXPEDITO LOUREN€O DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2445, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA G. DE OLIVEIRA. CONF. CONT. N§59/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020982 | 04/05/2009 | 1385.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0021091 | 04/05/2009 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 04/05/2009 | 425.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019895 | 04/05/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II,R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/09. TOM. DE PRE€O02/09. CONVENIO N§77/09. DUR. O PER. DE 20/03 A 19/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019909 | 04/05/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/03 A 19/4/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019941 | 04/05/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II,R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/09. TOM. DE PRE€O02/09. CONVENIO N§77/09. DUR. O PER. DE 20/03 A 19/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019950 | 04/05/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/03 A 19/4/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 04/05/2009 | 448.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 04/05/2009 | 195.78 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SORVETES DIVERSOS SABORES,DESTINADOS A ALUNOS E PARTICIPANTES DA COMEMORA€AO DO ANIVERSARIO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/05/2009 | 247.60 | 00033574275838 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLA M. "MARIA EMILIA DANTAS" DO SITIO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020206 | 04/05/2009 | 320.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§63/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 04/05/2009 | 103.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE SE DESTINAM A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/05/2009 | 200.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL DOS SITIOS DOIS RIACHOS, SANTO AMARO, A CIDADE DE APARECIDA E SOUSA, AFIM DE REALIZAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 04/05/2009 | 900.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 04/05/2009 | 373.95 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0020516 | 04/05/2009 | 679.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0020524 | 04/05/2009 | 384.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 04/05/2009 | 130.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS E GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 04/05/2009 | 232.50 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAL NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA ESTATUTARIA MARIA ARLETE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE SOB LICEN€A PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020605 | 04/05/2009 | 460.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGECONDUZINDO AS SUPERVIZORAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, COM PROFESSORES PARA O SESI. CONF. CONT. N§61/2009.PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 04/05/2009 | 150.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA CDN-1934, CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS DOIS RIACHOS E RAMADA ATE A SEDE PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0020729 | 04/05/2009 | 88.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0020745 | 04/05/2009 | 335.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0020788 | 04/05/2009 | 400.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€OES DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E REDE ELETRICASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52/2009PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0020940 | 04/05/2009 | 400.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§51/2008. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 04/05/2009 | 200.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0021041 | 04/05/2009 | 250.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0021059 | 04/05/2009 | 180.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 04/05/2009 | 300.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOY-3449, CONDUZINDO ALUNOS DO TELECURSO 2000 PARA O SITIO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 04/05/2009 | 80.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOY-3449, CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DOS SITIOS PRATA DOIS RIACHOS E PARAISO PARA ENSAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 04/05/2009 | 400.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE LEMBRANCINHA PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLASMUNICIPAIS E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 04/05/2009 | 20.00 | 00009033897466 | MARIA DA CONCEI€AO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRI€AO E MENSALIDADE DE SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 04/05/2009 | 336.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/05/2009 | 630.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ARRAJOS DE FLORES P/ HOMENAGEM A FUNCIONARIA FALECIDA DESTA EDILIDADE, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 04/05/2009 | 150.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/05/2009 | 120.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE(S) DETARIA(S), PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 04/05/2009 | 252.19 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 04/05/2009 | 127.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0020532 | 04/05/2009 | 300.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSIDADE, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO PN§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020630 | 04/05/2009 | 50.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO TECNICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ATE A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DEINTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0020991 | 04/05/2009 | 125.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTDOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOB-0348, CONDUZINDO INSTRUTOR DO CURSO PINTURA A CIDADE DE SOUSA, COMO TAMBEM COM ASSISTENTE SOCIAL NA ENTREGA DE CERTIFICADO E VIZITAS DOMICILIAR. CONF. CONT. N§63/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 04/05/2009 | 55.60 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOY-3449, CONDUZINDO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA DE TECIDO NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 04/05/2009 | 54.90 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTA PARA O CURSO PARA GESTANTES PROMOVIDOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 04/05/2009 | 1686.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX CHASSI;9BD11930591060162, COMBUSTIVEL FLEX, COR BRANCO BANCHISA, 2009/2009, PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ TRANSP. PROFISSIONAIS DA SEC. CITADA A EXERCEREM SUAS FUN€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252008 | 0021440 | 05/05/2009 | 800.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§101/2008PREGAO N§25/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021300 | 05/05/2009 | 333.60 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS AO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021318 | 05/05/2009 | 350.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO DA SEC. DE A. SOCIAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021326 | 05/05/2009 | 380.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021342 | 05/05/2009 | 1303.40 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§23/2008. PREGAO P. N§ 94/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 05/05/2009 | 276.65 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA CONSULTORQUE SE DESTINOU A DA SUPORTE TECNICO A SEC. DE EDUCA€AO NA ELABORA€AO DO NOVO PLANO DE CARGOS MAGISTERIO MUNICIPAL. (CONF. PROGETO DE LEI N§13 E 14/2008). (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021261 | 05/05/2009 | 500.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFCONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021270 | 05/05/2009 | 1500.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021288 | 05/05/2009 | 458.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021296 | 05/05/2009 | 921.57 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021334 | 05/05/2009 | 1085.60 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0021181 | 05/05/2009 | 98.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,014 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 05/05/2009 | 1080.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0021245 | 05/05/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021423 | 05/05/2009 | 889.69 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021351 | 05/05/2009 | 180.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021369 | 05/05/2009 | 155.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE LAVANDEIRIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008.PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021377 | 05/05/2009 | 401.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE MATADOUROS E A€OUGUE PUBLICOS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021385 | 05/05/2009 | 120.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 05/05/2009 | 150.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 05/05/2009 | 15.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA ONDE A MESMA VAI TIRAR XEROX PARA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 05/05/2009 | 20.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA ONDE A MESMA VAI TIRAR XEROX PARA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021407 | 05/05/2009 | 35.23 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSP/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 05/05/2009 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 MAIO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 05/05/2009 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 05/05/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021393 | 05/05/2009 | 100.23 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERDESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0021415 | 05/05/2009 | 154.55 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERDESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS, DELEGACIA PUBLICA E ORGAO DA EMATER. CONF.CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 05/05/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A MOTO DO BOLSA FAMILIANA OCASIAO EM QUE A MESMA OCORREU O DEFEITO NA PARTE DE IGNI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0021504 | 06/05/2009 | 868.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 06/05/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE MAI/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 06/05/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A DEFESA CIVIL, GIDUR-CAIXA ECONOMICA JOAO PESSOA, PRONAF, DNOC, ASSP, INCRA, NOS DIAS 05, 06 DE MAIO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0021512 | 06/05/2009 | 347.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 06/05/2009 | 43.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0021491 | 06/05/2009 | 1512.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021521 | 06/05/2009 | 238.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0021547 | 06/05/2009 | 28.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0021539 | 06/05/2009 | 312.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES AS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 06/05/2009 | 643.38 | 09007162000126 | MANUES LOBATO COMERCIO. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A EXAMES DE PREVEN€AO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0021571 | 07/05/2009 | 126.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 07/05/2009 | 12.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DA PORTE DO BOI MORTO (INTERROPIDA POR DESMORONAMENTO) ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA EXECULTAR SUA FUN€AO NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 07/05/2009 | 20.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€AO NA CIDADE DE SOUSA TIRAR XEROX DOS MESES MAIO, JUNHO, JUL, AGOSTO E PRESTA€AO DO MINI-HOSPITAL, CAMPO DE FUTEBOL E PAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0021644 | 08/05/2009 | 1150.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, POSTOS TELEFONICOS E AUMOXARIFADO DO ORGAO DA EMATER E DELEGACIA PUBLICA. CONF. CONT. N§69/2008. PREGAO N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 08/05/2009 | 1450.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0021636 | 08/05/2009 | 316.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 08/05/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/05/2009 | 51.15 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SEU BENEFICIO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 08/05/2009 | 125.00 | 00014003871839 | EDIVAL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA JUNTO A ENERGISA POR SE ENCONTRAR EM INADIPLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0021661 | 08/05/2009 | 540.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0021687 | 12/05/2009 | 390.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE A. SOCIAL.CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 12/05/2009 | 150.00 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BISCOITOS P/ COOFF BLACK, ENTRE PARTICIPANTES DE ENCONTRO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 12/05/2009 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0021695 | 12/05/2009 | 340.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§33/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0021725 | 12/05/2009 | 308.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0021750 | 12/05/2009 | 666.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0021768 | 12/05/2009 | 972.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 12/05/2009 | 50.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTOPE€AS-FC§ KLEBER R. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR 12V PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0021733 | 12/05/2009 | 887.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 12/05/2009 | 246.05 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE VIRUS, CONFIGURA€AO DE INTERNET, FORMATA€AO, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 12/05/2009 | 1022.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVEROS INCLUIDO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 12/05/2009 | 603.65 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA REPOSI€AO EM COMPUTADORES E REDE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 12/05/2009 | 480.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE VIRUS, CONFIGURA€AO DE INTERNET, FORMATA€AO, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 12/05/2009 | 63.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADOR DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§122/2007. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0021717 | 12/05/2009 | 974.58 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§85/2008. TOM.DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0021741 | 12/05/2009 | 257.10 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 13/05/2009 | 326.00 | 05882194000110 | A CONSTRUTORA-ANGELICA C. N. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ARAME FARPADO DESTINADO A RECUPERA€AO DE CERCA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO DUAS LAGOAS, ONDE ENCHENTE PROVOCADA POR ARRUMBAMENTO DE A€UDES LOCALIZADOS NO PERIMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0022039 | 13/05/2009 | 70.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 13/05/2009 | 184.80 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS EM REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS COM IMAGENS DAS ENCHENTES OCORRIDA PELO INVERNO INTENSO NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0022063 | 13/05/2009 | 282.30 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS SINTETICOS DESTINADOS A CONSERVA€AO DO A€OUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0022080 | 13/05/2009 | 435.84 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE GALERIAS DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 13/05/2009 | 10.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€AO NA CIDADE DE SOUSA ONDE SE ENCONTRA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 13/05/2009 | 1100.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MARALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL DO SELO UNICEF E LIGOTIPO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 13/05/2009 | 268.18 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, ASSESSORIOS E CARTUCHOPARA MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 13/05/2009 | 158.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REMO€AO DE VIRUS E OTIMIZA€AO DO SISTEMA, SERVI€OS DE MANUTEN€AO E TROCA DE FONTE EM MICRO, RECARGA DE CARTUCHO 27 HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 13/05/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 13/05/2009 | 203.25 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE VIRUS, CONFIGURA€AO DE INTERNET, FORMATA€AO, LIMPEZA EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0021971 | 13/05/2009 | 1390.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§77A/2008. PREGAO P. N§08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 13/05/2009 | 200.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 13/05/2009 | 440.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM5.5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PMOP-4667, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CGRANDE E J. PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0022021 | 13/05/2009 | 9667.03 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. CONVITE N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0021831 | 13/05/2009 | 5850.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS (FARDA) PARA ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§75/2008. PREGAO N§09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/05/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0021881 | 13/05/2009 | 612.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 13/05/2009 | 92.00 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DAS MAES NA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 13/05/2009 | 195.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 ROUTER+AP S/FIO 4P BIVOLT, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 13/05/2009 | 245.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE INSTALA€AO DO XP E TODOS OS PROGRAMAS, RESTAURA€AO DO SISTEMA E REMO€AO DE VIRUS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 13/05/2009 | 470.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0022071 | 13/05/2009 | 436.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0022098 | 13/05/2009 | 735.62 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 13/05/2009 | 100.00 | 00005347982845 | LUCIMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0021873 | 13/05/2009 | 442.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022012 | 13/05/2009 | 2040.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIAM NESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§76/2008. PREGAO N§07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 14/05/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0022357 | 14/05/2009 | 210.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 14/05/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 14/05/2009 | 120.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE UM SPLIT DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 14/05/2009 | 240.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE 02 SPLIT DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0022284 | 14/05/2009 | 620.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0022331 | 14/05/2009 | 880.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0022110 | 14/05/2009 | 1040.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "Firestone" DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2008. TOM. DE PRE€O N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0022128 | 14/05/2009 | 55.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 E MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§36/2008. TOM. DE PRE€O N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 14/05/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172008 | 0022322 | 14/05/2009 | 840.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S),EXAME(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOCONF. CONT. N§88/2008. PREGAO N§17/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 14/05/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 14/05/2009 | 1486.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 14/05/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 14/05/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 14/05/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 14/05/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062008 | 0022136 | 14/05/2009 | 500.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEU "Firestone", DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§36/2008. TOM. DE PRE€O N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 14/05/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 14/05/2009 | 160.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO GOLDE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 14/05/2009 | 50.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 14/05/2009 | 6.18 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS POR MOTIVO DE ATRAZO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 14/05/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 14/05/2009 | 384.00 | 00091117348415 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE PROGRAMA XP, LIMPEZA E CONSERTO DE UM COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 14/05/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0022292 | 14/05/2009 | 692.39 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA CACIMBINHA I. CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 15/05/2009 | 348.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACFE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE UMA REVISTA VEJA, A INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 18/05/2009 | 792.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0022373 | 18/05/2009 | 103.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 44,979 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 18/05/2009 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 20,493LTs COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AMBULAN. DE PLACA MO9-4667, QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 18/05/2009 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2008. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 18/05/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182008 | 0022462 | 18/05/2009 | 210.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§83/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0022446 | 18/05/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0022454 | 18/05/2009 | 620.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO DE LOMBADAS DA PB-359. CONF. CONT. N§83/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 18/05/2009 | 360.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SEMINARIO DA RECEITA FEDERAL E C. G. U. NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO/09. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 18/05/2009 | 320.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOCOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 DE MAIO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 18/05/2009 | 800.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO SEMINARIO DA RECEITA FEDERAL E C. G. U, FUNASA, SECRETARIA DE EDUCA€AO, ASSP,MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21DE MAIO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 18/05/2009 | 36.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VIDRO DO FAROL KADET MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/05/2009 | 16.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€AO NA CIDADE DE SOUSA ONDE SE ENCONTRA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 19/05/2009 | 380.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-INDUS.E COM.DE APAR.ORTOP. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM APARELHO TIPO CDT, PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 19/05/2009 | 1446.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 20/05/2009 | 120.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 56,631LTs DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOM-2264, QUE PERTENCE A SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0022594 | 20/05/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/05/2009 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "MELHORIA DA EDUCA€AO NO MUNICIPIO". CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/05/2009 | 400.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/05/2009 | 80.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO MELHORIA DA EDUCA€AO NO MUNICIPIO (SEMINARIO GESTAO EDUCACIONAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0022551 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES. CONF. CONT.66/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§01/09 PRORROGA€AO FIRMADO ENTRE AMPAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/05/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO NA GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE DO MES DE MAIO DE 2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/05/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA COMISSAO DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/05/2009 | 222.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 21/05/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/05/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0022683 | 22/05/2009 | 103.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 44,979 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0022705 | 22/05/2009 | 346.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBUL.DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§ 39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0022713 | 22/05/2009 | 294.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0022730 | 22/05/2009 | 1663.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBUL.DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§ 39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0022748 | 22/05/2009 | 267.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 22/05/2009 | 120.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, MELHORIA DA EDUCA€AO NO MUNICIPIO (SEMINARIO GESTAO EDUCACIONAL E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM). CONF CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 22/05/2009 | 750.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO TIPO PISTOLAS E FOGOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 22/05/2009 | 225.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOUSA A J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, A REALIZAR TYRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 22/05/2009 | 83.99 | 02170889000180 | SUPER.DINOSSAURO-MAXINEIDE C. VIEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS AROMATIZANTES PARA AMBINTES LOTADOS NA SEC. DE FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 22/05/2009 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 22/05/2009 | 2640.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MUDAS DE NIM E GRAMA, PARAARBORIZA€AO URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 25/05/2009 | 401.00 | 09660651000182 | AUTO PE€AS DINIZ-AVANI DA S. DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE UM KADET MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 25/05/2009 | 80.00 | 09660651000182 | AUTO PE€AS DINIZ-AVANI DA S. DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA SUSPENSAO ENTRE OUTROS NO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPEDE POLICIAIS MILITARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 25/05/2009 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 DE MAIO/09. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 25/05/2009 | 46.40 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 25/05/2009 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO MINISTERIO DA SAUDE DO ESTADO, SEC. DE PLANEJAMENTO, AESA, NO DIA 28 DE MAIO/09.. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO AFM, DE N§ 28.484-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/05/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 25/05/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242008 | 0022900 | 25/05/2009 | 6314.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§98/2008. PREGAO N§24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/05/2009 | 181.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/05/2009 | 808.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 28/05/2009 | 662.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE RELE FOTOELETRICO 1000W E LAMPADAS VAPOR METALICO 150W, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 28/05/2009 | 189.96 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS DE UM TELECENTRO DE RAMADA, SANTO AMARO E UNIDADE DE SAUDE DOSDOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0022918 | 28/05/2009 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 42,359 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0022926 | 28/05/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBUL.DE PLACA KAF-2284,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0023086 | 28/05/2009 | 850.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§77A/2008. PREGAO P. N§08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/05/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, HIDRO-SANITARIO E PROJETO ELETRICO, DESTINADOSA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 299,06 Mý, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0023205 | 28/05/2009 | 416.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/05/2009 | 100.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE EM DESTINO A PONTE DO BOI MORTO PARA FAZER BALDIA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/05/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A SERVI€O DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 28/05/2009 | 2980.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES DA PONTE DO BOI MORTO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0023019 | 28/05/2009 | 528.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0023027 | 28/05/2009 | 877.92 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 28/05/2009 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 28/05/2009 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0023078 | 28/05/2009 | 331.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO DESTINADO A REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA, REFETENTE A INCLUSAO DIGITAL EM DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO DESTINADO A REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA, REFETENTE A INCLUSAO DIGITAL EM DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0023124 | 28/05/2009 | 487.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0023132 | 28/05/2009 | 520.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALI€ASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0023159 | 28/05/2009 | 672.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0023167 | 28/05/2009 | 648.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0023191 | 28/05/2009 | 341.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEO LUBLIFICANTES DESTINADO A MANUTEN€AO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 28/05/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEMAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 28/05/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0023001 | 28/05/2009 | 408.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 28/05/2009 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0023060 | 28/05/2009 | 400.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0023141 | 28/05/2009 | 450.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 28/05/2009 | 401.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA CONSULTORIO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/05/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/05/2009 | 5229.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/05/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 29/05/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0024295 | 29/05/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNAD. DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO POSTO DE SAUDE DA RAMADA, DOIS RIACHOS, E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 29/05/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 29/05/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 29/05/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 29/05/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. CONT. N§38/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 29/05/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 29/05/2009 | 2445.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/05/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/05/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/05/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/05/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/05/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02389/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/05/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/05/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02391/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/05/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/05/2009 | 220.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02393/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/05/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/05/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02395/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/05/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/05/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02397/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024058 | 29/05/2009 | 93.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 29/05/2009 | 400.00 | 00089343760400 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 29/05/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 29/05/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM SALA DE AULA DO PROG. PETI. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/05/2009 | 54.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/05/2009 | 54.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DO CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/05/2009 | 14.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/05/2009 | 2790.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/05/2009 | 5121.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/05/2009 | 18223.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/05/2009 | 10273.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/05/2009 | 4092.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/05/2009 | 2685.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/05/2009 | 13349.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 29/05/2009 | 1704.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 29/05/2009 | 5051.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/05/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/05/2009 | 6463.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/05/2009 | 5304.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/05/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 29/05/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 29/05/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 29/05/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. FRANCISCLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/05/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. JULIO CESAR B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/05/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. MARIVONE LOPES MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/05/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. RAIMUNDO M. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/05/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. JOSE M. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/05/2009 | 42.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. FABIO LOPES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/05/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. FRANCISCO J. DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/05/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024015 | 29/05/2009 | 2093.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.052 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACAKFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024091 | 29/05/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I,II,R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. CONT. N§23/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024104 | 29/05/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATEA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0024112 | 29/05/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024121 | 29/05/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§20/2009.TOM.DE PR.N§02/2009.CONVENIO N§77/2009.DUR.O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024139 | 29/05/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/04 A 19/5/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024147 | 29/05/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024155 | 29/05/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024163 | 29/05/2009 | 1051.60 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024171 | 29/05/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0024180 | 29/05/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0024198 | 29/05/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/04 A 19/05/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0024261 | 29/05/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 29/05/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 29/05/2009 | 465.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00007261748404 | JOSE MACENA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA KCG-4297, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO A COMPET. DO MES DE FEV, MAR, ABR/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 29/05/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024490 | 29/05/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 29/05/2009 | 247.60 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 29/05/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 29/05/2009 | 123.80 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 29/05/2009 | 247.60 | 00006000752490 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DO PROG. J. E ADULTOS DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 29/05/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 29/05/2009 | 247.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 29/05/2009 | 247.60 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE, CONDUZINDO ESTUDANTE DE SUA RESIDENCIA ATE AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ESTUDANTES ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/05/2009 | 247.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 29/05/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 29/05/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 29/05/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 29/05/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 29/05/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 29/05/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE SILVANIA FSUCUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 29/05/2009 | 247.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 29/05/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 29/05/2009 | 247.60 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 29/05/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 29/05/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "JOAO LOPES NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 29/05/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/05/2009 | 49.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/05/2009 | 105.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/05/2009 | 48.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/05/2009 | 13.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 29/05/2009 | 95.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 29/05/2009 | 196.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE MAE ZOIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 29/05/2009 | 187.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE SILVANIA SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 29/05/2009 | 981.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 29/05/2009 | 65.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/05/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/05/2009 | 2232.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/05/2009 | 6803.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/05/2009 | 5348.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/05/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/05/2009 | 8529.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAI/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0023990 | 29/05/2009 | 3900.64 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.566 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EVEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§06/2009PREGAO N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 29/05/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 29/05/2009 | 2014.48 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES, CONCEDIDAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOSDE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 29/05/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 29/05/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0024431 | 29/05/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 29/05/2009 | 381.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 29/05/2009 | 1.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0025925 | 29/05/2009 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OLEO LUB. DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0025933 | 29/05/2009 | 15.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0025941 | 29/05/2009 | 21.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0025950 | 29/05/2009 | 134.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0025968 | 29/05/2009 | 586.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO MATERIAIS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0025976 | 29/05/2009 | 144.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 29/05/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 29/05/2009 | 4045.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 29/05/2009 | 2022.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 29/05/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024023 | 29/05/2009 | 861.05 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 433LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 29/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS E PROJETO DE INSTALA€OES URBANAS (PRA€A) DESTINADOS A CONSTRU€AO DE PRA€A PUBLICA TOTALIZANDO 273,75Mý DE AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/05/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS E PROJETO DE INSTALA€OES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS DIVERSOS E PREJETO DE INSTALA€OES HIDRAULICAS COM 273,75Mý, DESTINADOS A CONSTRU€AO DA PRA€A PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/05/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 29/05/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0024406 | 29/05/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 29/05/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 29/05/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 29/05/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 29/05/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 29/05/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 29/05/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 29/05/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 29/05/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 29/05/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 29/05/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 29/05/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 29/05/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 29/05/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 29/05/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 29/05/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 29/05/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 29/05/2009 | 312.46 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 29/05/2009 | 312.46 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 29/05/2009 | 312.46 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 29/05/2009 | 275.06 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 29/05/2009 | 275.06 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 29/05/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 29/05/2009 | 303.31 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 29/05/2009 | 303.31 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 29/05/2009 | 303.31 | 00002541035454 | RAIMUNDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 29/05/2009 | 235.22 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 29/05/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 29/05/2009 | 123.80 | 00009411359426 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/05/2009 | 198.08 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 29/05/2009 | 253.79 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 29/05/2009 | 266.17 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 29/05/2009 | 259.98 | 00005672696473 | HELIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 29/05/2009 | 272.36 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/05/2009 | 365.09 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/05/2009 | 321.88 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 29/05/2009 | 167.13 | 00004755460913 | JOSE ILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 29/05/2009 | 247.60 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 29/05/2009 | 173.32 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 29/05/2009 | 173.32 | 00052711293491 | FRANCISCO LUNGUINHO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 29/05/2009 | 154.75 | 00007850369467 | EDIVAN FRANCISCO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 29/05/2009 | 173.32 | 00003358403459 | NICODEMAS MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 29/05/2009 | 74.28 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 29/05/2009 | 160.94 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 29/05/2009 | 303.31 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 29/05/2009 | 142.37 | 00008597622466 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 29/05/2009 | 167.13 | 00006666968450 | JOSE WILSON LOPES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 29/05/2009 | 167.13 | 00007038051423 | RONI LOPES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 29/05/2009 | 160.94 | 00030758346883 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 29/05/2009 | 117.61 | 00010069015406 | JOSE DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 29/05/2009 | 142.37 | 00013157654896 | SEVERINO DOS RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 29/05/2009 | 74.28 | 00057046727520 | JOSE NALMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 29/05/2009 | 74.28 | 00000024713457 | JOSE RINALDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 29/05/2009 | 37.14 | 00019257370801 | ANTONIO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 29/05/2009 | 198.08 | 00008828613440 | GIVANILSON ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 29/05/2009 | 266.17 | 00099249766491 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 29/05/2009 | 210.46 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 29/05/2009 | 61.90 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 29/05/2009 | 309.50 | 00006704888446 | JOSIMAR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/05/2009 | 198.08 | 00099282038491 | RONIVALDO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 29/05/2009 | 105.23 | 00008587686402 | BENEDITO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/05/2009 | 160.94 | 00073898414434 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 29/05/2009 | 136.18 | 00003557232476 | JUVENAL ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 29/05/2009 | 179.51 | 00002550312465 | MANOEL FRANCISCO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 29/05/2009 | 160.94 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 29/05/2009 | 30.95 | 00071384472487 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 29/05/2009 | 86.66 | 00003831549443 | EDNALDO LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 29/05/2009 | 123.80 | 00002352546494 | FRANCISCO SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 29/05/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 29/05/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 29/05/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 29/05/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 29/05/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 29/05/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 29/05/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 29/05/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 29/05/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 29/05/2009 | 247.60 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 29/05/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 29/05/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 29/05/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/05/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 29/05/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 29/05/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 29/05/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 29/05/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 29/05/2009 | 312.46 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 29/05/2009 | 312.46 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/05/2009 | 312.46 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 29/05/2009 | 312.46 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/05/2009 | 197.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/05/2009 | 6657.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/05/2009 | 22.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/05/2009 | 44.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/05/2009 | 109.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO E SEC. DE INFRA E. U., RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 29/05/2009 | 3812.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/05/2009 | 4223.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/05/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/05/2009 | 4650.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024031 | 29/05/2009 | 62.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 25 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-7487, PERTENCENTE AO ORGAO DA EMATER INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024040 | 29/05/2009 | 348.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 140LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 29/05/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0024350 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 29/05/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/05/2009 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO NA EDICAO DE 22/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/05/2009 | 174.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 29/05/2009 | 394.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/05/2009 | 166.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A POSTO TELEFONICO DA RAMADA E RIACHO SECO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 29/05/2009 | 66.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/05/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/05/2009 | 4078.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/05/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/05/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024007 | 29/05/2009 | 1263.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 507 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0024465 | 29/05/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 29/05/2009 | 0.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/05/2009 | 6071.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/05/2009 | 19.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/05/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 29/05/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/05/2009 | 14.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/05/2009 | 9.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/05/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/05/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/05/2009 | 4.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/05/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 29/05/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. JACILEIDE LOPES CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/05/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. TELEMACO M. CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 29/05/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/05/2009 | 11475.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. INFRA EST., ADMINIS., GABINETE, PROC. GERAL, FINAN€AS, ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 29/05/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/05/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/05/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024066 | 29/05/2009 | 49.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0024201 | 29/05/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 29/05/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0024481 | 29/05/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 14/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/06/2009 | 34.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMCOBRAN€A DE MUTAS E JUROS A FAVOR DA EMPRESA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/06/2009 | 156.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-52408RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/06/2009 | 58.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNCIMENTO DE LIGA€OES DE TELEFONE DESTA EDILIDADE DURANTE A COMPETENCIA DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0026352 | 01/06/2009 | 1506.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/06/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/06/2009 | 54.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS OCORRIDOS EM MOTIVOS DE ATRASO DA QUITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/06/2009 | 438.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/06/2009 | 193.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/06/2009 | 99.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 GRAVADOR E LEITOR DE DVDs/CDs, PARA REPOSI€AO EM COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/06/2009 | 1368.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/06/2009 | 120.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/06/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/06/2009 | 301.66 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9902-3231, 9902- 3233, 9902-3311, 9994-4236 E 9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/06/2009 | 401.85 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/06/2009 | 1729.13 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/06/2009 | 50.00 | 00006885087408 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO (TRABALHO DE SOLDAGEM) NO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026361 | 01/06/2009 | 286.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§15/2008. CONVITE N§01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026476 | 01/06/2009 | 303.79 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOSPOSTOS TELEFONICOS E DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/06/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE 08 (OITO) CACIMBOES NAS COMUNIDADES DE DUAS LAGOAS E DOIS RIACHOS EM VIRTUDE DE A€UDES QUE SE ROMPERAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/06/2009 | 2038.00 | 00088566536487 | VALDEILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO CAMINHA-CA€AMBA DE PLACA KDF-9959, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DUAS LAGOAS E DOIS RIACHOS EM VIRTUDE DE ARROMBAMENTO DE A€UDES NAS COMUNIDADES DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026425 | 01/06/2009 | 178.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, AO CAMPO DE FUTEBOL. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026433 | 01/06/2009 | 612.67 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS.CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026441 | 01/06/2009 | 685.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DAS REDES DE ESGOTOS. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAOP. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026450 | 01/06/2009 | 52.63 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPOSI€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026468 | 01/06/2009 | 753.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026484 | 01/06/2009 | 690.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/06/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/06/2009 | 233.15 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/06/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,493 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/06/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA ONDE A MESMA REALIZA CURSO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ORIGEM. CONF. COPIA DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/06/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/06/2009 | 860.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SENDO REPOSI€AO DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS, PERTENCENTES AO POSTO MEDICODO DISTRITO RAMADA E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/06/2009 | 1143.03 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/06/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, HIDRO-SANITARIO E PROJETO ELETRICO, DESTINADOSA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM 299,06 Mý, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/06/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/06/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/06/2009 | 60.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026301 | 01/06/2009 | 260.00 | 00000861955811 | EXPEDITO LOUREN€O DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2445, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA G. DE OLIVEIRA. CONF. CONT. N§59/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/06/2009 | 120.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADAA FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2008. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026395 | 01/06/2009 | 189.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROXE ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDECONF. CONT.N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026409 | 01/06/2009 | 37.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/06/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/06/2009 | 155.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL E ASSESSORIOSPARA O BALAO, DESTINADA PARA AMBULANCIAS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0026077 | 01/06/2009 | 0.30 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01712/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/06/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/06/2009 | 507.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO DESTINADO A REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA, REFETENTE A INCLUSAO DIGITAL EM DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO DESTINADO A REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA, REFETENTE A INCLUSAO DIGITAL EM DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/06/2009 | 205.00 | 00091859085415 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, CONDUZINDO COORDENADORES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO NAS COMUNIDADES DO SITIO DOIS RIACHOS E PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/06/2009 | 350.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. JOGADORES DO DISTRITO DE RAMADA A SOUSA E A CIDADE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0026344 | 01/06/2009 | 1325.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026379 | 01/06/2009 | 242.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§11/2009.TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/06/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/06/2009 | 176.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/06/2009 | 111.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PACIENTE COM DESTE MUNICIPIOREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/06/2009 | 70.00 | 00061128139715 | GILVANO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/06/2009 | 99.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0026417 | 01/06/2009 | 508.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AODIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EMANEXO. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/06/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/06/2009 | 80.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA GESTANTES QUE REALIZAM CURSO PREPARATORIO PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/06/2009 | 120.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE(S) DETARIA(S), PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/06/2009 | 160.00 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO SOBRE SAUDE BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0026387 | 01/06/2009 | 125.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS A INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 02/06/2009 | 140.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDO PARA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DO GRUPO DE COMPONENTES DE FLAUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0027073 | 02/06/2009 | 120.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOAS DASEC. DE A. SOCIAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAOP. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/06/2009 | 36.50 | 00006788246491 | CARTORIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OD PRESTADOS DE 2¦ VIA REGISTRO DE CASAMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 02/06/2009 | 400.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHES SILVANIA F. SICUPIRA. CONF. CONT.N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 02/06/2009 | 330.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA O DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 02/06/2009 | 300.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO PROFESSORAS, SUPERVIDORAS E SECRETARIA DE EDUCA€AO DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026751 | 02/06/2009 | 280.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026832 | 02/06/2009 | 95.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§63/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0026867 | 02/06/2009 | 41.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0026913 | 02/06/2009 | 249.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 02/06/2009 | 150.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOY-3449, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 02/06/2009 | 300.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOY-3449, CONDUZINDO ALUNOS DO TELECURSO 2000 DO SITIO PARAISO A ESCOLA M. E.F. Dr. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0027081 | 02/06/2009 | 400.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NA CRECHE SILVANIA F. SICUOIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0027138 | 02/06/2009 | 205.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGECONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO A ZONA RURAL E A CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0027146 | 02/06/2009 | 300.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGECONDUZINDO AS SUPERVISORAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E A CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§612009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 02/06/2009 | 270.37 | 00003700999402 | ROBERTO OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA SUBISTITUI€AO DA PROFESSORA ISABEL FIGUEIREDO DE QUEIROGA A MESMA ESTAVA DE LICEN€A MEDICA POR PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 02/06/2009 | 245.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A COQUITEL OFERECIDOS A PARTICIPANTES DE EVENTOS EM COMEMORA€AO AO DIA DASMAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 02/06/2009 | 110.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE SE DESTINAM A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 02/06/2009 | 160.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMVACINA€AO A FAVOR DE PACINETE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 02/06/2009 | 1975.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026689 | 02/06/2009 | 850.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 02/06/2009 | 300.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO VICE E VERSAONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026743 | 02/06/2009 | 210.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026794 | 02/06/2009 | 180.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026816 | 02/06/2009 | 200.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EESTALA€OES ELETRICAS DOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 02/06/2009 | 78.00 | 00045057788434 | CARLOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CIRURGIAO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026964 | 02/06/2009 | 630.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026972 | 02/06/2009 | 817.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 02/06/2009 | 250.00 | 00013294563434 | Dr§ MARIA NOGUEIRA G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.N§224/2007.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 02/06/2009 | 450.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 02/06/2009 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 02/06/2009 | 125.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 02/06/2009 | 980.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 02/06/2009 | 580.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 02/06/2009 | 300.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0027090 | 02/06/2009 | 168.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 02/06/2009 | 100.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€OES E SUCOS PARA FUNCIONARIOAS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 02/06/2009 | 92.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE VINALITE BUS 2150 PRETA, PARA FORRO DO ASSOALHO DA DUBLO DE PLACA MOM2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/06/2009 | 80.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 02/06/2009 | 130.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 02/06/2009 | 80.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, QUE SE DESTINAM A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE SUAS COMPETENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 02/06/2009 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0027251 | 02/06/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 39,302 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026671 | 02/06/2009 | 2535.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026760 | 02/06/2009 | 390.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS NA ESTALA€AO DE REDES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026786 | 02/06/2009 | 200.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026808 | 02/06/2009 | 420.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES E ENCANAMENTOS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 02/06/2009 | 900.00 | 00088566536487 | VALDEILSON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO CAMINHA-CA€AMBA DE PLACA KDF-9959, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0026891 | 02/06/2009 | 378.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 02/06/2009 | 30.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E., QUE SE DESTINAM A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE SUAS COMPETENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0027260 | 02/06/2009 | 1194.24 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVEESOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 02/06/2009 | 150.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0026778 | 02/06/2009 | 120.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0026875 | 02/06/2009 | 320.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0026905 | 02/06/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P.N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 02/06/2009 | 40.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/06/2009 | 75.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 02/06/2009 | 200.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HVY-9668, CONDUZINDO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DA COMUNIDADE DE BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDEO MESMO FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026859 | 02/06/2009 | 200.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO P/ CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0026883 | 02/06/2009 | 228.40 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/06/2009 | 8.21 | 08271314000130 | SOUTO-SERVI€OS NOTARIAL E REGISTRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AUTENTICA€OES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 02/06/2009 | 88.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/06/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 02/06/2009 | 50.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUY-9668, CONDUZINDO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0026841 | 02/06/2009 | 140.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS EM DESTINOO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADIJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§63/2009. PREGAO P.N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 02/06/2009 | 48.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE EXECULTAR SERVI€OS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 03/06/2009 | 27.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 03/06/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 03/06/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0027316 | 03/06/2009 | 595.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0027324 | 03/06/2009 | 195.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 03/06/2009 | 1000.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO AREIA PARA FILTROS DO DESALINIZADORDA COMUNIDADE DO SAO LUIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0027294 | 03/06/2009 | 784.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO P. 32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0027308 | 03/06/2009 | 395.45 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO RIO BOI MORTO PARA ILUMINA€AO DO LOCALE BAUDIA€AO DE PEDESTRES DIARIAMENTE. CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 03/06/2009 | 1238.50 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALA€AO E REBOBINAMENTO, SERVI€O NO QUADRO DE COMANDO E TROCA DE CAPACITORES DE UMA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE CACIMBINHA E PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 03/06/2009 | 675.10 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 03/06/2009 | 338.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 03/06/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0027278 | 03/06/2009 | 1094.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/06/2009 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE A FREQUENCIA ESCOLAR MINISTRADO PELO MEC, NO DIA 03 JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/06/2009 | 112.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FREQUENCIA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/06/2009 | 160.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAs EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO, CRIAN€AADELECENTE E O DIREITO HUMANO A EDUCA€AO: PARADIGMAS E DESAFIOS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 03/06/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA A MESMA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO "EDUCA€AO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE: PARADIGMAS E DESAFIO" NO CENTRO DE CONVEN€OES DA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/06/2009 | 413.00 | 00002426216433 | FABIO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ASSINATURAS DO PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR EDI€AO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 03/06/2009 | 63.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO COMPATIVEL HP 22ADESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 03/06/2009 | 65.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E-120DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0027456 | 03/06/2009 | 599.20 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". CONF. CONT.N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 03/06/2009 | 304.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA. CONF. CONT.N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 04/06/2009 | 46.40 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 04/06/2009 | 47.40 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 04/06/2009 | 131.91 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA CONSULTORQUE SE DESTINOU A DA SUPORTE TECNICO A SEC. DE EDUCA€AO NA ELABORA€AO DO NOVO PLANO DE CARGOS MAGISTERIO MUNICIPAL. (CONF. PROGETO DE LEI N§13 E 14/2008). (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 04/06/2009 | 162.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO REDE DE FUT-CP, PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 04/06/2009 | 360.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE UM SEMINARIO TRABALHO INFANTIL DIMENSTICO: UMA VIOLENCIA CONTRA CRIAN€A E O ADOLESCENTE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0027537 | 04/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,835 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 04/06/2009 | 30.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 12,200 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0027596 | 04/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,479 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 04/06/2009 | 600.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO GIDUR, CARTORIO SOUTO, DATA SERVCASA MONTEIRO, SEC. DE CULTURA, KILUZ, ASSP ESEC. DE SEGURAN€A, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 04/06/2009 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO/09. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 05/06/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 05/06/2009 | 16.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 05/06/2009 | 15.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€AO NACIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 05/06/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,493 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0027693 | 05/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,669 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 05/06/2009 | 60.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO 24LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0027715 | 05/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,669 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 05/06/2009 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, C. GRANDE E RECIFE-PE,A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 05/06/2009 | 163.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MAESTRO DA BANDA DE MUSICA E COMPONENTE PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA O PAINEL FUNARTE 2009, NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 05/06/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA€AO PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O PROINFO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 05/06/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM SEMINARIO TRABALHO INFANTIL DOMESTICO UMA VIOLENCIA CONTRA A CRIAN€A E O ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 05/06/2009 | 240.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS PB, PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA O PAINEL FUNARTE 2009. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 05/06/2009 | 320.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS,PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA O PAINEL FUNARTE2009, NOS DIAS DE 10 A 15 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 05/06/2009 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O PROINFO, NODIA 09 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 05/06/2009 | 272.25 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE PINTURA E CONFEC€AO DE ENXOVAIS DE GESTANTES NO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 05/06/2009 | 240.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO CONSELHO DE SAUDE NOS DIAS 08, 09, E 10 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 05/06/2009 | 240.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO CONSELHO DE SAUDE NOS DIAS 08, 09, E 10 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 08/06/2009 | 209.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 08/06/2009 | 453.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, 96002-3231, 9602-3233 E 9994-4236, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 08/06/2009 | 215.04 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408 E 9602-3311, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 08/06/2009 | 22.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM MOTIVO DO ATRASO DE FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 08/06/2009 | 145.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 08/06/2009 | 80.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 10/06/2009 | 150.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DO A€UDE QUE ABASTECEA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/06/2009 | 14.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 10/06/2009 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE UM REGULADOR DE PRESSAO PARA BALAO DE OXIGENIO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/06/2009 | 240.00 | 00057018456487 | GEISA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "TRABALHO INFANTIL DIMENSTICO: UMA VIOLENCIA CONTRA CRIAN€A E O ADOLECENTE NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/06/2009 | 122.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA A NATAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/06/2009 | 240.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/06/2009 | 240.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO CONSELHO DE SAUDE NOS DIAS 08, 09, E 10 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/06/2009 | 160.00 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO SOBRE SAUDE BUCAL NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0027944 | 12/06/2009 | 340.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§33/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 12/06/2009 | 1284.95 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 12/06/2009 | 448.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 12/06/2009 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 12/06/2009 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 15/06/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 15/06/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 15/06/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000012009 | 0028070 | 15/06/2009 | 870.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 CADEIRAS PRESIDENTE, DESTINADOS AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 15/06/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 15/06/2009 | 6.18 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE PARCELAMENTO DOS APARELHOS CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 15/06/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 15/06/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0028061 | 15/06/2009 | 735.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA CRECHES MUNICIPAIS CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 15/06/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0028118 | 15/06/2009 | 679.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALI€ASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0028134 | 15/06/2009 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0028142 | 15/06/2009 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. CONVITE N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0027979 | 15/06/2009 | 567.12 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGPETI. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 15/06/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0028100 | 15/06/2009 | 1020.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§50/2009. PREGAO P. N§16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 15/06/2009 | 1440.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 15/06/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 15/06/2009 | 11.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0028169 | 15/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,669 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 15/06/2009 | 60.00 | 09798307000154 | POSTOS SERVICAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 23.256LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028266 | 16/06/2009 | 875.04 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 16/06/2009 | 35.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 16/06/2009 | 240.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-4667, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E RECIFE-PE, AREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 16/06/2009 | 60.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 16/06/2009 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2008. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 16/06/2009 | 248.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACINTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 16/06/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0028487 | 16/06/2009 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 42,359 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 16/06/2009 | 292.02 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICEN€A AMBIENTAL PARA EXECU€AO DA CONSTRU€AO DE UNIDADE BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028274 | 16/06/2009 | 849.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN.ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGPETI. CONF. CONT. N§23/2008. PREGAO P. N§94/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028291 | 16/06/2009 | 580.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN.ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNCIIPIO.CONF. CONT. N§23/2008. PREGAO P. N§94/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028304 | 16/06/2009 | 280.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNCIIPIO.CONF. CONT. N§23/2008. PREGAO P. N§94/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 16/06/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEJUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 16/06/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 16/06/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028282 | 16/06/2009 | 1309.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028312 | 16/06/2009 | 925.74 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028321 | 16/06/2009 | 421.17 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028339 | 16/06/2009 | 5161.83 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 16/06/2009 | 1.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 16/06/2009 | 702.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 16/06/2009 | 2300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PROJETOR POWERLITE 2.000 "EPSON", DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTEMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028223 | 16/06/2009 | 110.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028231 | 16/06/2009 | 300.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS MATADOUROS E A€OUGUES DO MUNIC. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028240 | 16/06/2009 | 100.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS LAVANDERIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028258 | 16/06/2009 | 339.17 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028215 | 16/06/2009 | 50.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSP/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 16/06/2009 | 2.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS POR MOTIVODE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 16/06/2009 | 4.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1002 ,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 16/06/2009 | 25.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 16/06/2009 | 20.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028193 | 16/06/2009 | 160.64 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERDESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS, DELEGACIA PUBLICA E ORGAO DA EMATER. CONF.CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0028207 | 16/06/2009 | 150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERDESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 16/06/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 16/06/2009 | 3.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 17/06/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE JUN/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 17/06/2009 | 100.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO VICE-VERSA ONDE O MESMO FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 17/06/2009 | 15.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 17/06/2009 | 472.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 17/06/2009 | 206.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A POSTOS TELEFONICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 17/06/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 17/06/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 17/06/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 17/06/2009 | 21.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS DE CANOA NA PONTE DO BOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 17/06/2009 | 75.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SECRETARIO DO GAB.DO PREFEITO DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO VICE-VERSA ONDE O MESMO FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 17/06/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 17/06/2009 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 17/06/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO, ASSPSEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, GIDUR-CAIXA ECONOMICA, RECEITA FEDERAL, CREA, SUDEMA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 17/06/2009 | 10.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0028550 | 17/06/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 17/06/2009 | 250.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DE CACIMBAO (PO€O AMAZONAS) NA COMUNIDADE DE VITURINO EM VIRTUDE DE A€UDES QUE SE ROMPERAM NACOMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 17/06/2009 | 75.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SEC. DE INFRA E. DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO VICE-VERSA ONDE O MESMO FAZIA BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIADADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 17/06/2009 | 23.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 17/06/2009 | 336.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 17/06/2009 | 6819.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 17/06/2009 | 41.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 17/06/2009 | 159.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL, BEM COMO, CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 17/06/2009 | 3804.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 17/06/2009 | 229.40 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 17/06/2009 | 161.20 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 17/06/2009 | 210.80 | 00003560382467 | RAIMUNDO LEANDRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 17/06/2009 | 210.80 | 00013289571874 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 17/06/2009 | 80.60 | 00009411359426 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 17/06/2009 | 192.20 | 00005672696473 | HELIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 17/06/2009 | 235.60 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 17/06/2009 | 210.80 | 00003560382467 | RAIMUNDO LEANDRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 17/06/2009 | 192.20 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 17/06/2009 | 49.60 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 17/06/2009 | 80.60 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 17/06/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 17/06/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 17/06/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 17/06/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 17/06/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 17/06/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 17/06/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 17/06/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 17/06/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 17/06/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 17/06/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 17/06/2009 | 312.50 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 17/06/2009 | 312.50 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 17/06/2009 | 312.50 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 17/06/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 17/06/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 17/06/2009 | 275.10 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 17/06/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 17/06/2009 | 275.10 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 17/06/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 17/06/2009 | 281.25 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 17/06/2009 | 312.50 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 17/06/2009 | 312.50 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 17/06/2009 | 312.50 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 17/06/2009 | 74.40 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 17/06/2009 | 384.40 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 17/06/2009 | 321.88 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 17/06/2009 | 136.40 | 00019257370801 | ANTONIO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 17/06/2009 | 297.60 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 17/06/2009 | 198.08 | 00099282038491 | RONIVALDO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 17/06/2009 | 52.80 | 00071384472487 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 17/06/2009 | 173.60 | 00013157654896 | SEVERINO DOS RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 17/06/2009 | 210.80 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 17/06/2009 | 223.20 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 17/06/2009 | 136.40 | 00004755460913 | JOSE ILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 17/06/2009 | 155.00 | 00010069015406 | JOSE DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 17/06/2009 | 148.80 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 17/06/2009 | 130.20 | 00000024713457 | JOSE RINALDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 17/06/2009 | 93.00 | 00008597622466 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 17/06/2009 | 86.80 | 00007850369467 | EDIVAN FRANCISCO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 17/06/2009 | 105.40 | 00003358403459 | NICODEMAS MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 17/06/2009 | 124.00 | 00009728021429 | RONIVON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMO AJUDANTE NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 17/06/2009 | 86.80 | 00000165536837 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 17/06/2009 | 155.00 | 00014007105880 | ALUIZO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 17/06/2009 | 124.00 | 00009042371412 | EFRAIN CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 17/06/2009 | 198.40 | 00006704888446 | JOSIMAR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 17/06/2009 | 235.60 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 17/06/2009 | 186.00 | 00099249766491 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 17/06/2009 | 210.80 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 17/06/2009 | 155.00 | 00013488946878 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 17/06/2009 | 248.00 | 00004529444490 | DOMINGOS SILVIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 17/06/2009 | 186.00 | 00008587686402 | BENEDITO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 17/06/2009 | 99.20 | 00052711293491 | FRANCISCO LUNGUINHO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 17/06/2009 | 186.00 | 00057046727520 | JOSE NALMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 17/06/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 17/06/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 17/06/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 17/06/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 17/06/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 17/06/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 17/06/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 17/06/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 17/06/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 17/06/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 17/06/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 17/06/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 17/06/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 17/06/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 17/06/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 17/06/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 17/06/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 17/06/2009 | 50.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 17/06/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 17/06/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 17/06/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 17/06/2009 | 125.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 17/06/2009 | 62.50 | 00000619127864 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 17/06/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 17/06/2009 | 136.30 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 17/06/2009 | 247.60 | 00006000752490 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DO PROG. J. E ADULTOS DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 17/06/2009 | 200.00 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CICERO FERREIRA NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 17/06/2009 | 307.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 17/06/2009 | 187.50 | 00005950416473 | LUCELIA ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 17/06/2009 | 87.50 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 17/06/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 17/06/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE SILVANIA FSUCUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 17/06/2009 | 87.50 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 17/06/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 17/06/2009 | 347.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 17/06/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 17/06/2009 | 200.00 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 17/06/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 17/06/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 17/06/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 17/06/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "JOAO LOPES NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 17/06/2009 | 340.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO PROFESSORAS, SUPERVIDORAS E SECRETARIA DE EDUCA€AO DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 17/06/2009 | 210.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE MAE ZOIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 17/06/2009 | 157.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 17/06/2009 | 15.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA INSTALADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/06/2009 | 111.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/06/2009 | 50.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO TELECENTRO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 17/06/2009 | 15.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DE BIBLIOTECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 17/06/2009 | 84.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 17/06/2009 | 119.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 17/06/2009 | 1528.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 17/06/2009 | 125.00 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 17/06/2009 | 247.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 17/06/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 17/06/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 17/06/2009 | 225.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 17/06/2009 | 36.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DO PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 17/06/2009 | 59.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE P/ FINS DE INSTALA€AO DO CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 17/06/2009 | 336.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 17/06/2009 | 190.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SEC. DE SAUDE E ENFERMEIROS DO PSF DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO VICE-VERSA ONDE O MESMO FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 17/06/2009 | 496.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0029513 | 17/06/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 42,359 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 17/06/2009 | 70.00 | 10618646000190 | ANALISES - LABORAT. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000422008 | 0028851 | 17/06/2009 | 1140.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE OTOSCOPIO DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§133/2008. PREGAO P. N§42/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 18/06/2009 | 11.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 19/06/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO NA GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO DE 2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO AFM, DE N§ 28.484-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 22/06/2009 | 25.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 22/06/2009 | 38.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 22/06/2009 | 314.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CONSERTO E ESTALA€AO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KADET DE PLACA MNW8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPEDE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONTRATO DE CESSAO DE USO N§01/2008/SER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 22/06/2009 | 4967.34 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVESOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 22/06/2009 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0030236 | 22/06/2009 | 164.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO MATERIAIS DESTINADO A DUBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0030244 | 22/06/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 22/06/2009 | 84.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624 E KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 22/06/2009 | 28.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA INSTALA€AO DE LAMPADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 22/06/2009 | 200.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA SEU FILHO EM BUSCA DE TRABALHO, OBJETIVANDO MELHORIA DE VIDA E BEM SOCIAL. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 22/06/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 22/06/2009 | 120.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUC€AO E DA SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 22/06/2009 | 229.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROG. PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 23/06/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 25/06/2009 | 181.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 25/06/2009 | 320.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO LIDER FM DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 25/06/2009 | 808.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 25/06/2009 | 15.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0030341 | 25/06/2009 | 756.48 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0030368 | 25/06/2009 | 655.92 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 25/06/2009 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0030414 | 25/06/2009 | 930.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 25/06/2009 | 324.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 25/06/2009 | 630.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 25/06/2009 | 270.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0030350 | 25/06/2009 | 306.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0030422 | 25/06/2009 | 256.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 25/06/2009 | 288.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 25/06/2009 | 100.00 | 00005347982845 | LUCIMAR TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 26/06/2009 | 876.94 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 26/06/2009 | 675.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 26/06/2009 | 1525.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/06/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/06/2009 | 2232.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/06/2009 | 6757.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/06/2009 | 5348.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/06/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/06/2009 | 8483.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUN/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/06/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 30/06/2009 | 4110.85 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES, CONCEDIDAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOSDE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/06/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0031356 | 30/06/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031488 | 30/06/2009 | 6319.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.538 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EVEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. CONT. N§06/2009PREGAO N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0031534 | 30/06/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNAD. DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO POSTO DE SAUDE DA RAMADA, DOIS RIACHOS, E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/06/2009 | 2790.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/06/2009 | 5832.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/06/2009 | 18226.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/06/2009 | 10391.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/06/2009 | 4092.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/06/2009 | 2685.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/06/2009 | 13349.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/06/2009 | 1704.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/06/2009 | 5051.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/06/2009 | 5484.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/06/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/06/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/06/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. JULIO CESAR B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/06/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/06/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/06/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/06/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/06/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. FRANCICLESIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/06/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. MARIVONE LOPES MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/06/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. JOSE MARIA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/06/2009 | 42.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. FABIO LOPES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/06/2009 | 6272.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/06/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 30/06/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 30/06/2009 | 465.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/06/2009 | 600.00 | 00007261748404 | JOSE MACENA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA KCG-4297, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 30/06/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031411 | 30/06/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031453 | 30/06/2009 | 1504.12 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 756 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACAKFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/06/2009 | 51.25 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE SEU BENEFICIO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/06/2009 | 1980.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/06/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/06/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/06/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 30/06/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA E DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO SAO FRANCISCO. CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/06/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031496 | 30/06/2009 | 126.94 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 51LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/06/2009 | 0.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/06/2009 | 6135.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/06/2009 | 11564.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. INFRA E., ADMINISTRA€AO, GABINETE, PROC. GERAL, FINAN€AS A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/06/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/06/2009 | 322.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/06/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. JOAO MENDES DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/06/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. JULIO CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/06/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. TELEMACO MATIAS CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/06/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. JACILEIDE LOPES CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/06/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0031135 | 30/06/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 30/06/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0031402 | 30/06/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 14/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031500 | 30/06/2009 | 174.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/06/2009 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 30/06/2009 | 11.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/06/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO, ASSPOI, GIDUR, RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/06/2009 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/06/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/06/2009 | 4078.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/06/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/06/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0031381 | 30/06/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031470 | 30/06/2009 | 1045.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 420 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/06/2009 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/06/2009 | 4223.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/06/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/06/2009 | 4650.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/06/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0031275 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/06/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031518 | 30/06/2009 | 323.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 130LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031526 | 30/06/2009 | 74.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 30 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-7487, QUE PERTENCE AO ORGAO DA EMATER A DISPOSI€AO DA MESMA QUE SE INSTALA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/06/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/06/2009 | 3766.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/06/2009 | 2022.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/06/2009 | 1612.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/06/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 30/06/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 30/06/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0031321 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/06/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/06/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031461 | 30/06/2009 | 825.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 415LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/06/2009 | 5229.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/06/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/06/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/06/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 30/06/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/06/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/06/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. CONT. N§38/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0031445 | 30/06/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNAD. DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO POSTO DE SAUDE DA RAMADA, DOIS RIACHOS, E DA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/06/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/07/2009 | 480.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL E PLANARIA ESTADUAL DO CONSELHO DE SAUDE NOS DIAS 05, 08, 09 E 10 DE JUNHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0031739 | 01/07/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA P/ ELABORA€AO DE PROJETOS DESTINADO A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARODE CONT. N§70/2009. PREGAO P.N§20/2009. COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/07/2009 | 22.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032174 | 01/07/2009 | 300.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | AALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032182 | 01/07/2009 | 70.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS LAVANDERIAS PUBLICAS DO MUNCIIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032191 | 01/07/2009 | 240.96 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS MATADOUROS E A€OGUES.CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032204 | 01/07/2009 | 90.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/07/2009 | 175.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS E SERVI€OS DE SOLDA, VULCANIZA€AO DE CAMARAS DE AR DE CARRO€AS DE MAO, CA€AMBA LOCADA A SEC. DE INFRA E. E CONSERTO DE FERRAMENTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0032328 | 01/07/2009 | 184.98 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0032336 | 01/07/2009 | 179.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0032361 | 01/07/2009 | 47.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/07/2009 | 1282.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/07/2009 | 1630.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032158 | 01/07/2009 | 70.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERDESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032166 | 01/07/2009 | 147.27 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA PUBLICA. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/07/2009 | 30.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA VULCANIZA€AO DE CAMARA DE AR, LUBRIFICA€AO DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAMILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRADO SESSAO DE USOFIRMADO ENTRE ARECEITA E DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/07/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM MOTO-TAXI NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0032344 | 01/07/2009 | 22.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/07/2009 | 25.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0032263 | 01/07/2009 | 153.47 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MOUSE, PEN DRIVE USB 2.0, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§109/2008. PREGAO P. N§29/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/07/2009 | 15.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/07/2009 | 553.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/07/2009 | 530.92 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP-DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/07/2009 | 67.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/07/2009 | 5.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS GERADOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/07/2009 | 409.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/07/2009 | 247.58 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032212 | 01/07/2009 | 100.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSP/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/07/2009 | 52.30 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/07/2009 | 286.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/07/2009 | 240.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0031810 | 01/07/2009 | 238.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CURSO PARA GESTANTES REALIZADO NO CRAS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0031828 | 01/07/2009 | 45.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/07/2009 | 20.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA GESTANTES QUE REALIZAM CURSO PREPARATORIO PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03184/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03186/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03188/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/07/2009 | 220.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03190/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03192/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/07/2009 | 106.56 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0032018 | 01/07/2009 | 734.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§50/2009. PREGAO P. N§16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032042 | 01/07/2009 | 599.60 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032069 | 01/07/2009 | 280.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA CURSO DE TEATRO COM PROFESSORES E MONITORES DESTE MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032107 | 01/07/2009 | 210.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032123 | 01/07/2009 | 500.40 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PROG. PETI. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032131 | 01/07/2009 | 30.96 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/07/2009 | 113.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDO PARA REALIZA€AO DE CURSO ENTRE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031577 | 01/07/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/05 A 19/6/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0031585 | 01/07/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031593 | 01/07/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§20/2009.TOM.DE PR.N§02/2009.CONVENIO N§77/2009.DUR.O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0031607 | 01/07/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/05 A 19/06/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0031615 | 01/07/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/07/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031640 | 01/07/2009 | 1364.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022008 | 0031658 | 01/07/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031666 | 01/07/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II, R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/2009. TOM. DE PR. N§02/2009.CONV. N§77/09. DUR. O PER.DE 20/05 A 19/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031674 | 01/07/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031682 | 01/07/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0031691 | 01/07/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATEA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/07/2009 | 450.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/07/2009 | 450.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/07/2009 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032051 | 01/07/2009 | 810.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032077 | 01/07/2009 | 904.89 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032085 | 01/07/2009 | 2910.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032093 | 01/07/2009 | 1950.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032115 | 01/07/2009 | 875.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0032239 | 01/07/2009 | 262.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/07/2009 | 800.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO PROFESSORAS, SUPERVIDORAS E SECRETARIA DE EDUCA€AO DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE CITADA. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02673/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0032352 | 01/07/2009 | 188.33 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P.N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/07/2009 | 232.50 | 00005592435452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O GERAL NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA "RITA QUEIROGA DANTAS", NO PERIODO DE 15 DIASONDE A MESMA ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/07/2009 | 3264.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX 2008/2009, GASOLINA/ALCOOL DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/07/2009 | 454.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A UMA ESCRITURA DE DOA€AO E DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRU€AO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/07/2009 | 480.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL E PLANARIA ESTADUAL DO CONSELHO DE SAUDE NOS DIAS 05, 08, 09 E 10 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/07/2009 | 196.15 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2009, DO VEICULO DE PLACA MOP-6746, PERTENCENDE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0032140 | 01/07/2009 | 700.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2008. PREGAO P. N§23/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302009 | 0032221 | 01/07/2009 | 1570.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S),EXAME(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOCONF. CONT. N§80/2009. PREGAO P. N§30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0032247 | 01/07/2009 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 41,049 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 02/07/2009 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACINTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 02/07/2009 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007 CONF. TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0032450 | 02/07/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 13,101 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0032468 | 02/07/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0032573 | 02/07/2009 | 367.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032590 | 02/07/2009 | 570.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032603 | 02/07/2009 | 504.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032611 | 02/07/2009 | 395.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032620 | 02/07/2009 | 85.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO GOL DE PLACA MOB-0348, EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SOUSA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA.CONF. CONT. N§63/2009. PREGAOP. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032638 | 02/07/2009 | 570.00 | 00005474082428 | ERIVANIA BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§58/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 02/07/2009 | 150.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE VANTILADORES DA CRECHE SILVANA SICUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 02/07/2009 | 150.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE VANTILADORES DA ESCOLA M. E. F. CHICO COREIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032514 | 02/07/2009 | 310.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO AO SITIO SOTERO E PARAISO E A CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032531 | 02/07/2009 | 160.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO TECNICOS DO CRAS A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DESTA CAS. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0032549 | 02/07/2009 | 180.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA E ADESIVOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL COM LOGOMARCA DO BOLSA FAMILIA. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0032557 | 02/07/2009 | 120.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SOM PARA REALIZA€AO DE EVENTO ENTRE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0032646 | 02/07/2009 | 33.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL.CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 02/07/2009 | 25.00 | 00007147282418 | MICICLEIDE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TESOURAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 02/07/2009 | 73.00 | 00006788246491 | CARTORIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OD PRESTADOS DE 2¦ VIA REGISTRO CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 02/07/2009 | 152.30 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DA COMUNIDADE DO BOI MORTO A SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) ONDE OS MESMOS FAZIAM BALDIA€AO NO RIO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032522 | 02/07/2009 | 30.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO RESOLVENDO ASSUNTO DESTA SECRETARIA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 02/07/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 02/07/2009 | 67.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 TELEFONE Tc500 Gf, 01 TELEFONE DEDICADO MAXCOM-TDM 100, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0032581 | 02/07/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P.N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 02/07/2009 | 222.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 02/07/2009 | 105.00 | 00005835305400 | JOSE LOPES DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TORNEAMENTO DE EIXO DA CARRETA DE CARREGAR DIFUNTO E UM EMBUCHAMENTO DE UMA TAMPA DO MOTOR DE ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032565 | 02/07/2009 | 2550.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 03/07/2009 | 67.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000182009 | 0032786 | 03/07/2009 | 440.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE MOTORES, BEM COMO, A LUBRIFICA€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 03/07/2009 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 03/07/2009 | 89.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 03/07/2009 | 14.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 03/07/2009 | 68.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000182009 | 0032778 | 03/07/2009 | 310.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 03/07/2009 | 750.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMVACINA€AO A FAVOR DE PACINETE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 03/07/2009 | 15.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 03/07/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0032794 | 03/07/2009 | 250.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESTALA€OES ELETRICAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO PN§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 03/07/2009 | 135.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03274/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 03/07/2009 | 1750.00 | 04737018000121 | LABCOM-MAZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DEPE€AS CIRURGICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMO DO DECRETO N§93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0032689 | 03/07/2009 | 135.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONENTES PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO P. N§29/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0032697 | 03/07/2009 | 42.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0037419 | 06/07/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 14/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0032841 | 06/07/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,402 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000182009 | 0032867 | 06/07/2009 | 180.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 06/07/2009 | 217.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, MOP-6746,MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 06/07/2009 | 280.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS E J. PESSOAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA, NOS DIAS 05, 06 E 07/07/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0032956 | 06/07/2009 | 1230.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§77A/2008. PREGAO P. N§08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 06/07/2009 | 290.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 06/07/2009 | 1600.00 | 03158515000102 | SOS FACE-CLIN.DE CIRUR.DE CABE€A E PESCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO TIREOIDECTONIA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 06/07/2009 | 315.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E TORTA PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000182009 | 0032859 | 06/07/2009 | 320.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 06/07/2009 | 62.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE CHAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CONSERTO DE FECHADURAS NA ESCOLA M. E. F. CHICO COREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 06/07/2009 | 380.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA MESA PARA CASA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 06/07/2009 | 294.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO IDOSOS DA ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 06/07/2009 | 180.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES PARA OS AGENTES DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 06/07/2009 | 427.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFEC€AO DE BOLOS, CANJICAS, PAMONHAS PARA A COMEMORA€AO DE FESTA JUNINA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 06/07/2009 | 150.00 | 00002931782408 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 06/07/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0033031 | 06/07/2009 | 292.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 06/07/2009 | 173.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E UMA BATERIA PARA A MOTO BROSS DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSI€AO DO PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 06/07/2009 | 40.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSI€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 06/07/2009 | 140.00 | 00013290266400 | Dr§ EDMILSON GOMES FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE UM ECOCARDIOGRAMAREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERNOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0032824 | 06/07/2009 | 120.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 06/07/2009 | 93.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 06/07/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE JUL/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 06/07/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 06/07/2009 | 32.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SOUSA SOBRE O CONVENIO DE HABITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0032875 | 06/07/2009 | 350.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES E ENCANAMENTOS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0032883 | 06/07/2009 | 150.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REPAROS DAS ESTALA€OES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 06/07/2009 | 7900.00 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS POR KILOMETRO DA AREA RURAL NOS TERMOS DO ART. 6§ DA LEI 8.666/93, TOTALIZANDO 79 KM DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§86/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 06/07/2009 | 167.10 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS-N. S. CLAUDINO BRAGA & CI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TELA ARAME GALVANIZADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0033111 | 07/07/2009 | 266.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 07/07/2009 | 201.28 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADA VAPOR METALICO 150W R7S VD E PROJETOR ALUM. HQI PE 70/160W-372, DESTINADOS A PRA€A DULCINEA ELIAS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 07/07/2009 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 07/07/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A FUNASA, ASSP, OI, GIDUR, SEC. DE EDUCA€AO, D.E.R, SUDEMA, KILUZ, EM CAMPINA GRANDE CASA DAS TELAS, ALMEIDA CONSTRU€AO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/09.CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0033103 | 07/07/2009 | 190.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§106/2008.PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0033154 | 07/07/2009 | 540.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 07/07/2009 | 2675.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0033171 | 07/07/2009 | 7929.04 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. CONVITE N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0033189 | 08/07/2009 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 41,049 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 08/07/2009 | 330.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0033251 | 08/07/2009 | 470.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE A. SOCIAL.CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0033278 | 08/07/2009 | 137.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES AS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0033227 | 08/07/2009 | 1923.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0033260 | 08/07/2009 | 198.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 08/07/2009 | 1000.87 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0033308 | 08/07/2009 | 445.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEU "Firestone", DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§72/2009. PREGAO P. N§22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0033316 | 08/07/2009 | 69.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEU "Firestone", DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§72/2009. PREGAO P. N§22/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03330/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0033324 | 08/07/2009 | 70.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, DOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DEPLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§72/2009. PREGAO P.N§22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0033235 | 08/07/2009 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS E A SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0033243 | 08/07/2009 | 171.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0033286 | 08/07/2009 | 154.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DASEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§11/2009.TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 08/07/2009 | 7.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, ONDE SE ENCONTRA A TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, A DISPOSI€AODA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0033201 | 08/07/2009 | 613.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 09/07/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO SITIO S. AMARO, A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 09/07/2009 | 195.40 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BISCOITOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0033383 | 09/07/2009 | 738.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0033391 | 09/07/2009 | 672.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 09/07/2009 | 240.00 | 00013157007866 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO DA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 09/07/2009 | 240.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-4667, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS E J. PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 02, 03,04 E 13/07/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000142008 | 0033341 | 09/07/2009 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 17,468 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§60/2008. TOM. DE PRE€O N§14/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0033367 | 09/07/2009 | 3257.77 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 09/07/2009 | 1390.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 10/07/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,493 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 10/07/2009 | 240.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, PATOS E C. GRANDE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0033421 | 10/07/2009 | 412.45 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF. CONT.N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 10/07/2009 | 128.59 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRU€AO-ALM.TINTAS E REVESTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARACOMPLEMENTAR ACABAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0033472 | 10/07/2009 | 8358.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO ESCOLAR (FARDA),DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO P. N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 10/07/2009 | 400.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 10/07/2009 | 45.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 10/07/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 10/07/2009 | 1518.91 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO GOLDE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 10/07/2009 | 1493.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 10/07/2009 | 21.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000182008 | 0033511 | 10/07/2009 | 1300.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CAIXA DAGUA FORTLEV FIBRA 5.000LT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 13/07/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 13/07/2009 | 937.31 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LICEN€A PARA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE A€UDE PUBLICO NO DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 13/07/2009 | 565.18 | 00007091737415 | SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A OFERTA DE PRE€O PELA DESAPROPRIA€AO DE AREA DE TERRA MEDINDO 3,3246 Hµ, PERTENCENTE A SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA, DECLARANDO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N§137/2009, A SER DEPOSITADO EM PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIARIO. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE A€UDE PUBLICO NO DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 13/07/2009 | 1412.77 | 00007235135468 | MARIA DO CARMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A OFERTA DE PRE€O PELA DESAPROPRIA€AO DE AREA DE TERRA MEDINDO 8,3104 Hµ, PERTENCENTE A MARIA DO CARMO DA SILVA, DECLARANDO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N§137/2009, A SER DEPOSITADO EM PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIARIO. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE A€UDE PUBLICO NO DISTRITO RAMADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 13/07/2009 | 1086.30 | 00060236574434 | JOSE SILVA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A OFERTA DE PRE€O PELA DESAPROPRIA€AO DE AREA DE TERRA MEDINDO 6,39Hµ,PERTENCENTE A JOSE SILVA DE ALMEIDA, DECLARANDO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N§137/2009, A SER DEPOSITADO EM PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIARIO. | 00252009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE A€UDE PUBLICO NO SITIO PEREIRO BRANCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 13/07/2009 | 199.50 | 00000390224472 | ESPà.DE LUIZ P.DE OLIVEIRA-INVENT./REPRE | PAGAMENTO REFERENTE A OFERTA DE PRE€O PELA DESAPROPRIA€AO DE AREA DE TERRA MEDINDO 1,1735 Hµ, PERTENCENTE A ESPOLIO DE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, DECLARANDO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N§137/2009, A SER DEPOSITADO EM PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIARIO. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE A€UDE PUBLICO NO SITIO PEREIRO BRANCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 13/07/2009 | 853.81 | 00006791174404 | FRANCISCO CASIMIRO DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE A OFERTA DE PRE€O PELA DESAPROPRIA€AO DE AREA DE TERRA MEDINDO 5,0224 Hµ, PERTENCENTE A FRANCISCO CASIMIRO DE QUEIROGA, DECLARANDO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N§137/2009, A SER DEPOSITADO EM PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIARIO. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE A€UDE PUBLICO NO SITIO PEREIRO BRANCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 13/07/2009 | 279.50 | 00069240353453 | JOAO CASIMIRO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A OFERTA DE PRE€O PELA DESAPROPRIA€AO DE AREA DE TERRA MEDINDO 1,6441 Hµ, PERTENCENTE A JOAO CASIMIRO DE MELO, DECLARANDO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N§137/2009, A SER DEPOSITADO EM PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIARIO. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 13/07/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 13/07/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, ONDE SE ENCONTRA A TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, A DISPOSI€AODA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 13/07/2009 | 152.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 13/07/2009 | 1063.79 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 13/07/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 13/07/2009 | 959.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 13/07/2009 | 1957.11 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 13/07/2009 | 77.58 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 13/07/2009 | 1282.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 13/07/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 13/07/2009 | 503.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 13/07/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 13/07/2009 | 165.58 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 13/07/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 13/07/2009 | 180.00 | 00058461418468 | ANA MARIA DE SANTANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 13/07/2009 | 27.00 | 00004411152410 | JURACI DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE MOTOCILCETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 13/07/2009 | 800.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 13/07/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 13/07/2009 | 337.74 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFA.E JUVENT.DA COMARCA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO JUDICIAL NAS DILIGENCIAS PROCESSUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO N§037/2009002516-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 14/07/2009 | 665.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA CONSULTORIO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 14/07/2009 | 46.50 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 FERRO SECO METALICO UFADESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G DE OLIVEIRA", PARA PROCEDIMENTOS DE ESTERELIZA€AO DE TECIDOS E LEN€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 14/07/2009 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICOONPG-MUG. C/ 20-IDEXX, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 14/07/2009 | 51.15 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, CONCEDIDO A MESMA NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 17/07/2009 | 237.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 17/07/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM SALA DE AULA DO PROG. PETI. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 17/07/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 17/07/2009 | 111.60 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO COLEGIO PUBLICO DA CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 17/07/2009 | 124.00 | 00002856285856 | CRISOLOGO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA M. DO SITIO CARNAUBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 17/07/2009 | 241.80 | 00008670547430 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA M. DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 17/07/2009 | 241.80 | 00098281992468 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA M. DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 17/07/2009 | 241.80 | 00003657549439 | RAIMUNDO ILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA M. DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 17/07/2009 | 247.60 | 00006000752490 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DO PROG. J. E ADULTOS DO SITIO SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 17/07/2009 | 247.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER E NOGINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 17/07/2009 | 200.00 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CICERO FERREIRA NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 17/07/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA E.M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 17/07/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 17/07/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 17/07/2009 | 307.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 17/07/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 17/07/2009 | 247.60 | 00005592435452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O GERAIS NA ESCOLA M. E. F. "FC§ DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 17/07/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 17/07/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 17/07/2009 | 347.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 17/07/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 17/07/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 17/07/2009 | 37.50 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 17/07/2009 | 262.50 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 17/07/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 17/07/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 17/07/2009 | 185.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 17/07/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 17/07/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE "SILVANIA F. SICUPIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 17/07/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 17/07/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 17/07/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 17/07/2009 | 49.60 | 00002550312465 | MANOEL FRANCISCO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO SITIO DOIS RIACHOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 17/07/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 17/07/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 17/07/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 17/07/2009 | 6.26 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE PARCELAMENTO DOS APARELHOS CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 17/07/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 17/07/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 20/07/2009 | 105.40 | 00007520509400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE NAS RECUPERA€OES DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 20/07/2009 | 155.00 | 00016775454880 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS RECUPERA€OES DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 20/07/2009 | 310.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 20/07/2009 | 223.20 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 20/07/2009 | 223.20 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E DESOBISTRU€AO DE REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 20/07/2009 | 312.50 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/07/2009 | 312.50 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 20/07/2009 | 312.50 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 20/07/2009 | 312.50 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 20/07/2009 | 161.20 | 00011966541821 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 20/07/2009 | 321.88 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 20/07/2009 | 248.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 20/07/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 20/07/2009 | 74.40 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 20/07/2009 | 117.80 | 00010069015406 | JOSE DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 20/07/2009 | 179.80 | 00005672696473 | HELIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 20/07/2009 | 210.80 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 20/07/2009 | 210.80 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 20/07/2009 | 136.40 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 20/07/2009 | 155.00 | 00009411359426 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 20/07/2009 | 248.00 | 00087459353434 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DOSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 20/07/2009 | 210.80 | 00057046727520 | JOSE NALMIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 20/07/2009 | 248.00 | 00003560382467 | RAIMUNDO LEANDRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 20/07/2009 | 223.20 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 20/07/2009 | 148.80 | 00013157654896 | SEVERINO DOS RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 20/07/2009 | 161.20 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 20/07/2009 | 99.20 | 00099249766491 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 20/07/2009 | 148.80 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 20/07/2009 | 155.00 | 00000025029410 | EDMAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 20/07/2009 | 136.40 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 20/07/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 20/07/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 20/07/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 20/07/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 20/07/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 20/07/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 20/07/2009 | 312.50 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 20/07/2009 | 312.50 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 20/07/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 20/07/2009 | 275.10 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 20/07/2009 | 275.10 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 20/07/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 20/07/2009 | 312.50 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 20/07/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 20/07/2009 | 247.60 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 20/07/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 20/07/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 20/07/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 20/07/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 20/07/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 20/07/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 20/07/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 20/07/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 20/07/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 20/07/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 20/07/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 20/07/2009 | 247.60 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 20/07/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 20/07/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 20/07/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 20/07/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 20/07/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 20/07/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 20/07/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 20/07/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 20/07/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 20/07/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 20/07/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 20/07/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 20/07/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 20/07/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 20/07/2009 | 250.00 | 00059176881415 | JACINTO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA HZE-5066, TRANSPORTANDO AREIA PARA OS FILTROS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 20/07/2009 | 198.40 | 00007663041402 | DENILSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 20/07/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/07/2009 | 337.83 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0034266 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. CONF. TERMO ADITIVO N§01/2009. CONT. N§66/2006. CONVITE N§07/2006. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 20/07/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GER€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE JULHO DE 2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 20/07/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO ACOMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURA DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282009 | 0034991 | 20/07/2009 | 500.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§78/2009. PREGAO P. N§28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/07/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 20/07/2009 | 130.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PISO EM MATERIAL RESISTENTE DA DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 20/07/2009 | 37.50 | 00003560646464 | ROBERTA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 20/07/2009 | 187.50 | 00005950416473 | LUCELIA ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 20/07/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0035009 | 20/07/2009 | 210.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONENTES PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO P. N§29/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0035017 | 20/07/2009 | 76.80 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 21/07/2009 | 3.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 21/07/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 21/07/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEJUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 21/07/2009 | 224.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE SOUSA A J. PESSOA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 21/07/2009 | 80.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 21/07/2009 | 8.50 | 00004414685788 | RENIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO VENTILADOR DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHADE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 21/07/2009 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 21/07/2009 | 43.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 21/07/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035271 | 21/07/2009 | 94.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 41,049 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035289 | 21/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,669 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035297 | 21/07/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 26,201 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/07/2009 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-RN, JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0035327 | 21/07/2009 | 2151.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHOS LARINGOSCOPIO AD 4 LAM CURCAS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§120/2008. PREGAO P. N§35/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035335 | 21/07/2009 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 17,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 21/07/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 21/07/2009 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 21/07/2009 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 21/07/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A SUDEMA, FUNASA, GIDUR-CAIXA ECONIMICA J. PESSOA, SEC. DE SEGURAN€A, SEC. DE EDUCA€AO, ASSP, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 21/07/2009 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 21/07/2009 | 40.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 21/07/2009 | 38.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 21/07/2009 | 210.00 | 00004529444490 | DOMINGOS SILVIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 21/07/2009 | 210.00 | 00067623077449 | PEDRO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 21/07/2009 | 210.00 | 00009198936433 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 21/07/2009 | 210.00 | 00071384472487 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0035254 | 21/07/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 23/07/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 23/07/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 23/07/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 23/07/2009 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE RASTREAMENTO DO CANCER DEMAMA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035386 | 23/07/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 23/07/2009 | 75.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESTRA€AO DE CHAVES DA FECHADURA E CODIFICA€AO DE CHAVE PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0035343 | 23/07/2009 | 851.40 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 24/07/2009 | 42.36 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE VISTORIA DO LACRE DA PLACA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 24/07/2009 | 42.36 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE VISTORIA DO LACRE DA PLACA DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 24/07/2009 | 405.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONENTES P/ VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 27/07/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 27/07/2009 | 20.66 | 05057131000129 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO NALDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 27/07/2009 | 1642.50 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HYPOTEC GRANULADO BOMBONA DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035475 | 27/07/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035491 | 27/07/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 13,1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0035505 | 27/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 27/07/2009 | 43.40 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO: REGISTRO, BORBOLETAS, ETC. PARA MANUTECAO E CONSERVACAO DE FUGOES DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 28/07/2009 | 22.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA ANTENA PARABOLICA DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0035661 | 28/07/2009 | 720.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0035688 | 28/07/2009 | 937.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 28/07/2009 | 82.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0035599 | 28/07/2009 | 843.59 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2009.PREGAO P. N§19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0035670 | 28/07/2009 | 450.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 28/07/2009 | 306.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, 96002-3231, 9602-3233 E 9994-4236, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 28/07/2009 | 70.00 | 09798307000154 | POSTOS SERVICAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 27.1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0035629 | 28/07/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 39,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/07/2009 | 400.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM5.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, J. PESSOA E RECIFE/PE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 27, 28,30 E 31/07/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 28/07/2009 | 88.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/07/2009 | 377.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 28/07/2009 | 28.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM MOTIVO DO ATRASO DE FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/07/2009 | 162.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-2408, 9602-3311, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 28/07/2009 | 19.46 | 05057131000129 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO NALDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, AFIMDE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 28/07/2009 | 129.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 28/07/2009 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA, ASSP, MINIST. DA SAUDE E FAMUP, NO DIA 28 DE JULHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/07/2009 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 28/07/2009 | 80.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS DESTINADOS AO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 28/07/2009 | 71.20 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ULTECILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/07/2009 | 181.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/07/2009 | 276.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO EM INCENTIVO A CAMPANHA DEVACINA€AO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 29/07/2009 | 56.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EXERCER SEUS ESTUDOS NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0035769 | 29/07/2009 | 262.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0035793 | 29/07/2009 | 372.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0035823 | 29/07/2009 | 562.32 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0035840 | 29/07/2009 | 400.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0035858 | 29/07/2009 | 265.60 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 29/07/2009 | 798.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 29/07/2009 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0035777 | 29/07/2009 | 760.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALI€ASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0035785 | 29/07/2009 | 519.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0035807 | 29/07/2009 | 686.40 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0035815 | 29/07/2009 | 1186.56 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0035831 | 29/07/2009 | 400.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0035866 | 29/07/2009 | 422.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 30/07/2009 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 30/07/2009 | 110.65 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SORVETES DIVERSOS SABORES,DESTINADOS A PROFESSORES EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 30/07/2009 | 152.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIOCONF. CONT.N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 30/07/2009 | 148.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA CHICO COREA DO MUNICIPIOCONF. CONT.N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0035980 | 30/07/2009 | 570.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0036072 | 30/07/2009 | 700.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§110/2008. PREGAO P. N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312008 | 0036081 | 30/07/2009 | 996.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§110/2008. PREGAO N§31/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 30/07/2009 | 54.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 8727, PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 30/07/2009 | 65.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E-120DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0036200 | 30/07/2009 | 720.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0036218 | 30/07/2009 | 460.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036358 | 30/07/2009 | 2360.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.186LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0036021 | 30/07/2009 | 360.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIAM NESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§79/2009. PREGAO P. N§29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 30/07/2009 | 350.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212009 | 0036056 | 30/07/2009 | 2600.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§71/2009. PREGAO P. N§21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 30/07/2009 | 250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS EM DIVERSIDADE PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERV. A SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/07/2009 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. NA REVISAO GERAL DO VEICULO PALIODE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036366 | 30/07/2009 | 770.01 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 309 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0035955 | 30/07/2009 | 229.33 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036099 | 30/07/2009 | 551.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036102 | 30/07/2009 | 275.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 30/07/2009 | 40.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FUME PARA VIDROS DO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/07/2009 | 40.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FUME PARA VIDROS DO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036331 | 30/07/2009 | 6076.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.440 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0035963 | 30/07/2009 | 333.05 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONT. N§85/2008. TOM DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036391 | 30/07/2009 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 43 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAMOS-3769, QUE PERTENCE AO ORGAO DA EMATER A DISPOSI€AO DA MESMA QUE SE INSTALA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 30/07/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0035998 | 30/07/2009 | 550.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009.PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 30/07/2009 | 480.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 30/07/2009 | 53.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO HP93, PARA IMPRESSORA DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 30/07/2009 | 27.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 92 E 93 DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO GAB. DO PREFEITO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 30/07/2009 | 200.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/07/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A RECEITA FEDERAL PRONAF-SECRETARIA DA AGRICULTURA, D.E.R. ASSP, SEC. DE EDUCA€AO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 30/07/2009 | 40.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VIA€AO PARA PARTE ELETRICA DO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0036242 | 30/07/2009 | 1028.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS"Firestone", DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO CONF. CONT. N§72/2009. PREGAO P. N§22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 30/07/2009 | 750.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/07/2009 | 312.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS EM DIVERSIDADE PARA REVISAO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/07/2009 | 431.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS EM DIVERSIDADE PARA REVISAO GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 30/07/2009 | 250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO EM GERAL DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036340 | 30/07/2009 | 1068.48 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 429 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 30/07/2009 | 887.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 30/07/2009 | 560.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE ARCONDICIONADOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0036005 | 30/07/2009 | 725.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009. PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/07/2009 | 0.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036382 | 30/07/2009 | 188.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 76LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0035912 | 30/07/2009 | 611.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESTALA€OES ELETRICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0035947 | 30/07/2009 | 182.70 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212009 | 0036064 | 30/07/2009 | 1618.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA RECUPERA€AO DAS PLACAS DE SINALIZA€AO DE LOMBADAS DAPB-359 E BANCOS DE PRA€AS DO MUNCIIPIO. CONF.CONT. N§71/2009. PREGAO P. N§21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 30/07/2009 | 275.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036374 | 30/07/2009 | 804.55 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 404 LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0036188 | 30/07/2009 | 803.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 86/2009. PREGAO P. N§34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352009 | 0036196 | 30/07/2009 | 1181.69 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 30/07/2009 | 445.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 31/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 31/07/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 31/07/2009 | 5229.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 31/07/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 31/07/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 31/07/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 31/07/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 31/07/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 31/07/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. CONT. N§38/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 31/07/2009 | 7.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 31/07/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 31/07/2009 | 3673.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 31/07/2009 | 2022.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 31/07/2009 | 1155.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 31/07/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 31/07/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 31/07/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0037168 | 31/07/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 31/07/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 31/07/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0037281 | 31/07/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70/2009. PREGAO P. N§20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 31/07/2009 | 6006.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 31/07/2009 | 247.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 31/07/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 31/07/2009 | 12006.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. INFRA E., ADMINISTRA€AO, GABINETE, PROC. GERAL, FINAN€AS, ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 31/07/2009 | 708.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 31/07/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. JOAO MENDES DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 31/07/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. JULIO CORREIA DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 31/07/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. JACILEIDE L. CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 31/07/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. TELEMACO M. CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 31/07/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0036986 | 31/07/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 31/07/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0037249 | 31/07/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 14/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/07/2009 | 209.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO POR CADA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA NA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 31/07/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 31/07/2009 | 4078.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 31/07/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 31/07/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 31/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0037222 | 31/07/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 31/07/2009 | 4058.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 31/07/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 31/07/2009 | 5022.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 31/07/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0037125 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 31/07/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 31/07/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 31/07/2009 | 1395.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 31/07/2009 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 31/07/2009 | 6757.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 31/07/2009 | 5384.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 31/07/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 31/07/2009 | 8491.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUN/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 31/07/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 31/07/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 31/07/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0037192 | 31/07/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 31/07/2009 | 1639.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 31/07/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 31/07/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 31/07/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0037061 | 31/07/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 31/07/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 31/07/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 31/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 31/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03730/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 31/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03732/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 31/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 31/07/2009 | 220.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03734/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 31/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§79/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 31/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§79/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03736/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 31/07/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 31/07/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03738/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/07/2009 | 1.00 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03388/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 31/07/2009 | 2790.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 31/07/2009 | 5832.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 31/07/2009 | 18442.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 31/07/2009 | 10384.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 31/07/2009 | 4092.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 31/07/2009 | 2692.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 31/07/2009 | 13349.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 31/07/2009 | 1703.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 31/07/2009 | 5051.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 31/07/2009 | 5306.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 31/07/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 31/07/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 31/07/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. JULIO CESAR B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 31/07/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. RAIMUNDO M. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 31/07/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. FC§ JOSE DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 31/07/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. M¦ DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 31/07/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. FC§ C. SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 31/07/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 31/07/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. MARIVONE L. MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 31/07/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. JOSE M. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 31/07/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. FABIO L. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 31/07/2009 | 6715.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0037044 | 31/07/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 31/07/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 31/07/2009 | 465.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 31/07/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037257 | 31/07/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 31/07/2009 | 450.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037541 | 03/08/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II, R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/2009. TOM. DE PR. N§02/2009.CONV. N§77/09. DUR. O PER.DE 20/06 A 19/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037559 | 03/08/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/06 A 19/7/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037567 | 03/08/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037575 | 03/08/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§20/2009.TOM.DE PR.N§02/2009.CONVENIO N§77/2009.DUR.O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0037583 | 03/08/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037591 | 03/08/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATEA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037605 | 03/08/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037613 | 03/08/2009 | 1364.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0037621 | 03/08/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0037630 | 03/08/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/06 A 19/07/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037648 | 03/08/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/08/2009 | 579.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 03/08/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 03/08/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 03/08/2009 | 400.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA LAGOA SECA, BEM COMO ESTADIA E REFEI€OES NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE CITADANO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIA , NOS DIAS 27, 28E 29/07/09. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 03/08/2009 | 158.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA BEM COMO, TRANSPORTE ALTERNATIVO NA CIDADE CITADA, NO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA€AO DOPROGRAMA ESCOLA ATIVA-MODULO I, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCA€AO "MEC", EM PARCERIA COM A SEC. DE ESTADO DE EDUCA€AO CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 03/08/2009 | 85.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€OA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 03/08/2009 | 213.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€OA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 03/08/2009 | 212.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€OA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 03/08/2009 | 27.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPTENCIA DO MES DE MAI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 03/08/2009 | 13.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/08/2009 | 49.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 03/08/2009 | 121.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/08/2009 | 97.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO GINASIO POLI ESPORTIVO DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 03/08/2009 | 63.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 03/08/2009 | 14.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA A NOVA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 03/08/2009 | 14.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 03/08/2009 | 131.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DESTE MUNIICPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 03/08/2009 | 107.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE MAE ZOIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 03/08/2009 | 1356.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 03/08/2009 | 75.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE VANTILADOR DA ESCOLA M. E. F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/08/2009 | 84.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 03/08/2009 | 156.60 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 03/08/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/08/2009 | 4.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ IMOVEL ONDE SE INSTALA E FUNCIONA O PROGRAMA PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 03/08/2009 | 42.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL, RELATIVO A A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 03/08/2009 | 27.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 03/08/2009 | 11.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPTENIADO DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 03/08/2009 | 3800.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ REALIZA€AO DE CURSO DE MECANICA BASICA DE MOTOS, DESTINADOS AS PESSOAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§94/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 03/08/2009 | 818.32 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 03/08/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2009. RELATIVO A COMPETENCVIA DO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0037877 | 03/08/2009 | 104.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 39,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 03/08/2009 | 6779.74 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES E ACOMPANHAMENTOS MEDICOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0037915 | 03/08/2009 | 911.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO MATERIAIS DESTINADO A DUBLO DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0037923 | 03/08/2009 | 159.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAF-2284/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 03/08/2009 | 42.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 03/08/2009 | 526.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 03/08/2009 | 90.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 03/08/2009 | 120.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 03/08/2009 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 03/08/2009 | 240.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 03/08/2009 | 124.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E/OU EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/08/2009 | 751.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/08/2009 | 672.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/08/2009 | 61.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 03/08/2009 | 2353.84 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 03/08/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 03/08/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 03/08/2009 | 1282.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 03/08/2009 | 202.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 03/08/2009 | 526.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 03/08/2009 | 244.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ POSTOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO E DIST. RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 03/08/2009 | 70.00 | 00003866389426 | MARLOS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO CELULAR DO SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 03/08/2009 | 30.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS POR MOTIVOS NECESSARIOSPARA REVISAO DO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 03/08/2009 | 997.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 03/08/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 03/08/2009 | 70.00 | 00003866389426 | MARLOS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO CELULAR DO CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 03/08/2009 | 220.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 03/08/2009 | 2.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 03/08/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 03/08/2009 | 14.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES E COMBUSTIVEL ONDE O MESMO ESTAVA REVOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 03/08/2009 | 449.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 03/08/2009 | 70.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE EM UM NOTEBOOK E COMPUTADOR DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 03/08/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 03/08/2009 | 13.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 03/08/2009 | 27.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DUAS LOGOAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 03/08/2009 | 6694.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 03/08/2009 | 648.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 03/08/2009 | 149.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO E SEC. DE INFRA E. U. E RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 03/08/2009 | 29.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/08/2009 | 5269.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 03/08/2009 | 277.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO DOS MOTORES DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE VITURINO E PARAISO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0038431 | 04/08/2009 | 280.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE BOMBAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0038440 | 04/08/2009 | 175.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0038458 | 04/08/2009 | 180.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0038474 | 04/08/2009 | 445.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTO E REPOSI€AO DE ENCANA€AO E MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0038598 | 04/08/2009 | 490.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURAS DO A€OUGUECAIXA DAGUA, CARRINHO FUNERARIA, LOMBADAS NA COMUNIDADE DE VITURINO, ADESIVO EM PLACAS DOSQUEBRA MOLES NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0038644 | 04/08/2009 | 2250.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0038679 | 04/08/2009 | 59898.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE MAQUINAS NA 1¦ MEDI€AO DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§73/2009. PREGAO P. N§23/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038695 | 04/08/2009 | 505.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038768 | 04/08/2009 | 460.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0038776 | 04/08/2009 | 280.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0038784 | 04/08/2009 | 340.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038792 | 04/08/2009 | 80.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DOS MATADOUROS E A€OUGUES DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038806 | 04/08/2009 | 220.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE BRUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAOFRANCISCO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. 28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038814 | 04/08/2009 | 230.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAOP. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0038822 | 04/08/2009 | 652.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038831 | 04/08/2009 | 73.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0038849 | 04/08/2009 | 201.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038890 | 04/08/2009 | 1310.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS VAPOR METALICA E MISTA DESTINADOS A REPOSI€AO DAS MESMAS NAS ESTALA€OES DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIOCONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0038580 | 04/08/2009 | 40.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO ORGAO. CONF. CONT. N§61/2009.PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038741 | 04/08/2009 | 310.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038733 | 04/08/2009 | 182.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 04/08/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0038512 | 04/08/2009 | 170.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA PINTURA DE LETREIROS DO PREDIO QUE SE INSTALA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172009 | 0038521 | 04/08/2009 | 260.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA PINTURA DE LETREIROS DO PREDIO QUE SE INSTALA O POSTO TELEFONICO DACOMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 04/08/2009 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038725 | 04/08/2009 | 928.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038881 | 04/08/2009 | 210.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF. CONTN§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 04/08/2009 | 124.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 04/08/2009 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007 CONF. TERMO DE DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0038415 | 04/08/2009 | 225.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS ELETRICOS, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0038482 | 04/08/2009 | 1166.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0038491 | 04/08/2009 | 504.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ G. DE OLIVEIRA NA SEDEDO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038539 | 04/08/2009 | 259.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000172009 | 0038610 | 04/08/2009 | 90.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE GRADES DE TELAS DAS JANELAS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDEFRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0038628 | 04/08/2009 | 820.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0038636 | 04/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 04/08/2009 | 170.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE GRADES (MOLDURAS) PARA ARMA€AO DE TELAS NAS JANELAS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 04/08/2009 | 275.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 04/08/2009 | 1040.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 04/08/2009 | 200.00 | 00002409961436 | THAISE ELLEN DE MOURA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03894/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 04/08/2009 | 230.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 04/08/2009 | 100.00 | 00002264563400 | DANIELLE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 04/08/2009 | 50.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 04/08/2009 | 60.00 | 00093092237404 | ALECIA FLAVIA A. SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 04/08/2009 | 590.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 04/08/2009 | 150.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 04/08/2009 | 1750.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 04/08/2009 | 290.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 04/08/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 04/08/2009 | 51.15 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, CONCEDIDO A MESMA NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 04/08/2009 | 249.60 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE(S) DETARIA(S), PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 04/08/2009 | 20.00 | 00080597386404 | MANOEL QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MONTAGEM E MANUTEN€AO DE MAQUINA DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000172009 | 0038601 | 04/08/2009 | 375.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS E PINTURAS DA: LOGOTIPO, ARMARIOS E PRATELEIRAS DA CASA DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§51/2009. PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038652 | 04/08/2009 | 277.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ALUNOS DO CURSO DE MECANICA BASICA DE MOTOCICLETA OFERECIDO PELO CRAS A INSCRITOS NO BOLSA FAMILIA. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0038661 | 04/08/2009 | 250.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, TRANSPORTANDO TECNICOS DO CRAS AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038687 | 04/08/2009 | 70.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038857 | 04/08/2009 | 100.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038873 | 04/08/2009 | 42.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | Z VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 04/08/2009 | 1091.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PROJETO TEATRO OFICINA "PROJETO DE RECREA€AO BRINCANDO COM ARTE" DESTINADOS A CRIAN€AS DE O A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§99/2009. DISPEN€A N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0039080 | 04/08/2009 | 510.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE CURSO ENTRE GESTANTES E IDOSOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0039098 | 04/08/2009 | 495.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFE. DA A. SOCIAL. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0039128 | 04/08/2009 | 708.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETICONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0039144 | 04/08/2009 | 699.99 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIOCONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0038423 | 04/08/2009 | 320.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0038466 | 04/08/2009 | 375.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 04/08/2009 | 30.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038717 | 04/08/2009 | 116.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 04/08/2009 | 110.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. PROFESSORES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, PRATA, SANTO AMARO, RAMADA, CACIMBINHA A SEDE DESTA CIDADE PARA UM PLANEJAMENTO COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0038865 | 04/08/2009 | 547.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P.N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0039055 | 04/08/2009 | 455.40 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVINTE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 04/08/2009 | 38.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRODE UMA ATA E 02 AUTENTICA€OES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Dr§ FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA (Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0039101 | 04/08/2009 | 1809.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0039110 | 04/08/2009 | 921.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOPARA EVENTO NA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0039136 | 04/08/2009 | 2295.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 04/08/2009 | 200.00 | 00003897862840 | FRANSUELDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIO E FOGAO DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0038571 | 04/08/2009 | 2151.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHOS LARINGOSCOPIO AD 4 LAM CURCAS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§120/2008. PREGAO P. N§35/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352009 | 0039284 | 05/08/2009 | 93.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0039292 | 05/08/2009 | 155.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONENTES PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO P. N§29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 05/08/2009 | 95.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 05/08/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 05/08/2009 | 198.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0039306 | 05/08/2009 | 173.75 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO P. N§392008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0039314 | 05/08/2009 | 175.25 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO P. N§ 39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 05/08/2009 | 60.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0039322 | 05/08/2009 | 294.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 05/08/2009 | 50.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 05/08/2009 | 48.00 | 00008269905410 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA ANA EMILIA ELIAS XAVIER QUE ORA ENCONTRA-SE SOB LICEN€A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 05/08/2009 | 80.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA PARA EVENTO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 05/08/2009 | 17.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 05/08/2009 | 120.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 05/08/2009 | 65.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALORM QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE SALGADOS, PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 05/08/2009 | 89.75 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 05/08/2009 | 278.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ENTRE OUTRASTAXAS DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 05/08/2009 | 12.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHES NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 07/08/2009 | 7.80 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 07/08/2009 | 1623.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 MI TOTAL FLEX GASOLINA/ALCOOLMNI-2667/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 07/08/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A FUNASA, ASSP, GIDUR-CAIXA ECONOMICA J. PESSOA, SEC. DE3 SEGURAN€A PUBLICA, SUDEMA. NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0039365 | 07/08/2009 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 34,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 07/08/2009 | 120.00 | 00075964589472 | SOUSA INOX - FC§ INALDO D. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS TAMPAS DE INOX PARA OS GELAGUA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 07/08/2009 | 85.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 10/08/2009 | 151.20 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 10/08/2009 | 540.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 10/08/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DEAGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 10/08/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0039462 | 10/08/2009 | 140.50 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009. PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 10/08/2009 | 100.00 | 09798307000154 | POSTOS SERVICAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 38.7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/08/2009 | 400.00 | 00002217053418 | AZUIL FERREIRA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 05 DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE LAGOA E PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/08/2009 | 360.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS E J. PESSOAP/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 10/08/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE AGO/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 10/08/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/08/2009 | 2062.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0039497 | 10/08/2009 | 218.55 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§ 18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 10/08/2009 | 312.50 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 10/08/2009 | 312.50 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 10/08/2009 | 312.50 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 10/08/2009 | 312.50 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 10/08/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 10/08/2009 | 275.10 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 10/08/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 10/08/2009 | 275.10 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 10/08/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 10/08/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 10/08/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 10/08/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 10/08/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 10/08/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 10/08/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 10/08/2009 | 312.50 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 10/08/2009 | 312.50 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 10/08/2009 | 312.50 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/08/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 10/08/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 10/08/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 10/08/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 10/08/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 10/08/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 10/08/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 10/08/2009 | 247.60 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 10/08/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 10/08/2009 | 380.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 FAX ELGIN MOD. FXI-3150(FAX/COPIADORA/TELEFONE) DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0039454 | 10/08/2009 | 230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2009.PREGAO P. N§34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0039501 | 10/08/2009 | 358.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2009. PREGAO P. N§35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0039519 | 10/08/2009 | 2305.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. O. CONF. CONT. N§85/2009. PREGAO P. N§34/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 11/08/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 11/08/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 11/08/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 11/08/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 11/08/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 11/08/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 11/08/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 11/08/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 11/08/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 11/08/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 11/08/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 11/08/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 11/08/2009 | 347.20 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 11/08/2009 | 210.80 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 11/08/2009 | 321.88 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 11/08/2009 | 210.80 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 11/08/2009 | 496.00 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 11/08/2009 | 310.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 11/08/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 11/08/2009 | 0.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 11/08/2009 | 834.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 12/08/2009 | 1800.00 | 08645567000127 | MICRO WORD - IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 NOTEBOOK CELERON 570/03GB/160/DVDRW/LEITOR CARTAO/TELA 14.1"/WEBCAN "POSITIVO" Z580, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 12/08/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 12/08/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 12/08/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 12/08/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 12/08/2009 | 247.60 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 12/08/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 12/08/2009 | 99.20 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 12/08/2009 | 210.80 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 12/08/2009 | 217.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 12/08/2009 | 248.00 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 12/08/2009 | 210.80 | 00002930957441 | MANOEL IRINEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 12/08/2009 | 210.80 | 00008002520807 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 12/08/2009 | 198.40 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 12/08/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 12/08/2009 | 260.40 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E DESOBISTRU€AO DE REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 12/08/2009 | 272.80 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 12/08/2009 | 62.00 | 00016775454880 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 12/08/2009 | 248.00 | 00099249766491 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 12/08/2009 | 186.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAL€AMENTO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 12/08/2009 | 272.80 | 00005672696473 | HELIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0040258 | 12/08/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 12/08/2009 | 223.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 13/08/2009 | 44.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO PALIO DEPLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DEASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 13/08/2009 | 130.80 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS DE NATAL A SOUSA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 13/08/2009 | 69.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIA€AO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS DE SOUSA A NATAL, PARA PACIENTE C/ ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§ 93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 13/08/2009 | 69.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIA€AO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS DE SOUSA A NATAL, PARA PACIENTE C/ ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§ 93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04040/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 13/08/2009 | 36.00 | 00008269905410 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 13/08/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 13/08/2009 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 13/08/2009 | 60.00 | 00006578051490 | JULIANA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MAE ZOIA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 13/08/2009 | 347.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 13/08/2009 | 36.00 | 00005592435452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O GERAIS NA ESCOLA M. E. F. "FC§ DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 13/08/2009 | 72.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 13/08/2009 | 204.00 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 13/08/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 13/08/2009 | 200.00 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CICERO FERREIRA NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 13/08/2009 | 136.30 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER E NOGINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 13/08/2009 | 60.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 13/08/2009 | 200.00 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 13/08/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 13/08/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 13/08/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 13/08/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 13/08/2009 | 247.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 13/08/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 13/08/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE "SILVANIA F. SICUPIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 13/08/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 13/08/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 13/08/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 13/08/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA E.M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 13/08/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 13/08/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 13/08/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 13/08/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 13/08/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0040754 | 13/08/2009 | 1800.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS (FARDA ESCOLAR),DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO P. N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0040789 | 13/08/2009 | 2659.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0042935 | 13/08/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 13/08/2009 | 440.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM5.5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, J. PESSOA E RECIFE,REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 27, 28,30 E 31/07/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0040436 | 13/08/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 26,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 13/08/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 13/08/2009 | 2000.00 | 10892164000124 | REAL HOSP. PORT. DE BENEFIC. EM PERNAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 13/08/2009 | 38.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 13/08/2009 | 314.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 13/08/2009 | 223.20 | 00013157654896 | SEVERINO DOS RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 13/08/2009 | 210.80 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 13/08/2009 | 111.60 | 00002541035454 | RAIMUNDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 13/08/2009 | 272.80 | 00010069015406 | JOSE DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 13/08/2009 | 111.60 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 13/08/2009 | 210.80 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 13/08/2009 | 161.20 | 00002550312465 | MANOEL FRANCISCO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 13/08/2009 | 248.00 | 00021885764898 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 13/08/2009 | 248.00 | 00003560382467 | RAIMUNDO LEANDRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0040771 | 13/08/2009 | 256.04 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0040762 | 13/08/2009 | 1084.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS AOS POSTOS TELEFONICOS DO MUNICIPIO E A PROPRIA PREFEITURA DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 13/08/2009 | 140.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 13/08/2009 | 826.36 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA CONSULTORIO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0040801 | 14/08/2009 | 173.97 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTECILIOS DESTINADOS AOS POSTO TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0040835 | 14/08/2009 | 150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTECILIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0038709 | 14/08/2009 | 338.85 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 14/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0040827 | 14/08/2009 | 102.97 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSP/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0040819 | 14/08/2009 | 804.61 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 17/08/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 17/08/2009 | 9.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0040941 | 17/08/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 17/08/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 17/08/2009 | 0.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 17/08/2009 | 200.00 | 00028793102453 | ESPEDITO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM GRAVA€OES DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIA€AO DE VENCEDORES DA 1¦ GINCANA CULTURAL DA ESCOLA CHICO COREA NO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 17/08/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 17/08/2009 | 35.00 | 00089341848415 | GERONCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO AO MESMO NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 17/08/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 17/08/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 17/08/2009 | 68.34 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 17/08/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 17/08/2009 | 5.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1058 ,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 17/08/2009 | 85.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO QUE PARTICIPAU DE SEMINARIO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20E 21 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 17/08/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 18/08/2009 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 18/08/2009 | 6.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 18/08/2009 | 3132.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADAS REATORES E DIJUNTORES, PARA A MANUTEN€AO E REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 18/08/2009 | 160.00 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE DESTINO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 18/08/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312009 | 0041050 | 18/08/2009 | 450.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§81/2009. PREGAO P. N§31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0041092 | 19/08/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 39,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 19/08/2009 | 112.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 19/08/2009 | 400.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 19/08/2009 | 117.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE BOBINA P/ CHAVE CIP 90 220V DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382009 | 0041084 | 19/08/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§95/2009. PREGAO P. N§38/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 20/08/2009 | 600.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO GIDUR, ASSP, SEC. DE EDUCA€AO, SEC. DE SEGURAN€A, KILUZ, DATASERV, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 20/08/2009 | 279.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 20/08/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GER€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIDORES DESTA EDILIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0041131 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE DOIS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. CONF. CONT. N§66/06CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§01/2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 20/08/2009 | 240.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO OFICINA DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE IMPLANTA€AO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES NOS DIAS 26, 27 E 28/08/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 20/08/2009 | 39.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SUA FILHA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0041149 | 20/08/2009 | 91.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 39,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0041157 | 20/08/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0041173 | 20/08/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 26,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 20/08/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 21/08/2009 | 43.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 24/08/2009 | 900.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 24/08/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO;OFICINA DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE IMPLANTA€AO E FORNECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 25/08/2009 | 252.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MEDALHAS, TROFEIS DESTINADOSA PREMIA€AO DE VENCEDORES DA 1¦ GINCANA CULTURAL DA ESCILA CHICO COREA NO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0041262 | 25/08/2009 | 484.71 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0041271 | 25/08/2009 | 348.41 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0041289 | 25/08/2009 | 860.50 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVINTE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0041297 | 25/08/2009 | 536.20 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0041301 | 25/08/2009 | 189.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE HIGIENE PESSOA PARA CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§97/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0041319 | 25/08/2009 | 1285.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§97/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0041327 | 25/08/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 26,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 25/08/2009 | 500.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO GIDUR, ASSP, SUDEMA, KILUZ, DER,POSSE DE PROMOTOR DE JUSTI€A, NOS DIAS 25, 26E 27 DE AGOSTO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 25/08/2009 | 200.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NO DIA 26 E 27 DE AGO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 25/08/2009 | 1274.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 26/08/2009 | 224.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A SOUSA PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 26/08/2009 | 280.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 28/08/2009 | 66.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21, 27, 22, ELGIN PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 28/08/2009 | 78.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0041386 | 28/08/2009 | 652.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0041432 | 28/08/2009 | 792.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 28/08/2009 | 34.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO CONSERTODO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-810, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0041521 | 28/08/2009 | 51.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 28/08/2009 | 162.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEN€OES, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 28/08/2009 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,5LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 28/08/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2009. RELATIVO A COMPETENCVIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 28/08/2009 | 6099.62 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES E ACOMPANHAMENTOS MEDICOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 28/08/2009 | 337.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, 96002-3231, 9602-3233 E 9994-4236, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 28/08/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 ENTREVISTA NO CORREIO CIDADES E 20 COMERCIAIS DE 30" ROTATIVOS A INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 28/08/2009 | 181.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 28/08/2009 | 320.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO LIDER FM DE SOUSA, NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA, DURANTE O MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292008 | 0041505 | 28/08/2009 | 469.45 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ASSESSORIOS E PE€AS DE REPOSI€AO PARA COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§109/2008. PREGAO P. N§29/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041491 | 28/08/2009 | 102.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFCONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 28/08/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 28/08/2009 | 120.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 28/08/2009 | 3.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04162/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/08/2009 | 821.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/08/2009 | 199.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO POR CADA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA NA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITODO EM CONTA DO PFM DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 28/08/2009 | 185.85 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-2408, 9602-3311, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 28/08/2009 | 26.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS SOBRE ATRZO DO PAGAMENTO DE FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 28/08/2009 | 392.96 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO E SEDE DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§113/2008. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0041530 | 28/08/2009 | 673.60 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008. TOM. DE PRE€O N§ 18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 28/08/2009 | 120.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0041815 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 31/08/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 31/08/2009 | 3673.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/08/2009 | 2022.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 31/08/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 31/08/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 31/08/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0042510 | 31/08/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70/2009. PREGAO P. N§20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 31/08/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0042617 | 31/08/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 31/08/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 31/08/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042862 | 31/08/2009 | 977.27 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 491 LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 31/08/2009 | 0.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/08/2009 | 6006.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0042412 | 31/08/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 31/08/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042846 | 31/08/2009 | 81.91 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 31/08/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. JACILEIDE L. CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 31/08/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. TELEMACO M. CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 31/08/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/08/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 31/08/2009 | 11879.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. SEC. DE INFRA E., ADMINISTRA€AO, GAB. DO PREFEITO, PROC. GERAL, FINAN€AS, ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 31/08/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 31/08/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. JULIO C. DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 31/08/2009 | 5.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 31/08/2009 | 4.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 31/08/2009 | 3.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 31/08/2009 | 2.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 31/08/2009 | 1.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 31/08/2009 | 0.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 31/08/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 31/08/2009 | 4078.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 31/08/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 31/08/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 31/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0042676 | 31/08/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042889 | 31/08/2009 | 1781.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 716Ts DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/08/2009 | 3712.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/08/2009 | 4343.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/08/2009 | 5580.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 31/08/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0042561 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 31/08/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 31/08/2009 | 388.33 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042820 | 31/08/2009 | 80.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 32 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAMOS-3769, QUE PERTENCE AO ORGAO DA EMATER A DISPOSI€AO DA MESMA QUE SE INSTALA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042838 | 31/08/2009 | 170.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 68 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARODE CONTRATO DE CESSAO DE USO.CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 31/08/2009 | 22.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE FRETE DE MATERIAL LABORATORIAL DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZA€AO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282009 | 0041947 | 31/08/2009 | 4135.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§78/2009. PREGAO P. N§28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 31/08/2009 | 7335.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 31/08/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 31/08/2009 | 1395.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 31/08/2009 | 837.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 31/08/2009 | 6757.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 31/08/2009 | 5348.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 31/08/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 31/08/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 31/08/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 31/08/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0042641 | 31/08/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042897 | 31/08/2009 | 6700.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 6.691LTs DE COMBUSTIVEL GASO LINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 31/08/2009 | 8483.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGO/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0041670 | 31/08/2009 | 864.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0041688 | 31/08/2009 | 909.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0041718 | 31/08/2009 | 695.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALI€ASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0041726 | 31/08/2009 | 530.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322009 | 0041751 | 31/08/2009 | 544.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0041769 | 31/08/2009 | 294.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 31/08/2009 | 999.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0041831 | 31/08/2009 | 1486.56 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0041858 | 31/08/2009 | 580.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0041866 | 31/08/2009 | 462.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0041874 | 31/08/2009 | 440.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0041882 | 31/08/2009 | 627.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§13/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0041891 | 31/08/2009 | 726.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVINTE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 31/08/2009 | 120.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO CADEIRAS, PALCO E LOU€AS NO PERIODO DE DOIS DIAS P/ EVENTO DO DIA DOS PAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 31/08/2009 | 60.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE PARAISO E SAO LUIZ EM DESTINOA A SEDE PARA PARTICIPAREMDE COMEMORA€AO EM DIAS DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 31/08/2009 | 243.10 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 31/08/2009 | 2790.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 31/08/2009 | 5871.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 31/08/2009 | 18100.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 31/08/2009 | 10000.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 31/08/2009 | 4092.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 31/08/2009 | 2692.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 31/08/2009 | 13349.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 31/08/2009 | 1949.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/08/2009 | 5051.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0042471 | 31/08/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 31/08/2009 | 450.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 31/08/2009 | 400.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DO SITIO CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 31/08/2009 | 600.00 | 00007261748404 | JOSE MACENA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA KCG-4297, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 31/08/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0042692 | 31/08/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 31/08/2009 | 450.00 | 00000861955811 | EXPEDITO LOUREN€O DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2445, CONDUZINDO CRIAN€AS DO SITIO VITURINO PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB DE N§24.259-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042871 | 31/08/2009 | 2280.54 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.146LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0042927 | 31/08/2009 | 0.80 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. EMPENHO COMPLEMENTAO AO EMP.04185-8/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 31/08/2009 | 7510.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 31/08/2009 | 5306.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 31/08/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. JOSE G. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 31/08/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FC§ CARDOSO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 31/08/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 31/08/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. MARIA DE J. CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 31/08/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FABIO L. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 31/08/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FC§ JOSE DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 31/08/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. JOSE MARIA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 31/08/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 31/08/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. JULIO CESAR B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 31/08/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. MARIVONE L. MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0041661 | 31/08/2009 | 648.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0041700 | 31/08/2009 | 368.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0041734 | 31/08/2009 | 504.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0041742 | 31/08/2009 | 393.60 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0041840 | 31/08/2009 | 588.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 31/08/2009 | 440.00 | 00009019194461 | ANDERSON RAMILSON CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 31/08/2009 | 2445.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/08/2009 | 955.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/08/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 31/08/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 31/08/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 31/08/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04231/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 31/08/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 31/08/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§18/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§04233/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 31/08/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 31/08/2009 | 220.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§27/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04235/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 31/08/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§79/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 31/08/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§79/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04237/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 31/08/2009 | 270.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 31/08/2009 | 195.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04239/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0042498 | 31/08/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 31/08/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 31/08/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0042731 | 31/08/2009 | 70.01 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASOCIAL CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0042803 | 31/08/2009 | 238.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITA€AO SOBRE OS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE E A IMPORTANCIA DOS CONSELHEIROS NOS PODERES EXECULTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO ESTE EVENTO FOI NA ESCOLA M. E. F. Dr§ CHICO COREIA NA SEDE DESTE MUNCIPIO. PREGAO08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042854 | 31/08/2009 | 911.34 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 366 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0041777 | 31/08/2009 | 285.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE. CONF. CONT. N§86/2009. PREGAO P. N§34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0041785 | 31/08/2009 | 59.58 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2009. PREGAO P. N§35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352009 | 0041793 | 31/08/2009 | 350.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 31/08/2009 | 5229.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 31/08/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 31/08/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 31/08/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 31/08/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 31/08/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 31/08/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. CONT. N§38/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 31/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO PAB DE N§58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 31/08/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 01/09/2009 | 120.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW MUSICA EM FESTIVIDADES COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0043508 | 01/09/2009 | 300.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/09/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0043630 | 01/09/2009 | 508.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§50/2009. PREGAO P. N§16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/09/2009 | 154.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/09/2009 | 123.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043290 | 01/09/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043303 | 01/09/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043311 | 01/09/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANDES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/2009. TOM. DE PR. N§02/2009. CONVENIO N§77/09. DE 20/07 A 19/8/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043320 | 01/09/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II, R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/2009. TOM. DE PR. N§02/2009.CONV. N§77/09. DUR. O PER.DE 20/07 A 19/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043338 | 01/09/2009 | 1364.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0043346 | 01/09/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043354 | 01/09/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;PARAISO;SOTERO ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVITE N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0043362 | 01/09/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043371 | 01/09/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0043389 | 01/09/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/07 A 19/08/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0043397 | 01/09/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/07 A 19/8/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0043451 | 01/09/2009 | 366.16 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P.N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/09/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/09/2009 | 618.16 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 01/09/2009 | 130.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PISO EM MATERIAL RESISTENTE DA DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 01/09/2009 | 130.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0043516 | 01/09/2009 | 312.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 01/09/2009 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 29,9LTs DE COMBUST. ALCOOL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/09/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 01/09/2009 | 1975.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 01/09/2009 | 640.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 01/09/2009 | 125.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONSEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/09/2009 | 480.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM6.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS E C. GRANDE, J. PESSOA,P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/09/2009 | 886.98 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 01/09/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVA€AO DE ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO AO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/09/2009 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/09/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/09/2009 | 1103.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/09/2009 | 66.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/09/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/09/2009 | 780.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/09/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/09/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/09/2009 | 379.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0043443 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0043460 | 01/09/2009 | 178.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§15/2009. PREGAO P. N§062009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0043478 | 01/09/2009 | 269.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAON§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0043486 | 01/09/2009 | 354.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRAN. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAON§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0043494 | 01/09/2009 | 258.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§15/2009. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/09/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 02/09/2009 | 8.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ACIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 02/09/2009 | 1000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 ENTREVISTA NO CORREIO CIDADES E 20 COMERCIAIS DE 30" ROTATIVOS A INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 02/09/2009 | 81.42 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPROJETOS CULTURAIS DO MINISTERIO DA CULTURA, NODIA 04 DE SET/09. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0043737 | 02/09/2009 | 910.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§57/2009.PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 02/09/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,493 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0043800 | 02/09/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 02/09/2009 | 100.00 | 41150053000176 | CASA ARTE-Sà CONSERTO-MANOEL B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DE MIMEOGRAFO A ALCOOL MARCA FACIT DA ESCOLA MUNICIPAL DR§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 02/09/2009 | 330.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 02/09/2009 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 02/09/2009 | 244.26 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DE FORMA€AO DO GESTAR II NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE SET/09CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052008 | 0043842 | 02/09/2009 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. CONVITE N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052008 | 0043851 | 02/09/2009 | 161.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 02/09/2009 | 380.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CALHAS ORTOPEDICAS PARA MEMBROS INFERIORES DE PACIENTE MENOR DE IDADEDESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043907 | 03/09/2009 | 52.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0043966 | 03/09/2009 | 60.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS COM O GRUPO OFICINA, NA REALIZA€AO DE PROJETO SOCIOEDUCATIVO COM CRIAN€AS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFCONT. N§61/2009. PREGAO N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043974 | 03/09/2009 | 90.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A TECNICOS DO CRAS. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 03/09/2009 | 100.00 | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA€AO DE UMA PALESTRA DA CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043931 | 03/09/2009 | 108.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 03/09/2009 | 232.50 | 00005621234405 | ANA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA GERCINA CASIMIRO DE OLIVEIRA. CONF. ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044083 | 03/09/2009 | 195.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO E INSTALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044121 | 03/09/2009 | 160.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTODE APARELHOS E REDE ELETRICA DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 03/09/2009 | 542.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE LEMBRANCINHA PARA A COMEMORA€AO EM DIA DOS PAIS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0043869 | 03/09/2009 | 670.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0043877 | 03/09/2009 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ G. DE OLIVEIRA NA SEDEDO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0043885 | 03/09/2009 | 448.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043893 | 03/09/2009 | 382.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 03/09/2009 | 520.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 03/09/2009 | 624.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 03/09/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 03/09/2009 | 450.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044067 | 03/09/2009 | 320.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 03/09/2009 | 52.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 03/09/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043923 | 03/09/2009 | 410.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 03/09/2009 | 164.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, QUE ESTA A DESPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. DE CESSAODE USO N§001/2008/SER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044105 | 03/09/2009 | 75.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 03/09/2009 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPROJETOS CULTURAIS DO MINISTERIO DA CULTURA, NO DIA 04 DE SET/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043915 | 03/09/2009 | 100.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043940 | 03/09/2009 | 241.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0043958 | 03/09/2009 | 104.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044075 | 03/09/2009 | 285.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MOTORES E ENCANAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAOP. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044091 | 03/09/2009 | 250.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPÖO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044113 | 03/09/2009 | 85.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 03/09/2009 | 700.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DEADORNOS DE VIES COM IDOSOS DO DISTRITO DE RAMADA E SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 04/09/2009 | 270.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA PµRTICIPANTES DE CURSOS REALIZADOS ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 04/09/2009 | 156.80 | 04408012000100 | JC AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FORMIGA LTDA EP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE OFICINA DE ADORNOS DE VIES COM IDOSOS DO DISTRITO DE RAMADA E DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044261 | 04/09/2009 | 200.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 04/09/2009 | 51.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DESEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS 04 FECHADURAS DAS PORTAS E IGNI€AO DO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 04/09/2009 | 320.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 04/09/2009 | 370.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 04/09/2009 | 625.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 04/09/2009 | 630.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 04/09/2009 | 450.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 04/09/2009 | 25.00 | 00015178150880 | PAULO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2624 E KAF-2284 P�RTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044270 | 04/09/2009 | 195.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0044288 | 04/09/2009 | 235.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTODE EQUIPAMENTOS, CADEIRAS. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 04/09/2009 | 70.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES PARA PARTICIPANTES DE CURSOS NA CASA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0044300 | 08/09/2009 | 778.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 08/09/2009 | 320.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOASECA P/ PARTICIPAR DA FORMA€AO DO GESTOR II, NOS DIAS 08, 09, 10E 11 DE SET/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 08/09/2009 | 320.00 | 00005389255402 | VANALUCIA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOASECA P/ PARTICIPAR DA FORMA€AO DO GESTOR II, NOS DIAS 08, 09, 10E 11 DE SET/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 08/09/2009 | 320.00 | 00055455310410 | VALERIA MARIA C. PEREIRA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOASECA P/ PARTICIPAR DA FORMA€AO DO GESTOR II, NOS DIAS 08, 09, 10E 11 DE SET/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 08/09/2009 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO PROINF, NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DAQUELA CIDADE, NO DIA 02/09/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0044342 | 08/09/2009 | 664.45 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0044393 | 08/09/2009 | 91.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 39,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 08/09/2009 | 1000.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE S EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 08/09/2009 | 974.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, 96002-3231, 9602-3233 E 9994-4236, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 08/09/2009 | 400.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM5.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, PATOS E RECIFE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOSDIAS 01, 08, 0920 E 21/09/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 08/09/2009 | 11.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS GERADOS EM ATRASO DE PAGAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 08/09/2009 | 131.42 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0044351 | 08/09/2009 | 71.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTECILIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0044369 | 08/09/2009 | 100.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTECILIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0044377 | 08/09/2009 | 420.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS DIVERSOS SETORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 08/09/2009 | 96.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 08/09/2009 | 52.86 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0044385 | 08/09/2009 | 112.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSP/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 08/09/2009 | 20.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS SOBRE ATRZO DO PAGAMENTO DE FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 08/09/2009 | 255.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-2408, 9602-3311, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0044318 | 08/09/2009 | 980.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0044326 | 08/09/2009 | 580.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0044334 | 08/09/2009 | 720.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 08/09/2009 | 98.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 08/09/2009 | 51.15 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, CONCEDIDO A MESMA NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 09/09/2009 | 80.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPROGRAMA€AO DA CENTRAL TELEFONICA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 09/09/2009 | 40.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES PARA PARTICIPANTES DE CURSOS DE MECANICA BASICA DE MOTOCICLETA NA CASA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0044571 | 09/09/2009 | 332.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS COMPONENTES E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2009. PREGAO P. N§39/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0044580 | 09/09/2009 | 168.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO P. N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0044563 | 09/09/2009 | 627.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE OFICIO,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 09/09/2009 | 367.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM SAO FRANCISCO CONSTRUIDAS COM AMPARO DE CONTRATO N§0195398-01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 09/09/2009 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 09/09/2009 | 200.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SET/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 09/09/2009 | 500.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO GIDUR, CONAB, FUNASA, ASSP, SUDEMA, CASA ARTE, DATASERV E KILUZ, NOS DIAS 08,09 E 10 SET/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0044598 | 09/09/2009 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 17,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 09/09/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0044661 | 10/09/2009 | 124.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO MATERIAIS DESTINADO A DUBLO DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0044679 | 10/09/2009 | 6.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA GUARNI€AO DO BATENTE-DR, DAAMBULANCIA PLACA KAF-2284/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAON§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 10/09/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE SET/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 10/09/2009 | 1554.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0044652 | 10/09/2009 | 78.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | Z VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO CRAS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 11/09/2009 | 0.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 15/09/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 15/09/2009 | 4.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 15/09/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 15/09/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 15/09/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 15/09/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 15/09/2009 | 247.60 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 15/09/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 15/09/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 15/09/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 15/09/2009 | 312.50 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 15/09/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 15/09/2009 | 312.50 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 15/09/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 15/09/2009 | 275.10 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 15/09/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 15/09/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 15/09/2009 | 275.10 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 15/09/2009 | 312.50 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 15/09/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 15/09/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 15/09/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 15/09/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 15/09/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 15/09/2009 | 124.00 | 00005672696473 | HELIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 15/09/2009 | 248.00 | 00099249766491 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 15/09/2009 | 167.40 | 00010069015406 | JOSE DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 15/09/2009 | 235.60 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 15/09/2009 | 198.40 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 15/09/2009 | 99.20 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 15/09/2009 | 248.00 | 00002541035454 | RAIMUNDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 15/09/2009 | 248.00 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 15/09/2009 | 167.40 | 00013157654896 | SEVERINO DOS RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 15/09/2009 | 248.00 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 15/09/2009 | 235.60 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 15/09/2009 | 229.40 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E DESOBISTRU€AO DE REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 15/09/2009 | 310.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 15/09/2009 | 496.00 | 00008228489455 | JOSE DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DECAL€AMENTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 15/09/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 15/09/2009 | 99.20 | 00002673418490 | JOSE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTEN€AO DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 15/09/2009 | 248.00 | 00008597622466 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 15/09/2009 | 210.80 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 15/09/2009 | 161.20 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 15/09/2009 | 248.00 | 00009411359426 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 15/09/2009 | 248.00 | 00003560382467 | RAIMUNDO LEANDRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 15/09/2009 | 161.20 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 15/09/2009 | 173.60 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 15/09/2009 | 421.60 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 15/09/2009 | 312.50 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 15/09/2009 | 312.50 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 15/09/2009 | 312.50 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 15/09/2009 | 312.50 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 15/09/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 15/09/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 15/09/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 15/09/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 15/09/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 15/09/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 15/09/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 15/09/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 15/09/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 15/09/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 15/09/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 15/09/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 15/09/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 15/09/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 15/09/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 15/09/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 15/09/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 15/09/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 15/09/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 15/09/2009 | 321.88 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 15/09/2009 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 15/09/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 15/09/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 15/09/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 15/09/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 15/09/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 15/09/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 15/09/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0044806 | 15/09/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 15/09/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 15/09/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 15/09/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. FC§ JURACI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 15/09/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE "SILVANIA F. SICUPIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 15/09/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE JARDINAGEM E URBANIZA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 15/09/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 15/09/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0044814 | 15/09/2009 | 1924.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSOS REALIZADOS NO CRAS COM PESSOAS DO MUNICIPIO. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 15/09/2009 | 150.00 | 00041463668449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 15/09/2009 | 17.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1049, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 15/09/2009 | 120.00 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O CURSOS REALIZADOS NA CASA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 16/09/2009 | 207.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 16/09/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 16/09/2009 | 225.00 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 16/09/2009 | 247.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER E NOGINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 16/09/2009 | 137.50 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A CRECHE SILVANIA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 16/09/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 16/09/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 16/09/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 16/09/2009 | 200.00 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CICERO FERREIRA NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 16/09/2009 | 125.00 | 00003552430407 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 16/09/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 16/09/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 16/09/2009 | 247.60 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 17/09/2009 | 557.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. DEBITADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 17/09/2009 | 526.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. DEBITADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 17/09/2009 | 55.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS NA OCASIAO DE ATRASO DO DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. DEBITADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 17/09/2009 | 347.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 17/09/2009 | 247.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 17/09/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 17/09/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA E.M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 17/09/2009 | 137.50 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 17/09/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 17/09/2009 | 187.50 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 17/09/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 17/09/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 17/09/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 17/09/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 17/09/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 17/09/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 17/09/2009 | 23.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 17/09/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 17/09/2009 | 47.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 17/09/2009 | 225.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SOUSAA JOAO PESSOA PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 17/09/2009 | 5.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 17/09/2009 | 1125.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§52/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 17/09/2009 | 1125.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF. CONT. N§49/2009. RELATIVO AO MES DESET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 17/09/2009 | 6006.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 18/09/2009 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0045977 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE DOIS PROGRAMAS; CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. CONF. CONT. N§66/06. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§01/2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 18/09/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS, DESTA EDILIDADE DO MES DE SET/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 18/09/2009 | 244.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 21/09/2009 | 41.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 21/09/2009 | 69.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0046108 | 21/09/2009 | 514.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS"Firestone", DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. AO GAB. DO PREFEITO.CONF. CONT. N§72/2009. PREGAO P. N§22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0046043 | 21/09/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0046051 | 21/09/2009 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 26,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 21/09/2009 | 280.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BATERIA 70AH PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0046094 | 21/09/2009 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "Firestone" DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT N§72/2009. PREGAO P. N§22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0046116 | 21/09/2009 | 468.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "Firestone" DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT N§72/2009. PREGAO P. N§22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 21/09/2009 | 265.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARPETE AUTOLOUR RAMA PARAMANUTEN€AO DA NOVA BIBLIOTECA PUBLICA INSTALADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 21/09/2009 | 320.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052008 | 0046078 | 21/09/2009 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. CONVITE N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052008 | 0046086 | 21/09/2009 | 206.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 21/09/2009 | 14.81 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE VOLTA DE CLINICA DA CIDADE DE PATOS ONDE O MESMO ESTAVA COM SEU FILHO DE MENOR NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGEM E DECLARA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 21/09/2009 | 3206.58 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0046141 | 21/09/2009 | 8681.23 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2009. CONVITE N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 22/09/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382009 | 0046159 | 22/09/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§95/2009. PREGAO P. N§38/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 22/09/2009 | 0.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 23/09/2009 | 28.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONTRATO DE CESSAO DE USO N§01/2008/SER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 23/09/2009 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 23/09/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO, SEC. DE PLANEJAMENTO, CONAB, INCRA, CORDULA, SUDEMA, ASSP E FUNASA, NOS DIAS 24 E25 DE SET/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0046183 | 23/09/2009 | 92.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 40,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0046205 | 23/09/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 23/09/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 23/09/2009 | 34.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0046256 | 23/09/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 13,0 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 23/09/2009 | 14.81 | 00004483554425 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE PATOS A SOUSA ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM SUA FILHA DE MENOR NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF.COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0046272 | 25/09/2009 | 552.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 25/09/2009 | 240.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0046281 | 25/09/2009 | 422.40 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0046299 | 25/09/2009 | 294.72 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS. CONF. CONT.N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0046302 | 25/09/2009 | 1084.80 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 25/09/2009 | 696.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 25/09/2009 | 150.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RESTAURA€AO DAS TAMPAS DOS FILTROS DE FIBRA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 28/09/2009 | 336.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 28/09/2009 | 20.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 28/09/2009 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 28/09/2009 | 181.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 28/09/2009 | 30.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CONSERTO E ESTALA€AO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KADET DE PLACA MNW8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPEDE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONTRATO DE CESSAO DE USO N§01/2008/SER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0046426 | 28/09/2009 | 312.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0046434 | 28/09/2009 | 960.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0046442 | 28/09/2009 | 522.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282009 | 0046361 | 28/09/2009 | 2880.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§78/2009. PREGAO P. N§28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 28/09/2009 | 2650.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS CONCEDIDOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 28/09/2009 | 80.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA COM INSTALA€AO DO RAMAL 25, NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 29/09/2009 | 1500.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA" E POSTODE SAUDE JOANA C. DE MELO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 29/09/2009 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312009 | 0046558 | 29/09/2009 | 1920.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§81/2009. PREGAO P. N§31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0046485 | 29/09/2009 | 804.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0046531 | 29/09/2009 | 1124.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§97/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0046540 | 29/09/2009 | 189.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE HIGIENE PESSOA PARA CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§97/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0046566 | 29/09/2009 | 693.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVINTE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0046574 | 29/09/2009 | 495.00 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0046582 | 29/09/2009 | 411.13 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0046591 | 29/09/2009 | 346.94 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 29/09/2009 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 29/09/2009 | 13.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 29/09/2009 | 270.00 | 07580740000193 | AGM-ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAL REFINADO DESTINADO A CONSERVA€AO DOS MEIOS FIOS DO CAL€AMENTO DESTA CIDADE E DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0046523 | 29/09/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0046604 | 29/09/2009 | 299.43 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS DIVERSASATIVIDADES LOTADAS NA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0046477 | 29/09/2009 | 549.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0046612 | 30/09/2009 | 165.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE MAT. DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009. PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0046663 | 30/09/2009 | 1140.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIAM NESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§79/2009. PREGAO P. N§29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 30/09/2009 | 1800.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 30/09/2009 | 165.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0046779 | 30/09/2009 | 39.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21, 27, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE A.SOCIAL. CONF. CONT. N§105/2009. PREGAO P. N§44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 30/09/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0046931 | 30/09/2009 | 607.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0047066 | 30/09/2009 | 440.00 | 00009019194461 | ANDERSON RAMILSON CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§101/2009. PREGAO P. N§42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0047082 | 30/09/2009 | 438.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/09/2009 | 124.73 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 30/09/2009 | 2445.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 30/09/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 30/09/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 30/09/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (PETI - ORIENTADORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/09/2009 | 716.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 288 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0047911 | 30/09/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 30/09/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 30/09/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 30/09/2009 | 150.00 | 00041463668449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 30/09/2009 | 150.00 | 00041463668449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/09/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 30/09/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. JOAO MENDES DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/09/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. JACILEIDE L. CONSERVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 30/09/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. JULIO C. DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 30/09/2009 | 247.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. TELEMACO M. CARDIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 30/09/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 30/09/2009 | 12025.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. SEC. DE INFRA E., ADMINIST., GAB., PROC. GERAL, FINAN€AS, A. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 30/09/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 30/09/2009 | 485.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0047783 | 30/09/2009 | 173.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 69LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0047805 | 30/09/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/09/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO EM CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0048119 | 30/09/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 14/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/09/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO PAB DE N§58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 30/09/2009 | 3264.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO FIAT DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX CASSI;9BD22315592013995, GASOL./ALCOOL, 2008/2009 DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 30/09/2009 | 5859.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 30/09/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 30/09/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 30/09/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 30/09/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 30/09/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 30/09/2009 | 140.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. CONT. N§38/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 30/09/2009 | 370.00 | 00017643970459 | MARIA DO SOCORRO GON€ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA KHL-8595/PB, EM LINHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ONDE CONDUZIU PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E/OU HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 30/09/2009 | 175.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/09/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0046884 | 30/09/2009 | 544.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0046892 | 30/09/2009 | 177.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO DE S FRANCISCO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0046906 | 30/09/2009 | 948.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 30/09/2009 | 286.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 30/09/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 30/09/2009 | 197.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO POR CADA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA NA AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 30/09/2009 | 966.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 30/09/2009 | 0.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 30/09/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/09/2009 | 3673.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 30/09/2009 | 2046.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 30/09/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0047741 | 30/09/2009 | 1051.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 528 LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 30/09/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 30/09/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0047937 | 30/09/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70/2009. PREGAO P. N§20/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 30/09/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302008 | 0048038 | 30/09/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 30/09/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 30/09/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0048151 | 30/09/2009 | 3300.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0048291 | 30/09/2009 | 0.47 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS DIVERSOS SETORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§04437-7/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 30/09/2009 | 1108.11 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 30/09/2009 | 941.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 30/09/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0046922 | 30/09/2009 | 374.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF. CONTN§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/09/2009 | 4223.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/09/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/09/2009 | 5223.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0047791 | 30/09/2009 | 53.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 22 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER INSTALADO NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 30/09/2009 | 405.90 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04281/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 30/09/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0047988 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 30/09/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 30/09/2009 | 14.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0046621 | 30/09/2009 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009.PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/09/2009 | 653.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 30/09/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 30/09/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 30/09/2009 | 181.04 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 30/09/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 30/09/2009 | 4078.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/09/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 30/09/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0047767 | 30/09/2009 | 1645.93 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 661Ts DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0048097 | 30/09/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 30/09/2009 | 294.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE JUN, JUL, AGO/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 30/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402009 | 0046647 | 30/09/2009 | 560.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§100/2009. PREGAO P. N§40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402009 | 0046655 | 30/09/2009 | 940.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§100/2009. PREGAO P. N§40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 30/09/2009 | 659.58 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0046761 | 30/09/2009 | 195.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E-120DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONT. N§105/2009. PREGAO P. N§44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 30/09/2009 | 330.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 30/09/2009 | 462.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 30/09/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0046876 | 30/09/2009 | 1758.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P.N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB DE N§24.259-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/09/2009 | 0.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. EDUCA€AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§04301/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 30/09/2009 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0047091 | 30/09/2009 | 440.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322009 | 0047104 | 30/09/2009 | 492.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 30/09/2009 | 804.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 30/09/2009 | 3022.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 30/09/2009 | 5988.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 30/09/2009 | 18089.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 30/09/2009 | 10570.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 30/09/2009 | 4324.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 30/09/2009 | 2692.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 30/09/2009 | 13976.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/09/2009 | 1623.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 30/09/2009 | 5051.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 30/09/2009 | 5528.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 30/09/2009 | 7603.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 30/09/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. JOSE G. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 30/09/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. FC§ C. SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/09/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 30/09/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 30/09/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. JULIO CESAR B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 30/09/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. MARIVONE L. MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 30/09/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 30/09/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. JOSE M. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 30/09/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. FC§ JOSE DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/09/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. FABIO L. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/09/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0047732 | 30/09/2009 | 1624.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 816LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0047856 | 30/09/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 30/09/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 30/09/2009 | 450.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 30/09/2009 | 400.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 30/09/2009 | 600.00 | 00007261748404 | JOSE MACENA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA KCG-4297, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 30/09/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0048127 | 30/09/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 30/09/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 30/09/2009 | 18.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB DE N§25.259-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0046639 | 30/09/2009 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009. PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 30/09/2009 | 685.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/09/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0046914 | 30/09/2009 | 254.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 30/09/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 30/09/2009 | 2232.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 30/09/2009 | 6245.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 30/09/2009 | 5312.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 30/09/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 30/09/2009 | 8519.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SET/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0047759 | 30/09/2009 | 5696.79 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.288LTs DE COMBUSTIVEL GASO LINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/09/2009 | 61.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 30/09/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 30/09/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0048062 | 30/09/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/10/2009 | 280.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS E RECIFE, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/10/2009 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | AQUISICAO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142009 | 0048321 | 01/10/2009 | 114000.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. CONF. CONT. N§41/2009. PREGAO P. N§14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/10/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE 06 BRINQUEDOS DE DIVERSAO PARA PROGRAMA€AO DA COMEMORA€AO NO DIA DA CRIAN€A REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 02/10/2009 | 0.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, FED. DE N§ 6.192-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 02/10/2009 | 85.00 | 00098284495449 | SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ARRAJOS DE FLORES PARA DECORA€AO DA SALA DE RECEP€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0048593 | 05/10/2009 | 50.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTECILIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA PREFEITURAMUNICIPAL. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§ 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0048640 | 05/10/2009 | 147.07 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTECILIOS DESTINADOS AOS POSTO TELEFONICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§ 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 05/10/2009 | 232.50 | 00003559999430 | NAZARE BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS POR UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0048607 | 05/10/2009 | 30.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS DIVERSOS SETORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 05/10/2009 | 50.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0048623 | 05/10/2009 | 30.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE LAVANDERIA PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0048631 | 05/10/2009 | 70.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0048381 | 05/10/2009 | 3384.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARODE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§118/2008. PREGAO P. N§35/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0048399 | 05/10/2009 | 7146.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARODE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§120/2008. PREGAO P. N§35/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0048402 | 05/10/2009 | 3640.66 | 04451626000175 | Phospodont Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARODE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§121/2008. PREGAO P. N§35/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0048411 | 05/10/2009 | 1302.27 | 04451626000175 | Phospodont Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARODE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§121/2008. PREGAO P. N§35/2008. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0048429 | 05/10/2009 | 6305.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARODE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§122/2008. PREGAO P. N§35/2008. (CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372008 | 0048437 | 05/10/2009 | 2221.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA PATA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTEMUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§123/2008. PREGAO P. N§37/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372008 | 0048445 | 05/10/2009 | 4824.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA PATA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTEMUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§125/2008. PREGAO P. N§37/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352008 | 0048453 | 05/10/2009 | 4775.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARODE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§119/2008. PREGAO P. N§35/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 05/10/2009 | 150.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 05/10/2009 | 285.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 05/10/2009 | 100.00 | 00002264563400 | DANIELLE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 05/10/2009 | 500.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 05/10/2009 | 570.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) E/OU ELETROCEFALOGRAMA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO,CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 05/10/2009 | 110.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 05/10/2009 | 80.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0048658 | 05/10/2009 | 255.10 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0048691 | 05/10/2009 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ G. DE OLIVEIRA. CONF. CONT. N§65/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0048704 | 05/10/2009 | 800.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0048712 | 05/10/2009 | 670.00 | 00005474082428 | ERIVANIA BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§58/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0048721 | 05/10/2009 | 895.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§57/2009.PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 05/10/2009 | 418.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM O CUNSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 05/10/2009 | 387.90 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA MARIA LUCIENE LUNGUINHO NA ESCOLA M. E. F. DR§ CHICO COREA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0048666 | 05/10/2009 | 355.00 | 00000861955811 | EXPEDITO LOUREN€O DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2445, CONDUZINDO CRIAN€AS DO SITIO VITURINO PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§59/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 05/10/2009 | 1864.85 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA CRIAN€AS DEATE 06 ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 05/10/2009 | 16.00 | 00002827384442 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS NA MOTO DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 05/10/2009 | 50.00 | 00009187414406 | ANNIELY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE CDs PARA EVENTO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 05/10/2009 | 249.60 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE(S) DETARIA(S), PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 05/10/2009 | 1150.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PROJETO TEATRO OFICINA "PROJETO DE RECREA€AO BRINCANDO COM ARTE" DESTINADOS A CRIAN€AS DE O A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§99/2009. DISPEN€A N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0048739 | 06/10/2009 | 27.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A TECNICOS DO CRAS. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 06/10/2009 | 350.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE VITRIFICA€AO EM MADEIRA E PLASTICO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 06/10/2009 | 135.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DERSPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM AVISOS DE CONVITESE REUNIOES E CURSOS PARA MAES DE CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 06/10/2009 | 35.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA O CURSO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 06/10/2009 | 25.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESAS DA CASA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 06/10/2009 | 1283.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA CONSULTORIO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048801 | 06/10/2009 | 350.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTODE EQUIPAMENTOS, CADEIRAS ESCOLAR, REDE ELETRICA, APARELHOS DOMESTICOS DA ESCOLA CHICO COREA. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 06/10/2009 | 232.50 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA FC¦ MARQUES DA SILVA NA ESCOLA M. E. F. Dr§ CHICO COREA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 06/10/2009 | 122.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO/09 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048917 | 06/10/2009 | 175.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048798 | 06/10/2009 | 150.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE EQUIPAMENTOS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 06/10/2009 | 11.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 06/10/2009 | 289.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, MOP-6746,MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048763 | 06/10/2009 | 425.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS EM MOTORES ENCANA€AO E REDE ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048771 | 06/10/2009 | 300.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048780 | 06/10/2009 | 375.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048909 | 06/10/2009 | 125.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MOTORES E ENCANAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P.N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 06/10/2009 | 92.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRO€A DE MAO E VULCANIZA€AO DE PNEUS DE VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0048755 | 06/10/2009 | 100.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NO CONSERTO DE FECHADURAS ENTRE OUTROS SERVI€OS. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 06/10/2009 | 123.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 06/10/2009 | 59.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 07/10/2009 | 106.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049549 | 07/10/2009 | 61.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FILTRO PSL 561 E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A SEC. AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 07/10/2009 | 208.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 07/10/2009 | 510.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 07/10/2009 | 199.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049557 | 07/10/2009 | 79.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDODE FREIO DESTINADO AO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAISMILITARES DESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATA DE CESSAO DE USO JUNTO A RECEITA DO ESTADO. CONF. CONT. N§07/2009. PREGAO P. N§03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 07/10/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 07/10/2009 | 121.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-2408, 9602-3311, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 07/10/2009 | 53.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 07/10/2009 | 114.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTO DE CACIMBINHA II, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 07/10/2009 | 6805.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 07/10/2009 | 624.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 07/10/2009 | 112.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 07/10/2009 | 35.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 07/10/2009 | 5127.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 07/10/2009 | 52.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000372008 | 0048941 | 07/10/2009 | 4924.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA PATA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTEMUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§124/2008. PREGAO P. N§37/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 07/10/2009 | 375.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 07/10/2009 | 400.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 07/10/2009 | 1445.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS CONCEDIDOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 07/10/2009 | 330.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTASESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 07/10/2009 | 380.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0049255 | 07/10/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 07/10/2009 | 52.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO DE 02 RIACHOS,, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 07/10/2009 | 475.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 07/10/2009 | 237.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, 96002-3231, 9602-3233 E 9994-4236, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049573 | 07/10/2009 | 385.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO PSL 55, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACA MOQ-2624, MOP-6746 E KAF-2284, QUE PERCENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0049581 | 07/10/2009 | 3897.32 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§47/2009. CONVITE N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 07/10/2009 | 19.75 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049000 | 07/10/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/08 A 19/9/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049018 | 07/10/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049026 | 07/10/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANDES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/2009. TOM. DE PR. N§02/2009. CONVENIO N§77/09. DE 20/08 A 19/9/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0049034 | 07/10/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049042 | 07/10/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;PARAISO;SOTERO ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVITE N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049051 | 07/10/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II, R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/2009. TOM. DE PR. N§02/2009.CONV. N§77/09. DUR. O PER.DE 20/08 A 19/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049069 | 07/10/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049077 | 07/10/2009 | 1364.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049085 | 07/10/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0049093 | 07/10/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0049107 | 07/10/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/08 A 19/09/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0049131 | 07/10/2009 | 420.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALI€ASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 07/10/2009 | 242.00 | 00067621422491 | MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TOALHAS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 07/10/2009 | 111.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 07/10/2009 | 14.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 07/10/2009 | 49.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 07/10/2009 | 172.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 07/10/2009 | 56.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 07/10/2009 | 63.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 07/10/2009 | 14.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 07/10/2009 | 1600.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 07/10/2009 | 152.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 07/10/2009 | 232.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE MAE ZOIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049565 | 07/10/2009 | 276.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEO LUBLIFICANTES DESTINADO A MANUTEN€AO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 07/10/2009 | 160.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COPA E COZINHA EM EVENTO REALIZADO COM GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 07/10/2009 | 85.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNER PARA EVENTO COM IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 07/10/2009 | 78.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELANCHES PARA CURSO DE PINTURAS COM MAES DE CRIAN€AS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0049115 | 07/10/2009 | 220.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0049123 | 07/10/2009 | 320.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 07/10/2009 | 21.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO TECNICOS DO CRAS EM VISITA A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 07/10/2009 | 2000.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA COM MAES DE CRIAN€AS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 07/10/2009 | 400.00 | 00003070232493 | AURENI PATRICIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CREPES PARA EVENTO SOCIOEDUCATIVO REALIZADO COM CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0049204 | 07/10/2009 | 50.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXA DE ANUNCIO PARA EVENTO FESTIVO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONT. N§51/09PREGAO P. N§17/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 07/10/2009 | 60.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENIADO DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 07/10/2009 | 62.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049531 | 07/10/2009 | 40.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM FILTRO PSL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 08/10/2009 | 320.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 08/10/2009 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ RERALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 08/10/2009 | 80.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA.CONF. CONSSE€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 08/10/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,493 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 08/10/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 08/10/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 08/10/2009 | 56.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA ONDE SE ENCONTRAVA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE ORIGEM. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 09/10/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE OUT/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 09/10/2009 | 1629.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 13/10/2009 | 34.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 13/10/2009 | 1.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 13/10/2009 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO INCRA, GIDUR, FUNASA, ASSP, SUDEMA, RECEITA FEDERAL E DATASER NO DIA 13 DE OUTUBRO/09. CONF. CONCESSAO DIARIA COM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0049735 | 13/10/2009 | 118.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 51,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 13/10/2009 | 1309.28 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ESTANDO INCLUINDO TODO O MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS OFICINAS, BEM COMO, AS DESPESAS COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 13/10/2009 | 1309.28 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ESTANDO INCLUINDO TODO O MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS OFICINAS, BEM COMO, AS DESPESAS COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 13/10/2009 | 2018.00 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ESTANDO INCLUINDO TODO O MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS OFICINAS, BEM COMO, AS DESPESAS COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0049743 | 13/10/2009 | 1380.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO ENTRE CRIAN€AS DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0049760 | 13/10/2009 | 290.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSISTSOCIAL. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0049778 | 13/10/2009 | 1172.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG.PETI.CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0049786 | 13/10/2009 | 608.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. CONF.CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 15/10/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFA.E JUVENT.DA COMARCA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ADESAO FIRMADO PERANTE ESTE JUIZO NO DIA 15/09/09, ATRAVES DO ATO N§2/2009, PARA A CAPACITA€AO/FORMA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS AFINS DA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 15/10/2009 | 680.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A CRIAN€AS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 15/10/2009 | 2942.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 15/10/2009 | 150.00 | 00083944273400 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEUM EXAME ESPECIALIZADO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MN§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 15/10/2009 | 340.40 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FLAUTAS PARA O PROJETO DE MUSICAS COM FLAUTA DOCE COM CRIAN€AS DO NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 15/10/2009 | 332.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS COMPONENTES E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2009. PREGAO P. N§39/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 15/10/2009 | 0.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX CHASSI;9BD11930591060162, COMBUSTIVEEL FLEX, COR BRANCO BANCHISA, 2009/2009, PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ TRANSP. PROFISSIONAIS DA SEC. CITADA A EXERCEREM SUAS FUN€OES. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01991/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0049859 | 15/10/2009 | 917.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0049867 | 15/10/2009 | 208.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0049891 | 15/10/2009 | 736.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 15/10/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0049832 | 15/10/2009 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 30,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 15/10/2009 | 320.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13,14,15 E 16/10/09, PARA PARTICIPAR DA PPI DA IV MACROREGIAO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 15/10/2009 | 480.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13,14,15 E 16/10/09, PARA PARTICIPAR DA PPI DA IV MACRORREGIAO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 15/10/2009 | 240.00 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL NA FUN€AO DE DELEGADO, REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE OUT/09.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 15/10/2009 | 52.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA P/ SOUSA ONDE O MESMO PARTICIPOU DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE IRIGEM NOS DIAS 14, 15 E 16/10/09. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0049841 | 15/10/2009 | 664.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 15/10/2009 | 480.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13,14,15 E 16/10/09, PARA PARTICIPAR DA PPI DA IV MACROREGIAO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0049875 | 15/10/2009 | 310.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§06/2008, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P.N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0049883 | 15/10/2009 | 409.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 15/10/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO SITIO S. AMARO, A SAO FRANCISCO PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 15/10/2009 | 33.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS-IDONEZIA R. F. CESARIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO DE MOTOR-BOMBA, DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 16/10/2009 | 312.50 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 16/10/2009 | 234.30 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 16/10/2009 | 203.06 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 16/10/2009 | 312.50 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 16/10/2009 | 275.10 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 16/10/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 16/10/2009 | 275.10 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 16/10/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 16/10/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 16/10/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0050181 | 19/10/2009 | 41742.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE MAQUINAS NA 2¦ MEDI€AO DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§73/2009. PREGAO P. N§23/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 19/10/2009 | 15.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1058 ,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 19/10/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 19/10/2009 | 800.62 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO AFM, DE N§ 28.484-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 19/10/2009 | 6.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0050130 | 19/10/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 19/10/2009 | 480.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRODE ATA E ESTATUTO, CERTIDOES NEGATIVAS, AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DO CONSELHO DAS CRECHES SILVANIA FERREIRA SICUPIRA E MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 19/10/2009 | 200.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRODE ATA E ESTATUTO, CERTIDOES NEGATIVAS, AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DO TELECURSO 2000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 19/10/2009 | 258.96 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 19/10/2009 | 3.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1049, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 19/10/2009 | 7.80 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 20/10/2009 | 12.00 | 00006724645433 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULA NO IFPB - CAMPUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0050326 | 20/10/2009 | 1300.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DE IDOSOS EM EVENTO REALIZADO A SEUS INTERESSES. CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 20/10/2009 | 237.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CACHIMBO DE VELA E PNEU TRASEIRO, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE AO PROG. BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 20/10/2009 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM BATERIA 60AH, DESTINADOAO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0050300 | 20/10/2009 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0050318 | 20/10/2009 | 44.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 20/10/2009 | 300.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BATERIA 60AH PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 20/10/2009 | 160.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO REPRESENTANTE DOSEC. DE SAUDE JUNTO A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE AMBIENTAL, NOS DIAS 22 E 23 DE OUT/09.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 20/10/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS, DESTA EDILIDADE DO MES DE OUT/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0050261 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, REFERENTE AO MES DE OUT/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 20/10/2009 | 359.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/10/2009 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382009 | 0050237 | 20/10/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§95/2009. PREGAO P. N§38/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 21/10/2009 | 48.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 21/10/2009 | 0.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 21/10/2009 | 30.00 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ESTANDO INCLUINDO TODO O MATERIAL DIDATICO UTILIZADO NAS OFICINAS, BEM COMO, AS DESPESAS COM TRANSPORTE. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04972/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0050504 | 22/10/2009 | 313.50 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONT. N§13/2009. TOM. DE PRE€O N§01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0050393 | 22/10/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0050415 | 22/10/2009 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 47,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 22/10/2009 | 200.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA,P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 22/10/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0050407 | 22/10/2009 | 313.50 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL SULFITE OFICIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§13/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 22/10/2009 | 6.20 | 00056920369400 | SS COPIADORA-SATULIO FC§ DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 22/10/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO TCE, TRE, DESEFA CIVIL DO ESTADOSEC. DE INFRA E., SEC. DE EDUCA€AO, GIDUR, ETC, NOS DIAS 22 E 23 DE OUT/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 22/10/2009 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONETE PARA O DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 22/10/2009 | 12.00 | 00008199548452 | MIKAELI ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULA NO IFPB - CAMPUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 22/10/2009 | 161.38 | 00006330407460 | MARIA DAS GRA€AS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAAS COM UMA AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DE MENOR EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0050440 | 22/10/2009 | 540.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§72/2009. PREGAO P. N§22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 25/10/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS EM SALA DE AULA DO PROG. PETI. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 25/10/2009 | 150.00 | 04737018000121 | LABCOM-MAZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DEPE€AS CIRURGICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMO DO DECRETO N§93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 25/10/2009 | 160.00 | 04737018000121 | LABCOM-MAZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO DEPE€AS CIRURGICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMO DO DECRETO N§93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 25/10/2009 | 223.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 25/10/2009 | 245.00 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA Dr. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 25/10/2009 | 162.50 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A ESCOLA CHICO COREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 25/10/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 25/10/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 26/10/2009 | 400.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0050636 | 26/10/2009 | 2625.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E FORMADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA FORMA€AO INICIAL QUE SE REALIZOU NOS DIAS 21, 22 E 23 DEOUTUBRO/09 COM CARGA HORARIA DE 40 HORA NESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412009 | 0050652 | 26/10/2009 | 3941.55 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§102/2009. PREGAO P. N§41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 26/10/2009 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20,493 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 26/10/2009 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 26/10/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 26/10/2009 | 320.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO LIDER FM DE SOUSA, NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA, DURANTE O MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 26/10/2009 | 66.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 26/10/2009 | 24.87 | 00006201730419 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONCEDIDO AO MESMO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 26/10/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 26/10/2009 | 150.44 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONENTES DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCEA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 129/2009. PREGAO P. N§39/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 27/10/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 27/10/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 27/10/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 27/10/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 27/10/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 27/10/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 27/10/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 27/10/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 27/10/2009 | 247.60 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 27/10/2009 | 281.25 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 27/10/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 27/10/2009 | 257.81 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 27/10/2009 | 257.81 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 27/10/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 27/10/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 27/10/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 27/10/2009 | 162.50 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUB-MENSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 28/10/2009 | 31.00 | 00007833958417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 28/10/2009 | 43.40 | 00013157654896 | SEVERINO DOS RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 28/10/2009 | 248.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 28/10/2009 | 62.00 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 28/10/2009 | 248.00 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DOS PREDIOS PUBLICOD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 28/10/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 28/10/2009 | 248.00 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 28/10/2009 | 62.00 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESGOTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 28/10/2009 | 210.80 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 28/10/2009 | 272.80 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 28/10/2009 | 31.00 | 00010069015406 | JOSE DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 28/10/2009 | 86.80 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 28/10/2009 | 248.00 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RU8AS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 28/10/2009 | 37.20 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 28/10/2009 | 421.60 | 00004544623871 | MANOEL QUEIROGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 28/10/2009 | 310.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 28/10/2009 | 496.00 | 00008228489455 | JOSE DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DEPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 28/10/2009 | 321.88 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 28/10/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 28/10/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 28/10/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 28/10/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 28/10/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 28/10/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 28/10/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 28/10/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 28/10/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 28/10/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 28/10/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 28/10/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 28/10/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 28/10/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 28/10/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 28/10/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 28/10/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 28/10/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 28/10/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 28/10/2009 | 247.60 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 28/10/2009 | 64.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0051314 | 28/10/2009 | 50.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, COM FUNCIONARIOS DO GABINETE A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER ASSUNTO DA MESMACONF. CONT. N§612009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 28/10/2009 | 248.00 | 00010754587819 | CANDIDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZA DO COLEGIO PUBLICO DO DIST. DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 28/10/2009 | 137.50 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0051292 | 28/10/2009 | 150.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES NA ENTREGA DE FERAS NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0051306 | 28/10/2009 | 130.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, TRANSPORTANDO SEC. DE EDUCA€AO A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA SEC. E SUPERVISORA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA GESTOR II NESTA MESMA CIDADE. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0051322 | 28/10/2009 | 50.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SOUSA PARA FAZER CURSINHO PRE-VESTIBULAR. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 28/10/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 28/10/2009 | 347.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 28/10/2009 | 200.00 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CICERO FERREIRA NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 28/10/2009 | 250.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 28/10/2009 | 147.50 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A CRECHE SILVANIA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 28/10/2009 | 37.50 | 00009308195432 | FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 28/10/2009 | 272.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER E NOGINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 28/10/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 28/10/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 28/10/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA E.M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 28/10/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 28/10/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 28/10/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 28/10/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 28/10/2009 | 25.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 28/10/2009 | 50.00 | 00005592435452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O GERAIS NA ESCOLA M. E. F. "FC§ DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 28/10/2009 | 25.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESCOLA CHICO COREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 28/10/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 28/10/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 28/10/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 28/10/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 28/10/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 28/10/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE SILVANIA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 28/10/2009 | 1425.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 29/10/2009 | 207.88 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0051691 | 29/10/2009 | 432.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0051705 | 29/10/2009 | 432.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0051748 | 29/10/2009 | 320.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0051764 | 29/10/2009 | 320.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0051811 | 29/10/2009 | 336.60 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 29/10/2009 | 485.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 29/10/2009 | 66.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0051934 | 29/10/2009 | 528.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0051829 | 29/10/2009 | 647.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2009. PREGAO P. N§35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0051837 | 29/10/2009 | 1140.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2009. PREGAO P. N§35/2009(FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0051594 | 29/10/2009 | 368.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALI€ASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 29/10/2009 | 358.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 29/10/2009 | 708.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322009 | 0051683 | 29/10/2009 | 422.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0051713 | 29/10/2009 | 414.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0051721 | 29/10/2009 | 432.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0051730 | 29/10/2009 | 672.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0051756 | 29/10/2009 | 120.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0051799 | 29/10/2009 | 116.35 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVINTE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0051802 | 29/10/2009 | 455.40 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§98/2009. CONVINTE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 29/10/2009 | 66.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0051918 | 29/10/2009 | 475.20 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT.N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0051926 | 29/10/2009 | 767.04 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0051942 | 29/10/2009 | 174.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS.CONF. CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0051951 | 29/10/2009 | 1092.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 29/10/2009 | 265.62 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0051772 | 29/10/2009 | 253.51 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 29/10/2009 | 71.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0051900 | 29/10/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 29/10/2009 | 11734.13 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282009 | 0051977 | 29/10/2009 | 4820.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§78/2009. PREGAO P. N§28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 29/10/2009 | 205.28 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A CHEFIA DO GABINETE JUNTO AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 29/10/2009 | 80.84 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 29/10/2009 | 66.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 29/10/2009 | 351.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 29/10/2009 | 92.39 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 29/10/2009 | 66.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 29/10/2009 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 29/10/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0051781 | 29/10/2009 | 245.94 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 29/10/2009 | 46.20 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 30/10/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 30/10/2009 | 3673.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 30/10/2009 | 2046.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 30/10/2009 | 1627.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052639 | 30/10/2009 | 1043.01 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 524 LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 30/10/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 30/10/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0052779 | 30/10/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70/2009. PREGAO P. N§20/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 30/10/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 30/10/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2008. PREGAO N§ 30/2008. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 30/10/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0052906 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 30/10/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 30/10/2009 | 4223.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 30/10/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 30/10/2009 | 4313.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052655 | 30/10/2009 | 53.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 22 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER INSTALADO NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 30/10/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0052825 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 30/10/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 30/10/2009 | 815.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 30/10/2009 | 0.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 30/10/2009 | 6006.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 30/10/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 30/10/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. JULIO C. DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 30/10/2009 | 424.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 30/10/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 30/10/2009 | 9032.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. INFRA E., ADMINIST., GAB., PROC. GERAL, FINAN€AS, A. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 30/10/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 30/10/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052663 | 30/10/2009 | 85.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0052671 | 30/10/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 30/10/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0052981 | 30/10/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§112/2008.PREGAO N§33/2008. DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 14/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 30/10/2009 | 2928.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLU€AO DE SALDO NAO ULTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 30/10/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 30/10/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 30/10/2009 | 3988.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 30/10/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 30/10/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052612 | 30/10/2009 | 1725.05 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 692.8LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 30/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0052957 | 30/10/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 30/10/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 30/10/2009 | 2232.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 30/10/2009 | 6245.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 30/10/2009 | 7644.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 30/10/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 30/10/2009 | 8483.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUT/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052604 | 30/10/2009 | 5241.45 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.105LTs DE COMBUSTIVEL GASO LINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 30/10/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 30/10/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0052922 | 30/10/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO N§ 34/2008, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 30/10/2009 | 3280.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 30/10/2009 | 6067.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 30/10/2009 | 18089.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 30/10/2009 | 10276.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 30/10/2009 | 4208.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 30/10/2009 | 2692.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 30/10/2009 | 13976.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 30/10/2009 | 1434.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 30/10/2009 | 5051.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 30/10/2009 | 7514.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 30/10/2009 | 5559.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 30/10/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 30/10/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. JOSE G. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 30/10/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. FC§ C. SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 30/10/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 30/10/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. JULIO C. B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 30/10/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. MARIVONE L. MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 30/10/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. RAIMUNDO M. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 30/10/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. JOSE M. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 30/10/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. FRANCISCO J. DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 30/10/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 30/10/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. FRANCISCO J. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 30/10/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. FABIO L. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052621 | 30/10/2009 | 1548.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 778.3 LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0052728 | 30/10/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 30/10/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 30/10/2009 | 450.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 30/10/2009 | 400.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 30/10/2009 | 600.00 | 00007261748404 | JOSE MACENA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA KCG-4297, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 30/10/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 30/10/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 30/10/2009 | 5859.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 30/10/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 30/10/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 30/10/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 30/10/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 30/10/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 30/10/2009 | 2445.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 30/10/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 30/10/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 30/10/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. (PETI - ORIENTADORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 30/10/2009 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052647 | 30/10/2009 | 900.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 362 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0052752 | 30/10/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 30/10/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 30/10/2009 | 150.00 | 00041463668449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 30/10/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 03/11/2009 | 151.44 | 00001048033473 | JOAO DARC GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA NATAL RN PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 03/11/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 03/11/2009 | 53.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENIADO DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 03/11/2009 | 60.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO PAB DE N§58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0053007 | 03/11/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 03/11/2009 | 110.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZA€AO DE EVENTO FESTIVO EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0053147 | 03/11/2009 | 110.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO A CIDADE DE; SOUSA, SANTA CRUZ E APARECIDA RESOLVENDO ASSUNTO DESTA SECRETARIA. CONF. CONTN§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0053155 | 03/11/2009 | 190.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCA€AO A CIDADE DE SOUSA EAS ESCOLAS MUNICIPAIS RESOLVENDO ASSUNTO DESTA SECRETARIA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO PN§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0053198 | 03/11/2009 | 732.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P.N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 03/11/2009 | 120.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCA€AO, PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS PARA UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA€AO NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 03/11/2009 | 356.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 03/11/2009 | 124.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO PROFESSORES A FACULDADE NA CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0053252 | 03/11/2009 | 5250.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 03/11/2009 | 165.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 03/11/2009 | 45.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 03/11/2009 | 206.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 03/11/2009 | 13.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER , RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 03/11/2009 | 19.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 03/11/2009 | 136.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 03/11/2009 | 166.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 03/11/2009 | 156.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE MAE ZOIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 03/11/2009 | 111.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 03/11/2009 | 1677.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB DE N§24.369-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 03/11/2009 | 320.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 03/11/2009 | 124.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 03/11/2009 | 50.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§932007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 03/11/2009 | 459.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 03/11/2009 | 639.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 03/11/2009 | 40.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS NO ATRASO DE QUITA€AO DE DEBITO JUNTO A REFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 03/11/2009 | 85.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE DADOS DE UM PEN DRIVE POR SUPOSTA INFEC€AO DE VIRUS E AFETADO SEU CONTEUDO, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 03/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 03/11/2009 | 37.40 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO EM CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 03/11/2009 | 207.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO POR CONTA DE CADA FUNCIONARIOM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 03/11/2009 | 718.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 03/11/2009 | 887.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 03/11/2009 | 662.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 03/11/2009 | 45.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, QUE ESTA A DESPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. DE CESSAODE USO N§001/2008/SER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 03/11/2009 | 1225.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 03/11/2009 | 207.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 03/11/2009 | 485.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 03/11/2009 | 111.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 03/11/2009 | 330.00 | 00005032926485 | ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0053163 | 03/11/2009 | 378.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNIC. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0053171 | 03/11/2009 | 968.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§106/2008.PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0053180 | 03/11/2009 | 1157.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008.PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0053261 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 03/11/2009 | 649.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPITIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 03/11/2009 | 5851.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 03/11/2009 | 39.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 03/11/2009 | 160.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO E SEC. DE INFRA E. U. E RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 03/11/2009 | 5530.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 04/11/2009 | 1650.00 | 00060238518434 | FRANCISCO GILSON CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM CAMINHAO-CA€AMBA, TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PI€ARRA PARA ATERRAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053716 | 04/11/2009 | 280.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053732 | 04/11/2009 | 480.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS NAS ESTALA€OES HIDRAULICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053767 | 04/11/2009 | 650.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053775 | 04/11/2009 | 520.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LUBRIFICA€AO DE MOTORES E CONSERTO DE REDE HIDRAULICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 04/11/2009 | 200.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 INSCRI€OES DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO CURSO DE FORMA€AO E HABILITA€AO DE PREGOEIRO A SER REALIZADO NA V EXPOVALE NO PERIODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053759 | 04/11/2009 | 40.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 04/11/2009 | 583.28 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 04/11/2009 | 4.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0053589 | 04/11/2009 | 140.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTECONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0053571 | 04/11/2009 | 50.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0053597 | 04/11/2009 | 5.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAKAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 04/11/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 04/11/2009 | 120.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 04/11/2009 | 120.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 04/11/2009 | 250.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 04/11/2009 | 375.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 04/11/2009 | 80.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053783 | 04/11/2009 | 260.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0053546 | 04/11/2009 | 1731.30 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS (FARDA ESCOLAR),DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO P. N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0053554 | 04/11/2009 | 2475.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS (FARDA ESCOLAR),DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO P. N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0053562 | 04/11/2009 | 2000.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS EM MALHA PENTEADA AMARELA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO P. N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053601 | 04/11/2009 | 70.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, DE EQUIPELETRODEMESTICOS REDE DE ILUMI€AO E CONSERTOSDE PORTAS DAS ESC. MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053724 | 04/11/2009 | 420.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, DE EQUIPELETRODEMESTICOS REDE DE ILUMINA€AO E CONSERTO DE PORTAS DAS ESC. MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0053741 | 04/11/2009 | 320.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS DAS CHECRES MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§53/2009. PREPAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 04/11/2009 | 325.68 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 05/11/2009 | 232.50 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI SUBSTITUINDO FRANCISCA PAULA GABRIEL POR UMPERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS CONFORME ATESTADOMEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 05/11/2009 | 15.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO TECNICOS DO CRAS AO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 05/11/2009 | 800.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "FLORES EM EVA" REALIZADO COM PESSOAS NODISTRITO RAMADA NO PERIODO DE 27/10 A 11/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00005199051482 | INES DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" REALIZADO COM PESSOAS NO SITIO DOIS RIACHOS NO PERIODO DE 27/10 A 12/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00009001551408 | GEORGE XAVIER DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE FLAUTA DO PROJETO "BRINCANDO COM A MUSICA COM FLAUTA DOCE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 05/11/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 05/11/2009 | 50.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0054127 | 05/11/2009 | 420.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0054135 | 05/11/2009 | 420.00 | 00009019194461 | ANDERSON RAMILSON CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§101/2009. PREGAO P. N§42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442009 | 0054224 | 05/11/2009 | 60.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHOS HP 28, DESTINADOA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§105/2009. PREGAO P. N§44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0054232 | 05/11/2009 | 52.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21, 27, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE A.SOCIAL. CONF. CONT. N§105/2009. PREGAO P. N§44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 05/11/2009 | 250.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA HUF-0363, TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DE CURSINHOS AOS SABADOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0053805 | 05/11/2009 | 350.00 | 00000861955811 | EXPEDITO LOUREN€O DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2445, CONDUZINDO CRIAN€AS DO SITIO VITURINO PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§59/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 05/11/2009 | 330.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSPORTANDO PROFESSORES DOS SITIOS; DOIS RIACHOS, PRATA, SANTO AMARO, RAMADA, CACIMBINHA A SEDE DESTA CIDADE PARA UM PLANEJAMENTO COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 05/11/2009 | 570.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES PARA ALUNOS DO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 05/11/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 05/11/2009 | 257.70 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE SE DESTINAM A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 05/11/2009 | 20.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 05/11/2009 | 80.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO DOIS RIACHOS A CIDADE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 05/11/2009 | 235.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FERTILIZANTE PARA GRAMA DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§102/2009. PREGAO P. N§41/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 05/11/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 05/11/2009 | 467.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, MOP-6746,MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0054046 | 05/11/2009 | 546.00 | 00005474082428 | ERIVANIA BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§58/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0054054 | 05/11/2009 | 840.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0054062 | 05/11/2009 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 42,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0054101 | 05/11/2009 | 504.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§61/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 05/11/2009 | 160.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0054143 | 05/11/2009 | 405.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§57/2009.PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 05/11/2009 | 400.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 05/11/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 05/11/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 05/11/2009 | 150.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0054071 | 05/11/2009 | 269.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 05/11/2009 | 120.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSEDA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0054194 | 05/11/2009 | 883.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFCONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 05/11/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO TCU, CASA CIVIL, SEC. DE SAUDE, ASSP, GIDUR E SEC. DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 05 E 06 DE NOV/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 05/11/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 05/11/2009 | 47.69 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS SOBRE ATRASO DE FATURA ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 05/11/2009 | 100.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, ONDE SE DESTINAM A RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0054089 | 05/11/2009 | 476.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 05/11/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0054097 | 05/11/2009 | 310.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 05/11/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 05/11/2009 | 620.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE TRES MOTORES E REPOSI€AO DE ROLAMENTO E CAPACITORES PARA OS SEGUINTES ABASTECIMENTOS DAGUA; CACIMBINHA I, VITURINO E DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 05/11/2009 | 200.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E., QUE SE DESTINAM A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE SUAS COMPETENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 06/11/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHES NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 06/11/2009 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS E J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0054313 | 06/11/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0054348 | 06/11/2009 | 75.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 06/11/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SUPERVISORA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCA€AO. CONF. COPIAS DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 06/11/2009 | 80.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCA€AO NO DIA 09 DE NOV/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 06/11/2009 | 80.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NA PARAIBA REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 06/11/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0054321 | 06/11/2009 | 2578.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. O. CONF. CONT. N§85/2009. PREGAO P. N§34/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0054330 | 06/11/2009 | 209.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. O. CONF. CONT. N§85/2009. PREGAO P. N§34/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0054364 | 09/11/2009 | 45.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL. CONF. CONT. N§113/2008. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 09/11/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE NOV/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322008 | 0054372 | 09/11/2009 | 489.30 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§113/2009. PREGAO P. N§32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0054721 | 10/11/2009 | 25550.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE MAQUINAS NA 3¦ MEDI€AO DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§73/2009. PREGAO P. N§23/2009. TERMOS ADITIVO N§19 E 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 10/11/2009 | 2661.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 10/11/2009 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM DOIS GELAGUAS DAS CHECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0054429 | 10/11/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 10/11/2009 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 10/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 10/11/2009 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A POMBAL PARA PARTICIPARDE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 10/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 10/11/2009 | 80.00 | 00091119006449 | FRANCILENE CASIMIRO DA SILVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A POMBAL PARA PARTICIPARDE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 10/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 10/11/2009 | 80.00 | 00004564666495 | GICELIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE POMBAL PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 11 DE NOV/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 10/11/2009 | 80.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE POMBAL PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 11 DE NOV/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 10/11/2009 | 37.40 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET BEM COMO EM COMUNICA€AO DE MULTIMIDIA PARA A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 10/11/2009 | 336.60 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 11/11/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 11/11/2009 | 1000.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFA.E JUVENT.DA COMARCA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE ADESAO FIRMADO PERANTE ESTE JUIZO NO DIA 15/09/09, ATRAVES DO ATO N§2/2009, PARA A CAPACITA€AO/FORMA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS AFINS DA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 11/11/2009 | 0.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 11/11/2009 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A POMBAL PARA PARTICIPARDE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 13/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0054518 | 11/11/2009 | 1492.24 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§84/2008. TOM.DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0054526 | 11/11/2009 | 513.04 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§84/2008. TOM.DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 13/11/2009 | 55.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 13/11/2009 | 80.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A POMBAL PARA PARTICIPARDE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 13/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 13/11/2009 | 80.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 13/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 13/11/2009 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 13/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 13/11/2009 | 80.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 13/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 13/11/2009 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 13/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 13/11/2009 | 360.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0054631 | 13/11/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 13/11/2009 | 108.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE JOAO PESSOA ASSINAR O PACTO PELA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 13/11/2009 | 540.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 13/11/2009 | 80.00 | 00018035603809 | MARIA ANELI A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE CAMPUS POMBAL NO DIA 12/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIA RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 13/11/2009 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE CAMPUS POMBAL NO DIA 12/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIA RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 13/11/2009 | 80.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE CAMPUS POMBAL NO DIA 12/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIA RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 13/11/2009 | 400.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 13/11/2009 | 80.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALPARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€AO PRESENCIAL DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE CAMPUS POMBAL NO DIA 12/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIA RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054755 | 13/11/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/09 A 19/10/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054763 | 13/11/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054771 | 13/11/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/09. DE 20/09 A 19/10/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0054780 | 13/11/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054798 | 13/11/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;PARAISO;SOTERO ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVITE N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054801 | 13/11/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II, R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/2009. TOM. DE PR. N§02/2009.CONV. N§77/09. DUR. O PER.DE 20/09 A 19/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054810 | 13/11/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0054828 | 13/11/2009 | 1364.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0054836 | 13/11/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0054844 | 13/11/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/09 A 19/10/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0054607 | 13/11/2009 | 250.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§50/2009. PREGAO P. N§16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 13/11/2009 | 252.15 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 13/11/2009 | 256.00 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BISCOITOS P/ LANCHES DE CRIAN€AS COM SUAS MAES EM ENCONTRO COM GRUPO TEATRO OFICINA NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352009 | 0054623 | 13/11/2009 | 260.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2009. PREGAO P. N§35/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 13/11/2009 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A POMBAL PARA PARTICIPARDE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, NO DIA 10/11/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 16/11/2009 | 2630.54 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0055069 | 16/11/2009 | 285.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONT. N§86/2009. PREGAO P. N§34/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0055077 | 16/11/2009 | 98.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONT. N§86/2009. PREGAO P. N§34/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0055549 | 16/11/2009 | 441.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§85/2009. PREGAO P. N§34/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0055573 | 16/11/2009 | 249.70 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA CONSULTORIO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CONT. N§92/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 16/11/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 16/11/2009 | 224.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 16/11/2009 | 14.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1049, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 16/11/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 16/11/2009 | 0.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 16/11/2009 | 247.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER E NOGINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 16/11/2009 | 140.00 | 00006000752490 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 16/11/2009 | 217.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 16/11/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 16/11/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 16/11/2009 | 37.50 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA ESCOLA CHICO COREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 16/11/2009 | 240.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 16/11/2009 | 280.00 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA Dr. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 16/11/2009 | 280.00 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A CRECHE SILVANIA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 16/11/2009 | 125.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 16/11/2009 | 200.00 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CICERO FERREIRA NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 16/11/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 16/11/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 16/11/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 16/11/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 16/11/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0055506 | 16/11/2009 | 177.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AODO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0055514 | 16/11/2009 | 750.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402009 | 0055581 | 16/11/2009 | 240.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§100/2009. PREGAO P. N§40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402009 | 0055590 | 16/11/2009 | 480.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§100/2009. PREGAO P. N§40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 16/11/2009 | 6.65 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 16/11/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 16/11/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352009 | 0055000 | 16/11/2009 | 1740.38 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§91/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 16/11/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302009 | 0055042 | 16/11/2009 | 2260.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S),EXAME(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOCONF. CONT. N§80/2009. PREGAO P. N§30/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 16/11/2009 | 6.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 16/11/2009 | 6.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 16/11/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 16/11/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 16/11/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 16/11/2009 | 300.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 16/11/2009 | 300.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 16/11/2009 | 300.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0055034 | 16/11/2009 | 320.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009. PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0055492 | 16/11/2009 | 432.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS AOS POSTOS TELEFONICOS DO MUNICIPIO E A PROPRIA SEC. DE ADMINISTRA€AO DE S. FRACONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382009 | 0055557 | 16/11/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§95/2009. PREGAO P. N§38/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 16/11/2009 | 160.00 | 05769710000102 | RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769, QUE PERTENCE AO ORGAO DA EMATER INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 16/11/2009 | 52.14 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS SOBRE ATRASO DE FATURA ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 16/11/2009 | 238.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 16/11/2009 | 12.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES E COMBUSTIVEL ONDE O MESMO ESTAVA REVOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 16/11/2009 | 12.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0055522 | 16/11/2009 | 209.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A SEREM REPASSADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0055531 | 16/11/2009 | 430.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 16/11/2009 | 776.86 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, 8868-0571, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 16/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 16/11/2009 | 138.43 | 04164616000159 | OI MOVEL - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 16/11/2009 | 321.88 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 16/11/2009 | 275.10 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 16/11/2009 | 222.84 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 16/11/2009 | 275.10 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 16/11/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 16/11/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 16/11/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 16/11/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 16/11/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 16/11/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 16/11/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 16/11/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 16/11/2009 | 312.50 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 16/11/2009 | 312.50 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 16/11/2009 | 312.50 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 16/11/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 16/11/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 16/11/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 16/11/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 16/11/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 16/11/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 16/11/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 17/11/2009 | 247.60 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 17/11/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 17/11/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 17/11/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 17/11/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 17/11/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 17/11/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 17/11/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 17/11/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 17/11/2009 | 248.00 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 17/11/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 17/11/2009 | 247.60 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 17/11/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 17/11/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 17/11/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 17/11/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 17/11/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA E.M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 17/11/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 17/11/2009 | 347.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 17/11/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 17/11/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0055883 | 18/11/2009 | 550.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL. CONF.CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0055891 | 18/11/2009 | 1180.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0055905 | 18/11/2009 | 360.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0055875 | 18/11/2009 | 171.44 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0055930 | 18/11/2009 | 114.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 49,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 18/11/2009 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN.E TRAT.OFTAL.DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0055867 | 18/11/2009 | 252.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT.E CONSERVA€AO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 18/11/2009 | 80.00 | 03118127000106 | COLOR SING COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ADESIVOS REFLETIVO 3M P/ AS PERSONALIZA€AO DAS PLACAS DE SINALIZA€AO DE LOMBADAS E SORONIZADORES. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 18/11/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 18/11/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 18/11/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 18/11/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 18/11/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 18/11/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 18/11/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 18/11/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 18/11/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 18/11/2009 | 247.60 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 18/11/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 18/11/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 18/11/2009 | 281.25 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 18/11/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, COLOR SIGN, ASSP, GIDUR CAIXA E. FEDERAL, FUNASA, T.C.U., SEC. DE PLANEJ., CEHAP, KILUZ, DATASERV, CONAB, PROMOTORIA DE JUSTI€A, CCIAIF, NOS DIAS 19 E 20DE NOVEMBRO/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0055859 | 18/11/2009 | 34.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTECILIOS DESTINADOS AOS POSTO TELEFONICOS DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§ 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 19/11/2009 | 312.50 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 19/11/2009 | 281.25 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 19/11/2009 | 312.50 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 19/11/2009 | 49.60 | 00011951012879 | FRANCISCO BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 19/11/2009 | 99.20 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 19/11/2009 | 310.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 19/11/2009 | 86.80 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 19/11/2009 | 93.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 19/11/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 19/11/2009 | 62.00 | 00014007105880 | ALUIZO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 19/11/2009 | 248.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 19/11/2009 | 248.00 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DOS PREDIOS PUBLICOD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0056081 | 19/11/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/10 A 19/11/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 19/11/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0056103 | 19/11/2009 | 1331.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/09. DE 20/10 A 19/11/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0056111 | 19/11/2009 | 1364.00 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0056120 | 19/11/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;PARAISO;SOTERO ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVITE N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0056138 | 19/11/2009 | 2381.30 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II, R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/2009. TOM. DE PR. N§02/2009.CONV. N§77/09. DUR. O PER.DE 20/10 A 19/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0056146 | 19/11/2009 | 2057.00 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0056154 | 19/11/2009 | 1364.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0056162 | 19/11/2009 | 2090.90 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0056171 | 19/11/2009 | 1510.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0056189 | 19/11/2009 | 1364.00 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/10 A 19/11/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 20/11/2009 | 134.55 | 07891178000119 | EXEMPLO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO DE FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA€AO PARA PARTICIPAR DE EVENTO O II CONGRESSO DE EDUCA€AO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052008 | 0056391 | 20/11/2009 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. CONVITE N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052008 | 0056405 | 20/11/2009 | 149.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0056383 | 20/11/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 20/11/2009 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 20/11/2009 | 1849.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0056316 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, REFERENTE AO MES DE NOV/09. CONF. CONT. N§66/2006. CINVITE N§7/2006. T. ADITIVO N§01/2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 20/11/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE DO MES DE NOV/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 20/11/2009 | 338.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 20/11/2009 | 36.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 23/11/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A ASSP, SEC. DE EDUCA€AO, SEC. DE SAUDE, CONAB, IBGE, ESTA€AO DE CABO BRANCO, VEJA ASSIST. TECNICA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOV/2009. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 23/11/2009 | 7.45 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 23/11/2009 | 69.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1001. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 23/11/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 23/11/2009 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056511 | 23/11/2009 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONETE PARA O DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0056448 | 23/11/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 39,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0056456 | 23/11/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 23/11/2009 | 240.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE /CE, PARA POARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCA€AO DO CARIRI. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342009 | 0056502 | 23/11/2009 | 92.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§85/2009. PREGAO P. N§34/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0056600 | 24/11/2009 | 270.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROG. PRO-JOVEM CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 24/11/2009 | 57.66 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA SUPERVIDORA ESCOLAR PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCA€AO DO CARIRI, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0056529 | 24/11/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 13,1 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0056553 | 24/11/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0056596 | 24/11/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 24/11/2009 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 24/11/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJOSO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS (GMC) GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 24/11/2009 | 42.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 24/11/2009 | 6.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 26/11/2009 | 68.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 26/11/2009 | 160.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE PATOSPARTICIPAR DO II SEMINARIO DE SAUDE MENTAL DO SERIDO E SERTAO PARAIBANO NO PATOS WATER PLAY. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 26/11/2009 | 112.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 26/11/2009 | 160.00 | 00055455310410 | VALERIA MARIA C. PEREIRA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL TUTORES DO GESTOR, NOS DIAS 30 NOV. E 01 DE DEZ/09CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 26/11/2009 | 245.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TUTORES LINGUAGEM E MATEMATICA E COORDENADOR MUNICIPAL PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL TUTORES DO GESTAR, NOS DIAS 30 DE NOV E 01 DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 26/11/2009 | 160.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL TUTORES DO GESTOR, NOS DIAS 30 NOV. E 01 DE DEZ/09CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 26/11/2009 | 160.00 | 00005389255402 | VANALUCIA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL TUTORES DO GESTOR, NOS DIAS 30 NOV. E 01 DE DEZ/09CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 26/11/2009 | 210.00 | 10918540000102 | A€AO COLEGIO E CURSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€OES PARA SUPERVISORAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA O "I SEMINARIO EDUCA€AO A ESCOLA QUE QUEREMOS" NA CIDADE DE SOUSA, NOSDIAS 27 E 28 DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 26/11/2009 | 225.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 27/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0056758 | 27/11/2009 | 720.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDEMENTAL. CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO P. N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242009 | 0056766 | 27/11/2009 | 3500.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§74/2009. PREGAO P. N§24/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 27/11/2009 | 455.00 | 07671455000188 | BPC-EVENTOS CULTURAS E ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO PARA O Sr PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO 5§ CONGRESSO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NO DIA 11 DE DEZ/09. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 27/11/2009 | 4.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 27/11/2009 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 27/11/2009 | 31.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 30/11/2009 | 4223.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 30/11/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 30/11/2009 | 4417.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0057801 | 30/11/2009 | 83.01 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 33 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER INSTALADO NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 30/11/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0057975 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 30/11/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 30/11/2009 | 1015.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 30/11/2009 | 0.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 30/11/2009 | 1750.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DO PPA PARA2010, 2011, 2012, 2013 E OR€AMENTO DE 2010 DARECEITA E DESPESAS E IMPRESSAO DOS ANEXOS. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 30/11/2009 | 6006.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 30/11/2009 | 205.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO POR CONTA DE CADA FUNCIONARIOM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 30/11/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DE CESTA DE SERVI€OS P. JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 30/11/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. C. TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 30/11/2009 | 11822.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. SEC. DE INFRA E., ADMINSITRA€AO, GABINETE, PROC. GERAL, FINAN€AS, A. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 30/11/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 30/11/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 30/11/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 30/11/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. JULIO C. DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 30/11/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0057819 | 30/11/2009 | 54.78 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0057827 | 30/11/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 30/11/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 14/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 30/11/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 30/11/2009 | 3612.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 30/11/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 30/11/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0057762 | 30/11/2009 | 1834.88 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 737Ts DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 30/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0058092 | 30/11/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 30/11/2009 | 244.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 30/11/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 30/11/2009 | 3673.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 30/11/2009 | 2046.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 30/11/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0057789 | 30/11/2009 | 1026.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 516 LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 30/11/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 30/11/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0057924 | 30/11/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70/2009. PREGAO P. N§20/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 30/11/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 30/11/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 30/11/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0056847 | 30/11/2009 | 512.16 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0056855 | 30/11/2009 | 580.80 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0056880 | 30/11/2009 | 518.10 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0056901 | 30/11/2009 | 148.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. J. E ADULTOS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. 32/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0056928 | 30/11/2009 | 672.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0056944 | 30/11/2009 | 630.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P.N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0056952 | 30/11/2009 | 144.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0056961 | 30/11/2009 | 440.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT N§34/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0056979 | 30/11/2009 | 352.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102009 | 0056987 | 30/11/2009 | 792.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§32/2009. PREGAO P. N§10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 30/11/2009 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 30/11/2009 | 792.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 30/11/2009 | 2790.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 30/11/2009 | 6145.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 30/11/2009 | 18089.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 30/11/2009 | 10276.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 30/11/2009 | 4208.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 30/11/2009 | 2665.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 30/11/2009 | 14058.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 30/11/2009 | 1434.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 30/11/2009 | 4440.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 30/11/2009 | 5365.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 30/11/2009 | 7531.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 30/11/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. JOSE G. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 30/11/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. FC§ CARDOSO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 30/11/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 30/11/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. FRANCICLECIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 30/11/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. JULIO CESAR B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 30/11/2009 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. MARIVONE L. MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 30/11/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 30/11/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. JOSE MARIA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 30/11/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. FC§ J. DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 30/11/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. FABIO L. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 30/11/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. M¦ DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 30/11/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. FC§ J. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0057771 | 30/11/2009 | 2443.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.228 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0057878 | 30/11/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057886 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057894 | 30/11/2009 | 450.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 30/11/2009 | 400.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 30/11/2009 | 600.00 | 00007261748404 | JOSE MACENA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA KCG-4297, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 30/11/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 30/11/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058157 | 30/11/2009 | 4772.73 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. OBS.: 02 FALTAS DURANTE O MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 30/11/2009 | 225.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 30/11/2009 | 50.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 30/11/2009 | 280.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 30/11/2009 | 250.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 30/11/2009 | 200.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 30/11/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 30/11/2009 | 2232.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 30/11/2009 | 6185.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 30/11/2009 | 7954.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 30/11/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 30/11/2009 | 9080.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOV/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0057754 | 30/11/2009 | 4933.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.981LTs DE COMBUSTIVEL GASO LINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 30/11/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 30/11/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 30/11/2009 | 165.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTASESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 30/11/2009 | 300.00 | 04737018000121 | LABCOM-MAZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA BIOPSIA AFAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472009 | 0058173 | 30/11/2009 | 11991.82 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DESAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DA SAUDE EA PMSF. CONF. CONT. N§109/2009. PREGAO P. N§47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472009 | 0058181 | 30/11/2009 | 2729.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DESAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DA SAUDE EA PMSF. CONF. CONT. N§110/2009. PREGAO P. N§47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472009 | 0058190 | 30/11/2009 | 1411.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO H.B.CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DESAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DA SAUDE EA PMSF. CONF. CONT. N§111/2009. PREGAO P. N§47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472009 | 0058203 | 30/11/2009 | 10256.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DESAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DA SAUDE EA PMSF. CONF. CONT. N§112/2009. PREGAO P. N§47/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0056863 | 30/11/2009 | 518.40 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192009 | 0056871 | 30/11/2009 | 1151.36 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2009.PREGAO P. N§19/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0056898 | 30/11/2009 | 326.70 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0056910 | 30/11/2009 | 478.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0056936 | 30/11/2009 | 450.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422009 | 0056995 | 30/11/2009 | 440.00 | 00009019194461 | ANDERSON RAMILSON CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§101/2009. PREGAO P. N§42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162009 | 0057100 | 30/11/2009 | 752.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§50/2009. PREGAO P. N§16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 30/11/2009 | 370.85 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT ESCOLAR DESTINADOS AOSALUNOS DO PROG. PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 30/11/2009 | 309.25 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CURSO ENTRE GESTANTES DESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 30/11/2009 | 497.15 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINDES PARA SORTEIO EM EVENTO ENTRE IDOSOS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0057142 | 30/11/2009 | 150.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PRO-JOVEM. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 30/11/2009 | 2445.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 30/11/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 30/11/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 30/11/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 30/11/2009 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (PETI - ORIENTADORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0057797 | 30/11/2009 | 1006.46 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 404 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0057908 | 30/11/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 30/11/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 30/11/2009 | 150.00 | 00041463668449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058131 | 30/11/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO PAB DE N§58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 30/11/2009 | 100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE FC§ GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0057045 | 30/11/2009 | 818.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA CONSULTORIO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CONT. N§92/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 30/11/2009 | 5859.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 30/11/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 30/11/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 30/11/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 30/11/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 30/11/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 30/11/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 01/12/2009 | 100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE FC§ GADELHA DE OLIVEIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392008 | 0058360 | 01/12/2009 | 164.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A DUBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§129/2008. PREGAO P. N§39/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 01/12/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PROJETO TEATRO OFICINA "PROJETO DE RECREA€AO BRINCANDO COM ARTE" DESTINADOS A CRIAN€AS DE O A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0058513 | 01/12/2009 | 240.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL.CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 01/12/2009 | 52.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 01/12/2009 | 70.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 01/12/2009 | 687.40 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 01/12/2009 | 145.78 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PACIENTE DESTEMUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 01/12/2009 | 225.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 01/12/2009 | 400.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INTERNET BEM COMO EM COMUNICA€AO DE MULTIMIDIA PARA A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 01/12/2009 | 50.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 01/12/2009 | 76.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 01/12/2009 | 73.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 01/12/2009 | 57.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIO QUE SE INSTALA O PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 01/12/2009 | 275.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058394 | 01/12/2009 | 296.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO, E 02 SPLIT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 01/12/2009 | 75.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF.TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 01/12/2009 | 213.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, 96002-3231, 9602-3233 E 9994-4236, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 01/12/2009 | 111.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282009 | 0058734 | 01/12/2009 | 1765.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§78/2009. PREGAO P. N§28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 01/12/2009 | 4221.33 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 01/12/2009 | 160.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 01/12/2009 | 547.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 01/12/2009 | 533.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0059331 | 01/12/2009 | 969.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0059340 | 01/12/2009 | 250.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 01/12/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. FC§ J. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 01/12/2009 | 1500.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PLACA EM LONA 3,00x2,00 COMEMORATIVA A CONQUISTA DO SELO UNICEF DE 2009 A 2012, MUNICIPIO APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 01/12/2009 | 1700.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PLACA EM VIDRO C/ PEDRA DE GRANITO E UMA PLACA EM LONA 4,00x1,00 DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ESTABELICIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 01/12/2009 | 150.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUT/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 01/12/2009 | 75.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS, POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322009 | 0058351 | 01/12/2009 | 0.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§82/2009. PREGAO P. N§32/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05171/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058408 | 01/12/2009 | 2381.30 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DAS SEG.LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§26/09. TOM. DE PRE€O N§02/09CONVENIO N§77/09.DUR.O PER.DE 20/11 A 19/12/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0058416 | 01/12/2009 | 500.13 | 00003260379428 | FRANCISCO JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA I E II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§56/09CONVITE N§03/09. DUR.O PER.DE 20/11 A 30/11/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058424 | 01/12/2009 | 2063.79 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II, R.SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§23/2009. TOM. DE PR. N§02/2009.CONV. N§77/09. DUR. O PER.DE 20/11 A 15/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058432 | 01/12/2009 | 1533.33 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 11/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058441 | 01/12/2009 | 1508.47 | 00005963841496 | SAMARA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 02 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL. CONF. CONT. N§21/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 11/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058459 | 01/12/2009 | 1000.27 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE SEU VEICULO CAMIO. D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA,VITURINO,CHABOCAO,CARNAUBA,P.BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD.DASEDE. CONF. CONT.N§22/2009.TOM.DE PR.N§02/2009. CONVENIO N§77/09.DUR. O PERIODO DE 20/11 A 11/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058467 | 01/12/2009 | 976.07 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVENIO N§77/09. DE 20/11 A 11/12/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058475 | 01/12/2009 | 1490.70 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;PARAISO;SOTERO ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2009. TOM. DE PRE€O N§02/2009. CONVITE N§77/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058483 | 01/12/2009 | 2057.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES;AGRESTE,2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA,P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL.CONF. CONT. N§28/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0058491 | 01/12/2009 | 1000.27 | 00007504259462 | MARIA DE JESUS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONVENIO N§77/2009. CONT. N§54/2009. CONVITE N§03/09. DUR. O PERIODO DE 20/11 A 11/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0058505 | 01/12/2009 | 1107.33 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S.AMARO,CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONVENIO N§77/2009. CONT. N§55/2009. CONVITE N§03/2009. DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 11/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0058521 | 01/12/2009 | 416.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALI€ASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0058556 | 01/12/2009 | 266.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P.N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 01/12/2009 | 95.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0058726 | 01/12/2009 | 300.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§36/2009. PREGAO P. N§ 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 01/12/2009 | 128.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE SILVANIA S., RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 01/12/2009 | 171.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE MAE ZOIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 01/12/2009 | 42.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMP.DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 01/12/2009 | 117.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 01/12/2009 | 12.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 01/12/2009 | 12.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 01/12/2009 | 22.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 01/12/2009 | 111.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO GINASIO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 01/12/2009 | 1556.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 01/12/2009 | 42.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 01/12/2009 | 168.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE MAE ZOIA DO DISTRITO RAMADA,RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 01/12/2009 | 100.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 01/12/2009 | 164.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 01/12/2009 | 148.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 01/12/2009 | 12.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 01/12/2009 | 19.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 01/12/2009 | 13.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 01/12/2009 | 1668.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000202009 | 0058238 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70/2009. PREGAO P. N§20/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0058548 | 01/12/2009 | 315.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA CONSTRU€AO DERAMPAS PARA DEFICIENTES NAS CAL€ADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0058564 | 01/12/2009 | 592.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENB€AO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0058572 | 01/12/2009 | 357.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/ 2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0058581 | 01/12/2009 | 269.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0058599 | 01/12/2009 | 430.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DEESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 01/12/2009 | 52.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 01/12/2009 | 111.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 01/12/2009 | 597.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 01/12/2009 | 5458.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 01/12/2009 | 175.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO E SEC. DE INFRA E., RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 01/12/2009 | 38.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 01/12/2009 | 6997.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 01/12/2009 | 562.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 01/12/2009 | 5544.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 01/12/2009 | 136.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 01/12/2009 | 31.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO E MATADOURO DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 01/12/2009 | 5979.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 01/12/2009 | 697.50 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMPREEND. SO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E EFETIVA€AO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOSE MEIO AMBIENTE, ACERTADO NESTE INSTRUMENTO, CONSISTIRA EM: ELABORA€AO DO PROTOCOLO DE INTEN€OES, MINUTA DA LEI MUNICIPAL, REGISTRO JURIDICO, CADASTRAMENTO NO SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 01/12/2009 | 120.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSEDA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 01/12/2009 | 105.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 01/12/2009 | 115.83 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0059358 | 01/12/2009 | 552.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT.N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0059366 | 01/12/2009 | 305.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICICONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0059374 | 01/12/2009 | 169.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO P. N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0059382 | 01/12/2009 | 30.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0059391 | 01/12/2009 | 300.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§80/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 01/12/2009 | 646.90 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/12/2009 | 6.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS COBRADOS SOBRE ATRASO DEPAGAMENTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 01/12/2009 | 108.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-2408, 9602-3311, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 01/12/2009 | 77.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 01/12/2009 | 12.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHES P/ A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/12/2009 | 565.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 01/12/2009 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009, NO SHOPPING SEBRAE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 01/12/2009 | 841.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 01/12/2009 | 19.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA PROCEDIMENTOS ROTINEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 01/12/2009 | 1722.16 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 01/12/2009 | 22.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 01/12/2009 | 2.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 01/12/2009 | 15.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 01/12/2009 | 40.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 01/12/2009 | 59.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 01/12/2009 | 86.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 01/12/2009 | 52.76 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 01/12/2009 | 19.37 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3521-2087. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 01/12/2009 | 166.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 01/12/2009 | 451.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 01/12/2009 | 165.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ O POSTO TELEFONICO DO RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 01/12/2009 | 150.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ O POSTO TELEFONICO DA RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 01/12/2009 | 379.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 01/12/2009 | 40.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ O POSTO TELEFONICO DO DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 01/12/2009 | 127.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DOMES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 02/12/2009 | 0.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DEN§6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 02/12/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 02/12/2009 | 129.80 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 02/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA FISCALIZA€AO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, MEDINDO 191,78 Mý, NO VALOR DE R$ 165.567,92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 02/12/2009 | 2843.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SUA BANDA "GILSON E MANIA DE PAGODIAR" PARA APRESENTA€AO DURANTE A REALIZA€AO DE COLA€AO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DA ESCOLA M.E.F. "FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(CHICO COREA)" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 02/12/2009 | 5.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS CARTORIAL NO RECONHECIMENTO DE FIRMAPARA ESTA EDILIDADE ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0059421 | 02/12/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 46,875 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 02/12/2009 | 80.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 02/12/2009 | 1020.00 | 09186623000175 | LEALMED SERVI€OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS A FAVOR DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 02/12/2009 | 25.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 02/12/2009 | 100.00 | 00026310759434 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UM EXAME DE AGULHAMENTO DE MAMA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 02/12/2009 | 350.00 | 00026310759434 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UM EXAME DE PCT DE MAMA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEIM. N§224/2007. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 02/12/2009 | 2400.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO PROGRAMA DA ATEN€AO BASICA. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 03/12/2009 | 337.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PACIENTES COM ACOMPANHANTE A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 03/12/2009 | 150.00 | 00002173055470 | SUELI MARIA DA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 03/12/2009 | 124.80 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE(S) DETARIA(S), PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 03/12/2009 | 223.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PACIENTES COM ACOMPANHANTE A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 03/12/2009 | 700.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA, COM FAMILIAS BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 03/12/2009 | 700.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE PINTURA, DECOUPAGE E CONFEC€AO DE MANTAS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 03/12/2009 | 760.00 | 00009001551408 | GEORGE XAVIER DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS AO PROJETO DE RECREA€AO COM FLAUTAS PARA CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 03/12/2009 | 15.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO PESSOAS DO BOLSA FAMILIA A COMUNIDADE ADJACENTE DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 03/12/2009 | 140.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DERSPESAS COM DIVULGA€AO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E ARRANJO EM FLORES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DIVULGADO NA RADIO CIDADE DAS AGUAS EM HORARIO COMERCIAL DENTRO DA PROGRAMA€AO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0064068 | 03/12/2009 | 774.64 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMS-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.:PAU DE LEITE,BODE, P. BRANCO,CARNAUBA,CHABOCAO,VITURINO,R.SECO ATE A REDE DE ENSINOMUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT.N§24/09. TOM. DE PRE€O N§02/09. CONVENIO N§77/09. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§053007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0059536 | 03/12/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 03/12/2009 | 200.00 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 03/12/2009 | 50.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 03/12/2009 | 40.00 | 08951725000177 | EQUIPADORA JK-COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADA H-7 DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 03/12/2009 | 155.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 03/12/2009 | 30.00 | 00007282076480 | RAQUEL DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-4019PB FIAT UNO, TRANSP. FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 03/12/2009 | 240.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE EDUCA€AO DO CARIRI, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZ/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 03/12/2009 | 217.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO E TRANSP. ALTERNATIVO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEONDE A MESMA PARTICIPA DE UM CONGRESSO DE EDUCA€AO DO CARIRI, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZ/09. CONF. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0059676 | 03/12/2009 | 350.00 | 00000861955811 | EXPEDITO LOUREN€O DE ANDRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2445, CONDUZINDO CRIAN€AS DO SITIO VITURINO PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§59/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182009 | 0059722 | 03/12/2009 | 165.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS, REDE ELETRICA E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0059731 | 03/12/2009 | 270.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS, REDE ELETRICA E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402009 | 0059757 | 03/12/2009 | 140.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§100/2009. PREGAO P. N§40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402009 | 0059765 | 03/12/2009 | 380.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§100/2009. PREGAO P. N§40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 03/12/2009 | 178.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM ESTADIA DE TECNICO DO PROJETO DE ATERRAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0059714 | 03/12/2009 | 489.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0059749 | 03/12/2009 | 115.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS NAS ESTALA€OES ELETRICAS DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§532009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 03/12/2009 | 200.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZ/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 03/12/2009 | 500.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO IBAMA PREVFOGO/PB, AGEVISA, FUNASA, GIDUR, MINISTERIO DA SAUDE JP, HOSPITAL LAUREANO, LEALMED SERVI€OS MEDICOS LTDA, ASSPKILUZ, EQUIPADORA J.K., NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZ/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0059692 | 03/12/2009 | 620.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0059706 | 03/12/2009 | 150.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 04/12/2009 | 150.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRECIA POLICIAL EM UM CASO DE OMICIDIO E ACIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 04/12/2009 | 65.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 04/12/2009 | 52.00 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DEFINAN€AS PARA O SETOR DE TRIBUTOS NA ENTREGA DE BOLETOS, REFERENTE AO IPTU/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 04/12/2009 | 43.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332008 | 0059986 | 04/12/2009 | 400.00 | 00002353885489 | MARIA NILDA DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 14/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 04/12/2009 | 602.00 | 00008411558444 | FERNANDA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 04/12/2009 | 260.00 | 00000092647448 | GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM FOTOGRAFIAS, DESIGN E DIAGRAMA€AO DO CALENDARIO 2010 DA CIDADE REALIZADOENTRE OS DIAS 14 A 28 DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 04/12/2009 | 39.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 04/12/2009 | 18.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 04/12/2009 | 20.00 | 08707061000448 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 04/12/2009 | 100.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM PINTOR NOS BANCOS DA PRA€A DULCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 04/12/2009 | 132.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRO€A PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 04/12/2009 | 28.50 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E.FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 04/12/2009 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICA€AO DE VIGENCIA DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS PARA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 04/12/2009 | 180.00 | 00006116881408 | SAULO DANNYLCK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DECANUDOS PARA CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 04/12/2009 | 280.56 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 04/12/2009 | 70.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA CAPACITA€AO DE PROFESSORES DA ESCOLA M. E. F. Dr§ CHICO COREA, COM O GRUPO TEATRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0059978 | 04/12/2009 | 3340.91 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§25/2009.TOM. DE PRE€O N§02/2009. RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 04/12/2009 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 04/12/2009 | 780.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORA€AO DO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 04/12/2009 | 200.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES PARA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 04/12/2009 | 320.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE SOUSA A REALIZAR PARTIDAS COM TIMES DA CIDADE DE DESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 04/12/2009 | 200.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCA€AO E FUNCIONARIOS A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 04/12/2009 | 364.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYQ-7607, CONDUZINDO PROFESSORES PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ PARA CURSAR NA "FACULDADE CESTINO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 04/12/2009 | 80.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE UM BANCO COM ASSENTO PARA RECEP€AO E 06 GRADES PARA AS JANELAS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 04/12/2009 | 1200.00 | 04737018000121 | LABCOM-MAZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REALIZA€AO DE BIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 04/12/2009 | 700.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "FLORES EM EVA" REALIZADO COM IDOSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 04/12/2009 | 722.00 | 00055461557449 | FRANCISCO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HTZ-3826, TRANSPORTANDO DA CIDADE CAMPINA GRANDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIOPIO.CONF. NOTA FISCAL DA CONABN§000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 04/12/2009 | 50.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFS-2030, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA FAZER EXAMES DE VISTA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 04/12/2009 | 45.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELANCHES PARA CURSO DE PINTURAS, DECOUPAGE E CONFEC€AO DE MANTAS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 04/12/2009 | 160.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFS-2030, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL PARA EVENTO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 04/12/2009 | 135.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AO DOS IDOSOS DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 04/12/2009 | 100.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DO CURSO PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 07/12/2009 | 52.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 07/12/2009 | 247.60 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENB€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0064076 | 07/12/2009 | 432.92 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ESTUDANTES. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05613/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0060208 | 07/12/2009 | 5.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§57/2009.PREGAO P. N§15/2009. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04373/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 07/12/2009 | 213.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, 96002-3231, 9602-3233 E 9994-4236, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0060178 | 07/12/2009 | 125.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS REDE DE ILUMINA€AO E CONSERTO DE PORTAS DAS ESCOLASS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0060186 | 07/12/2009 | 278.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS REDE DE ILUMINA€AO E CONSERTO DE PORTAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§53/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 07/12/2009 | 347.60 | 00080822568420 | JOAO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO VIRGILANTE MUNICIPAL NA E. M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA(Dr§ CHICO COREA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 07/12/2009 | 123.80 | 00078939860420 | JOSE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. MARGARIDA HELENA NO SITIO SANTO AMARO EM SALA DE AULA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 07/12/2009 | 140.00 | 00006000752490 | MARIA REGINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 07/12/2009 | 272.60 | 00007691207417 | FERNANDA DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO DE CULTURA E LASER E NOGINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 07/12/2009 | 200.00 | 00095201785468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA CICERO FERREIRA NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 07/12/2009 | 300.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 07/12/2009 | 300.00 | 00005457095479 | HERANDIR ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A CRECHE SILVANIA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 07/12/2009 | 300.00 | 00004309608400 | MARIA GORETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA Dr. CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 07/12/2009 | 280.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 07/12/2009 | 247.60 | 00002580834419 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. DORGIVAL DE ASSIS NO STIO RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 07/12/2009 | 247.60 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 07/12/2009 | 247.60 | 00006364361447 | LUZENTIL RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA E.M.E.F. "CICERO FERREIRA DE LIMA" NO SITIO PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 07/12/2009 | 247.60 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 07/12/2009 | 247.60 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA E. M. E. F. FC§ DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 07/12/2009 | 247.60 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA CRECHE SILVANIA SICUPIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 07/12/2009 | 247.60 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 07/12/2009 | 247.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 07/12/2009 | 247.60 | 00073895407453 | EDINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA E.M.E.F. JOAO LOPES DA SILVA NO DISTRITO RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 07/12/2009 | 247.60 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 07/12/2009 | 247.60 | 00023638508404 | JOAO ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA CRECHE MAE ZOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 07/12/2009 | 247.60 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 07/12/2009 | 247.60 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 07/12/2009 | 247.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060542 | 07/12/2009 | 247.60 | 00016170284870 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. QUITERIO LUNGUINHO DE SOUSA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0060151 | 07/12/2009 | 230.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LUBRIFICA€AO DE MOTORES E CONSERTO DE REDE HIDRAULICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0060160 | 07/12/2009 | 335.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2009. PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182009 | 0060194 | 07/12/2009 | 442.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS NAS ESTALA€OES HIDRAULICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/09PREGAO P. N§18/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0060216 | 07/12/2009 | 375.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO. CONF. CONT. N§66/2009. PREGAO P. N§15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 07/12/2009 | 52.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9602-3222, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 07/12/2009 | 800.00 | 00004193010465 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRU€AO DE RAMPAS NAS CAL€ADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060551 | 07/12/2009 | 247.60 | 00008462236436 | LAERTI DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 07/12/2009 | 247.60 | 00007403732855 | MANOEL ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 07/12/2009 | 247.60 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 07/12/2009 | 247.60 | 00005944469455 | JULIMAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 07/12/2009 | 247.60 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 07/12/2009 | 247.60 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 07/12/2009 | 247.60 | 00008435055400 | ANTONIO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 07/12/2009 | 247.60 | 00004493805480 | JOSE DO LAGAMAR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 07/12/2009 | 247.60 | 00003833776412 | JOAO PAULO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 07/12/2009 | 247.60 | 00005623432450 | IVAN ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 07/12/2009 | 247.60 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 07/12/2009 | 247.60 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 07/12/2009 | 247.60 | 00028970238808 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 07/12/2009 | 247.60 | 00095188762404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 07/12/2009 | 247.60 | 00004857201402 | JOSINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 07/12/2009 | 247.60 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 07/12/2009 | 247.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 07/12/2009 | 247.60 | 00007194057425 | JANILSON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 07/12/2009 | 247.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060747 | 07/12/2009 | 247.60 | 00002523522462 | ANTONIO FERNANDES DE FARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 07/12/2009 | 105.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 07/12/2009 | 270.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADODO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O VEICULO DE PLACA KKM-5919, LACADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 07/12/2009 | 108.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-2408, 9602-3311, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 07/12/2009 | 38.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 08/12/2009 | 4.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-6020 ,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 08/12/2009 | 312.50 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 08/12/2009 | 247.60 | 00011972957805 | IVALCINETE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 08/12/2009 | 247.60 | 00014217179804 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 08/12/2009 | 247.60 | 00003560358400 | RAIMUNDO DAMIAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 08/12/2009 | 247.60 | 00099281007487 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 08/12/2009 | 247.60 | 00017421293825 | MARIA DOS REMEDIOS A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 08/12/2009 | 247.60 | 00052644758491 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 08/12/2009 | 247.60 | 00057011907491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 08/12/2009 | 247.60 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DA SEDE E COMUNIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060887 | 08/12/2009 | 247.60 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060895 | 08/12/2009 | 247.60 | 00018178588404 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 08/12/2009 | 247.60 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 08/12/2009 | 247.60 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 08/12/2009 | 247.60 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 08/12/2009 | 247.60 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060941 | 08/12/2009 | 247.60 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060950 | 08/12/2009 | 247.60 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060968 | 08/12/2009 | 275.10 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060976 | 08/12/2009 | 347.50 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060984 | 08/12/2009 | 312.50 | 00008728958403 | DANIEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060992 | 08/12/2009 | 312.50 | 00002967467464 | MANOEL FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT. SERV. JARD.E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061000 | 08/12/2009 | 275.10 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061018 | 08/12/2009 | 248.00 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DOS PREDIOS PUBLICOD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061026 | 08/12/2009 | 248.00 | 00005068182923 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061034 | 08/12/2009 | 248.00 | 00003588684409 | RAIMUNDO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061042 | 08/12/2009 | 248.00 | 00007007161499 | IVANILDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 08/12/2009 | 80.47 | 00002965710400 | JOAO DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 08/12/2009 | 192.20 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 08/12/2009 | 248.00 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 08/12/2009 | 266.60 | 00072812389320 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 08/12/2009 | 248.00 | 00010069015406 | JOSE DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 08/12/2009 | 312.50 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061115 | 08/12/2009 | 312.50 | 00003697260499 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061123 | 08/12/2009 | 312.50 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061131 | 08/12/2009 | 312.50 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061140 | 08/12/2009 | 321.88 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 08/12/2009 | 310.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 08/12/2009 | 247.60 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 08/12/2009 | 247.60 | 00006591326480 | MARIA SUZANEIRE AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0060755 | 08/12/2009 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 42,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 08/12/2009 | 0.10 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA VR. PARCIAL CESTAPJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 09/12/2009 | 7.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061221 | 09/12/2009 | 74.24 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOLOS P/ LANCHES DE PARTICIPANTES INSCRITOS EM CURSOS REALIZADO NA CASADO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292009 | 0061247 | 09/12/2009 | 1440.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIAM NESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§79/2009. PREGAO P. N§29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 09/12/2009 | 161.84 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DA PB, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061204 | 09/12/2009 | 212.52 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA VERIFICA€AO DA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO, COM MAXIMO DE 300Kg E MINIMO DE 1,25 Kg QUE SE ENCONTRA EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E ULTILIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 09/12/2009 | 578.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE VISTORIA EXTRA-VISTORIAS NUMEROS4 E 5 DO PROG. HAB. INT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 09/12/2009 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICA€AO DE VIGENCIA PARA 28/06/2010 DO PROG. PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 09/12/2009 | 480.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4550, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE DEZ/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 09/12/2009 | 77.99 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DEN§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 10/12/2009 | 3950.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DEN§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 10/12/2009 | 600.00 | 00039576353491 | JOSE TEODORO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 10/12/2009 | 600.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | MANUTECAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | MANUTENCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 10/12/2009 | 600.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO, COMO SEGURAN€A NA EFETUA€AO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 10/12/2009 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 10/12/2009 | 1535.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 10/12/2009 | 647.51 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUTENCAO DE CRECHE AMPLIADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 10/12/2009 | 127.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM DIVERSIDADE PARA A CRECHE MAE ZIOA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 10/12/2009 | 70.00 | 00004251794435 | CRISTHIANE MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 10/12/2009 | 112.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PACIENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEDRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 10/12/2009 | 282.00 | 00002592997407 | ELIZEU LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO CONCEDIDO AO MESMO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0061379 | 11/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 11/12/2009 | 240.00 | 00002217053418 | AZUIL FERREIRA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADE PLACA MOQ-2624, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE LAGOA E PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0061417 | 11/12/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0061425 | 11/12/2009 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 52,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 11/12/2009 | 200.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZ/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 11/12/2009 | 500.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO A CAPACITA€AO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIAN€A EM RECIFE, GIDUR, CREA, ASSPSEC. DE EDUCA€AO, PBTUR, NOS DIAS 09, 10 E 11DE DEZ/09. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 11/12/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000182008 | 0061433 | 11/12/2009 | 2130.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA E REDE DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§84/2008TOM. DE PRE€O N§18/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 14/12/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09.(COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 14/12/2009 | 3673.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 14/12/2009 | 2046.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432009 | 0061760 | 14/12/2009 | 180.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REMO€AO DE VIRUS E REINSTALA€AO DO SISTEMA E CONFIGURA€AO DO EXCEL EM COMPUTADOR. CONF. CONT. N§104/2009. PREGAO P.43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 14/12/2009 | 4001.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 14/12/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 14/12/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 14/12/2009 | 4223.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 14/12/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09.(COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432009 | 0061751 | 14/12/2009 | 745.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE CONFIGURA€AO DE INTERNET EMCOMPUTADOR, CONFIGURA€AO DE IMPRESSORA EM REDE E LIMPEZA, FORMATA€AO COM BAKP, LIMPEZA E LUBRIFICA€AO EM IMPRESSORAS. CONF. CONT. N§104/2009. PREGAO P. N§43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 14/12/2009 | 6006.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09.(COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 14/12/2009 | 131.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARES DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 14/12/2009 | 18.90 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEN€AO DACONTA DA FOGAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452009 | 0061778 | 14/12/2009 | 278.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADOR DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§107/2009. PREGAO P. N§45/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432009 | 0061786 | 14/12/2009 | 26.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOSHP 27 DE IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS. CONFCONT. N§104/2009. PREGAO P. N§43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 14/12/2009 | 6160.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 14/12/2009 | 10.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 14/12/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 14/12/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0061719 | 14/12/2009 | 258.18 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS P/ A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452009 | 0061794 | 14/12/2009 | 1085.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CABOS, PE€AS E ASSESSORIOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§107/2009. PREGAO P. N§45/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432009 | 0061808 | 14/12/2009 | 195.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO ANTI-VIRUS E REMO€AO DE VIRUS, RESTAURA€AO DO SISTEMA E INSTALA€AO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR COM FORMATA€AO E BACKP, DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT.N§104/2009. PREGAO P. N§43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000432009 | 0061816 | 14/12/2009 | 491.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONFIGURA€AO DE INTERNET E REMO€AO DE VIRUS, LIMPEZA DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO HP60, PRETO/COR E HP27. CONF. CONT. N§104/2009. PREGAO P. N§43/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 14/12/2009 | 4208.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 14/12/2009 | 13976.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 14/12/2009 | 4950.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 14/12/2009 | 5988.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 14/12/2009 | 18020.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0061701 | 14/12/2009 | 1509.55 | 24293680000147 | EVANDRO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO EM COMEMORA€OES, INAUGURA€OES, ENCONTROS ETC. CONF. CONT. N§98/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 14/12/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FGAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061743 | 14/12/2009 | 140.00 | 00091859085415 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, CONDUZINDO COORDENADORES DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO NAS COMUNIDADES ADJACENTES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061824 | 14/12/2009 | 90.00 | 00067623794434 | ESCRIT. DE CONTABIL. ELIZABETE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE CNPJ DAS CRECHES MUNICIPAIS: SILVANIA FERREIRA E MAE ZOIA E TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061832 | 14/12/2009 | 3685.00 | 00094921717834 | FRANCISCO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 14/12/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 14/12/2009 | 82.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DEDRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 14/12/2009 | 2241.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 14/12/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO 13§ SALARIO/09.(COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 15/12/2009 | 6947.53 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE CASASHABITACIONAIS DO PROGRAMA HABITA€AO INTERESSESOCIAL. CONF. CONT. N§092/2007 E CR N§0195398-01/2006 MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA HABITA€AO INTERESSE SOCIAL. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 15/12/2009 | 23.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1049, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061905 | 15/12/2009 | 158.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDO PARA REALIZA€AO DE CURSO DECOUPAGEM KONE MANTAS E CONFEC€AO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PARTICIPANTES INSCRITOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061913 | 15/12/2009 | 282.24 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ALUNOS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061921 | 15/12/2009 | 106.56 | 00004725236438 | ALZENETE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE VOLTA DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO SEU ESPOSO ONDE O MESMO ESTAVA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0061964 | 15/12/2009 | 304.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO/COR, TROCA DE SHIP DE IMPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§105/2009. PREGAO P. N§44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0061972 | 15/12/2009 | 32.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 51629 DE IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§105/2009. PREGAO P. N§44/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061891 | 15/12/2009 | 672.99 | 03248818000116 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0061930 | 15/12/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 43,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0061948 | 15/12/2009 | 7577.12 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§91/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0061956 | 15/12/2009 | 2690.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§77/2009. PREGAO P. N§27/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 15/12/2009 | 175.00 | 09660651000182 | AUTO PE€AS DINIZ-AVANI DA S. DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO KADET DE PLACA MNW-8581, A DISPOSI€AO DA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 15/12/2009 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DE LICITA€OES PUBLICADOS NO A UNIAO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 15/12/2009 | 0.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1058 ,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212009 | 0061981 | 15/12/2009 | 700.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA RECUPERA€AO DE CANCELAS QUE DA ACESSO AO PERIMETRO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNCIIPIO. CONFCONT. N§71/2009. PREGAO P. N§21/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0062014 | 16/12/2009 | 675.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DEESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009. PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0062022 | 16/12/2009 | 195.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2009PREGAO P. N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0062031 | 16/12/2009 | 722.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0062049 | 16/12/2009 | 323.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€AO E RESTAURA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P. N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 16/12/2009 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA DESTINADO AO GIDUR, ASSP, FUNASA, SAUDENTAL, DATASERV, COBEMA, MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZ/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 16/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 16/12/2009 | 10.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHE NA CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262009 | 0062138 | 16/12/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 21,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§76/2009. PREGAO P. N§26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 16/12/2009 | 480.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM6.0 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACAMOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, C. GRANDE, CAJAZEIRAS P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282008 | 0062006 | 16/12/2009 | 84.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§106/2008. PREGAO P.N§28/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 16/12/2009 | 260.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS DE ESTATUTOS, ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€OES E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0062103 | 16/12/2009 | 1150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E ULTENCILIUOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§96/2009. CONVITE N§06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0062111 | 16/12/2009 | 1296.32 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§13/2009. TOM. DE PRE€O N§01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 16/12/2009 | 560.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM07 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 16/12/2009 | 5859.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 16/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO PAB DE N§58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352009 | 0062073 | 16/12/2009 | 600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA CONSULTORIO DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CONT. N§92/2009. PREGAO P. N§35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 16/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO MINI-HOSP. DE N§22.231-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 17/12/2009 | 403.31 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOSPARA SORTEIO ENTRE CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 17/12/2009 | 27.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TAXI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 17/12/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 17/12/2009 | 1.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 17/12/2009 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 29,9LTs DE COMBUST. ALCOOL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONST.DE POSTO DE SAUDE NA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122008 | 0062243 | 17/12/2009 | 11660.43 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DOS SERVI€OS NA 9¦ MEDI€AO DA CONST. DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NA SEDE DESTE MUNIC. COM AMPARO DO CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADO ENTRE A UNIAO FEDERAL ATRAVES DOMINIS. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§78/08TOM. DE PRE€O N§12/2008. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 17/12/2009 | 120.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA KLJ-3046, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERV. DE INTERESSEDA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 17/12/2009 | 6.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 17/12/2009 | 0.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§06220/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072006 | 0062278 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. CONF. CONT. N§66/2006, CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§01/2009. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 18/12/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO PARA GERA€AO DA GFIP-SEFIPDOS FUNCIONARIOS, TRANSPORTE ESCOLAR E SERVI€OS DESTA EDILIDADE DO MES DE DEZ/09. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 18/12/2009 | 962.32 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DEN§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0062251 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§46/2009.CONVITE N§02/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 18/12/2009 | 167.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 21/12/2009 | 25.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM FRANQUIA DA TROCA DA LANTERNA ESQUERDA DO GOL DE PLACA MNI-2667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 21/12/2009 | 43.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DEN§6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 21/12/2009 | 100.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062383 | 21/12/2009 | 33.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 TELEFONE PLENO GF, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482009 | 0062324 | 21/12/2009 | 3647.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA INSTALA€AO DE UMA UNIDADE BASICA DESAUDE (MINI HOSPITAL) NA SEDE DESTE MUNICIPIOCOM AMPARO DE CONVENIO N§5581/2005, CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DA SAUDE EA PMSF. CONF. CONT. N§113/2009. PREGAO P. N§48/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 21/12/2009 | 120.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, NO DIA 22/12/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062375 | 21/12/2009 | 33.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 TELEFONE PLENO GF, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 21/12/2009 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 21/12/2009 | 2160.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062405 | 21/12/2009 | 1319.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ULTESILIOS DIVERSOS PARA SORTEIO ENTRE IDOSOS EM CONFRATERNIZA€AO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 21/12/2009 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, NO DIA 22/12/09. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0062413 | 21/12/2009 | 12546.75 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2009. CONVITE N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO PAB DE N§58.044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 22/12/2009 | 6489.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 22/12/2009 | 11701.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 22/12/2009 | 3600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO IGD DE N§22.794-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 22/12/2009 | 2445.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 22/12/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 22/12/2009 | 2500.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 22/12/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 22/12/2009 | 2250.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 22/12/2009 | 465.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 22/12/2009 | 2325.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PETI - ORIENTADORES) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 22/12/2009 | 223.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTAA LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062936 | 22/12/2009 | 1950.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS-CETRO DE REF. DA A. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 22/12/2009 | 1773.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 22/12/2009 | 60.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT DE REVESTIMENTO PARA OVEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 22/12/2009 | 2965.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 22/12/2009 | 2790.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 22/12/2009 | 4208.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 22/12/2009 | 2665.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 22/12/2009 | 13976.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 22/12/2009 | 4440.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 22/12/2009 | 6145.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (FUNDEB-FUN€AO GRATIFICADA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 22/12/2009 | 18089.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (FUNDEB ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 22/12/2009 | 10276.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 22/12/2009 | 1434.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (FUNDEB J. E ADULTOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 22/12/2009 | 1597.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0062995 | 22/12/2009 | 1171.68 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§13/2009. TOM. DE PRE€O N§01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0063002 | 22/12/2009 | 5430.00 | 10536302000132 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DAS ESCOLAS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§13/2009. TOM. DE PRE€O N§01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 22/12/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 22/12/2009 | 2232.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 22/12/2009 | 5788.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 22/12/2009 | 8165.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 22/12/2009 | 7312.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 22/12/2009 | 35.77 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382009 | 0062430 | 22/12/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§95/2009. PREGAO P. N§38/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 22/12/2009 | 4223.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 22/12/2009 | 4906.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 22/12/2009 | 4185.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 22/12/2009 | 5.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO DISTRITO RAMADA A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 22/12/2009 | 18.90 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEN€AO DACONTA DA FOGAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 22/12/2009 | 206.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCOBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS TITULARES DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 22/12/2009 | 6006.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 22/12/2009 | 20.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA AFIM DE EXECULTAR SERVI€OSDE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 22/12/2009 | 15000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | 3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (ELETIVO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 22/12/2009 | 3612.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 22/12/2009 | 511.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 22/12/2009 | 1578.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 22/12/2009 | 6.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 22/12/2009 | 4259.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 22/12/2009 | 3673.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 22/12/2009 | 2046.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 22/12/2009 | 930.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062901 | 22/12/2009 | 315.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 22/12/2009 | 288.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 23/12/2009 | 394.66 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM (IMPRESSAO) DE PROJETOS CONTENTO PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS PLANILHAS OR€AMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 24/12/2009 | 2.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 24/12/2009 | 41.44 | 05057131000129 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO NALDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€AO AO Sr§ PREFEITO ONDE O MESMO SE ENCOTRAVA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 24/12/2009 | 0.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS GERADOS PELO ATRASO DE FATURA EM DEBITO JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 24/12/2009 | 80.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICA€AO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. NO DIA 29 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 24/12/2009 | 320.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO LIDER FM DE SOUSA, NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA, DURANTE O MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312009 | 0063053 | 24/12/2009 | 770.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§81/2009. PREGAO P. N§31/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0063070 | 24/12/2009 | 105.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§79/2008. PREGAO N§05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092009 | 0063088 | 24/12/2009 | 742.32 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI.CONT. N§31/2009. PREGAO N§09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 24/12/2009 | 175.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTIANDOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477QUE PERTENCE AO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063118 | 28/12/2009 | 3929.71 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282009 | 0063126 | 28/12/2009 | 940.00 | 09322830000100 | IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§78/2009. PREGAO P. N§28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 28/12/2009 | 175.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 29/12/2009 | 233.87 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DEN21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 30/12/2009 | 962.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DEN21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 30/12/2009 | 0.94 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 30/12/2009 | 205.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 30/12/2009 | 196.33 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 30/12/2009 | 424.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. CONCELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 30/12/2009 | 11771.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. INFRA E., ADMINIST., GABINETE, PROC. GERAL, FINAN€AS, ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 30/12/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. IGD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 30/12/2009 | 485.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 30/12/2009 | 102.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 30/12/2009 | 495.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 30/12/2009 | 550.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. JULIO C. DE A. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 30/12/2009 | 330.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. JOAO M. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 30/12/2009 | 7982.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09. INFRA E., ADMINISTRA€AO, GABINETE, PROC. GERAL, FINAN€AS, ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0063657 | 30/12/2009 | 4700.00 | 09359096000153 | A. G. E. - CONTABILIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§09/2009. INEXIGIBILIDADE N§01/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 30/12/2009 | 465.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE.CONTN§44/09. REL. A COMPET. DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0063983 | 30/12/2009 | 85.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34LTs DE COMBS. GASOLINA P/ O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADO A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO N§112/2008 PREGAO N§33/2008. (CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 30/12/2009 | 986.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 30/12/2009 | 612.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 30/12/2009 | 650.04 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 30/12/2009 | 242.52 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 30/12/2009 | 0.01 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§06327/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 30/12/2009 | 500.00 | 00000894360400 | JIMMY ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2009, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0063771 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§38/2009. INEXIGIBILIDADE N§02/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063801 | 30/12/2009 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§53/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0063924 | 30/12/2009 | 310.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2009. PREGAO P. N§08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0063991 | 30/12/2009 | 48.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 20 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER INSTALADO NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 30/12/2009 | 145.56 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DOACAO DE MEDICAMENTO, MELHOR DIZENDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A DOENTE, DECORRENTE DO PROPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL ( CF. ART. II E ART. 196 ), MEDIANTE ACAO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM, DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 30/12/2009 | 558.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 30/12/2009 | 173.23 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 30/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0063886 | 30/12/2009 | 860.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CONF. CONT. N§64/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0063932 | 30/12/2009 | 2327.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 934.8Ts DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 30/12/2009 | 103.94 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 30/12/2009 | 208.00 | 00004257156473 | CICERO FABIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 30/12/2009 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§50/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0063738 | 30/12/2009 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70/2009. PREGAO P. N§20/2009. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063797 | 30/12/2009 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 30/12/2009 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 30/12/2009 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0063967 | 30/12/2009 | 1041.76 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 523 LTs DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EDESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§06/2009.PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 30/12/2009 | 584.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 30/12/2009 | 438.85 | 33000118000179 | OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 30/12/2009 | 9035.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZ/09. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 30/12/2009 | 3185.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO/09. SAUDE, PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063789 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063843 | 30/12/2009 | 180.00 | 00006748009405 | KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342008 | 0063851 | 30/12/2009 | 3000.00 | 09621119000156 | LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. CONF. CONT. N§115/2008. PREGAO P. N§ 34/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0063941 | 30/12/2009 | 5271.93 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.117LTs DE COMBUSTIVEL GASO LINA E DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 MOQ-2624, MOP-6746, DOBLO MOM-2264, MOTO MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAOP. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT.DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 30/12/2009 | 398.52 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 30/12/2009 | 5347.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 30/12/2009 | 7531.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 30/12/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. FC§ C. SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 30/12/2009 | 59.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. JOSE G. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 30/12/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. SAMARA S. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 30/12/2009 | 83.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. FRANCICLESIO C. DE MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 30/12/2009 | 60.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. JULIO C. B. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 30/12/2009 | 133.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. MARIVOLE L. MAGALHAES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 30/12/2009 | 53.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. RAIMUNDO M. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 30/12/2009 | 95.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. JOSE M. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 30/12/2009 | 82.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. FC§ J. DA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 30/12/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. FABIO L. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 30/12/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. MARIA DE JESUS CANDIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 30/12/2009 | 54.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. FC§ J. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 30/12/2009 | 4977.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09. CRECHES, EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 30/12/2009 | 5282.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/09. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0063703 | 30/12/2009 | 1936.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA KLJ-3046, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAME.E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" E"CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§60/09. PREGAO N§15/2009. RELATIVO AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 30/12/2009 | 320.00 | 00007261748404 | JOSE MACENA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOL DE PLACA KCG-4297, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADERELATIVO A 15 DIAS DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 30/12/2009 | 160.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0063959 | 30/12/2009 | 1229.62 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 617.9 LT DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONF. CONF. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 30/12/2009 | 150.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 30/12/2009 | 159.84 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 30/12/2009 | 429.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1049 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 30/12/2009 | 1158.52 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO JOGOS EDUCATIVOS PARA CRIAN€AS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063347 | 30/12/2009 | 874.30 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS PARA O PROJETO OFICINA "BRINCADO COM ARTE" COM CRIAN€AS DE 0 A 06 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152009 | 0063711 | 30/12/2009 | 860.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§62/2009. PREGAO P. N§15/2009. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063754 | 30/12/2009 | 400.00 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 30/12/2009 | 150.00 | 00041463668449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 30/12/2009 | 175.00 | 00091859050468 | VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0063975 | 30/12/2009 | 1102.48 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 443 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§06/2009. PREGAO P. N§03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063355 | 30/12/2009 | 360.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO DIST. RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063363 | 30/12/2009 | 154.45 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. PREGAO P. N§46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063371 | 30/12/2009 | 545.55 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A DUBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§46/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063720 | 30/12/2009 | 465.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2009. RELAA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 30/12/2009 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2009. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 30/12/2009 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 30/12/2009 | 175.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS GERADOS PELO RECEBIMENTO DE BOLETOS DO IPTU DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024