| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 1120.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2008,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0000086 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 784.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DAZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JULHO A OUTUBRO/2008,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 1040.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EMFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 1032.14 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/12 A 04/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 3300.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL E SONORIZACAO DA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1854.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 2500.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COM BUFFET NA CONFRATERNIZACAO DE POSSE DA PREFEITA ELEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 1400.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARASHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO A FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 0.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/01/2009 | 1960.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)COMPUTADOR CONTENDO:PROCESSADOR CORE 2DUO,PLACA MAE PCWARE,HD 160 GBMEMORIA DDR2/667 2GB,GRAVADOR DE DVD, LEITORDE CARTAO,GABINETE ATX,MONITOR LED 17" LG, TECLADO MULTIMIDIA,MOUSE OPTICOE CAIXAS DO SOMAMPLIFICADAS,PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/01/2009 | 290.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO SENDO:01(UM)NOBREAK 0,7 KWA,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/01/2009 | 1050.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:01(UMA)IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2009 | 290.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO SENDO:01(UM)NOBREAK 0,7 KWA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2009 | 120.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA EM FRANCISCO DAS CHAGASSILVA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2009 | 420.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO: 02(DUAS LONGARINAS DE 03 LUGARES EM TECIDO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/01/2009 | 60.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO SENDO:01(UM)ESTABILIZADOR 300 VA,PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/01/2009 | 506.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM PNEUS E SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/01/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JANEIRO2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/01/2009 | 80.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2009 | 15840.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITOTO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/01/2009 | 356.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2009 | 1555.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/01/2009 | 425.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/01/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 12/01/2009 | 1035.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE V.SC LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA EM EDUARDO FERNANDES DE FARIAS MORADOR CARENTE CONFORME TERMO EM ANEXO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/01/2009 | 356.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2009 | 50.00 | 00004909563431 | JOSE DIMAS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2009 | 100.00 | 00045265356487 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2009 | 100.00 | 00003944790413 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2009 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2009 | 100.00 | 00006066799444 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2009 | 100.00 | 00007473146408 | MARIA DA PIEDADE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2009 | 100.00 | 00086615742772 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2009 | 100.00 | 00007851023459 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2009 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO CONVENIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES,CELEBRADOENTRE O BANCO PAULISTA E ESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DO CONVENIO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 13/01/2009 | 3750.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO ROLOS DE ARAMES FARPADOS E GALVANIZADOS E GRAMPOS GALVANIZADOS PARA CERCA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADA DA COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2009 | 22.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/01/2009 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO, EMJONAS BARBOSA DE LIMA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/01/2009 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS PEDIATRICAS NOS MENORES JOAO PEDROALVES DE ARAUJO E FRANCISCA VITORIA DOS SANTOS NOBREGA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 14/01/2009 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/01/2009 | 480.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIAOCONVOCADA PELO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/01/2009 | 100.00 | 00004350118470 | JULIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2009 | 100.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2009 | 100.00 | 00005761988461 | EDILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2009 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO FILHODA SILVA,AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL QUE TRATA DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2009 | 100.00 | 00004727660407 | MARILENE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2009 | 100.00 | 00004662544408 | FRANCISCA GERALDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2009 | 100.00 | 00004148350422 | MARIA DO SOCORRO GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/01/2009 | 356.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/01/2009 | 1300.00 | 00051847027415 | BENEDITO FERREIRA QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS REFERENTE A 13(TREZE)HORAS MAQUINAS PARA LIMPEZA DE ACUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 16/01/2009 | 750.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:01(UMAMESA DE 1,60 M,GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, CONEXAO 90 COM SUPORTE,MESA PARA COMPUTADOR COMTECLADO RETRATIL,DESTINADA A EQUIPAR A SALADA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/01/2009 | 700.00 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACIRURGIA NA SRA.ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/01/2009 | 1137.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 19/01/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000102008 | 0000582 | 19/01/2009 | 3292.10 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CIMENTOS,FERROS 5/16,ARAMES,TINTAS EM PO, TUBOSDE ESGOTO E AGUA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODOS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PRECO 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/01/2009 | 1734.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/01/2009 | 1300.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS,EMBUCHAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NA GRADEARADOURA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 19/01/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/01/2009 | 1435.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA-METAL.FERRO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA COM DIMENSOES 4,20/7,2,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/01/2009 | 765.00 | 00003653715482 | EDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCAODE 1.300 M DE CERCA DE ARAME FARPADO NA ESTRADA QUE AS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAUBA E CACHOEIRA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/01/2009 | 765.00 | 00097734500404 | JUCELIO DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCAODE 1.300 M DE CERCA DE ARAME FARPADO NA ESTRADA QUE AS COMUNIDADES RURAIS DE CARNAUBA E CACHOEIRA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2009 | 90.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2009 | 90.00 | 00003656448469 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2009 | 50.00 | 00009518125481 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2009 | 50.00 | 00006066458450 | CRISLEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2009 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2009 | 50.00 | 00053606507453 | GERALDO FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2009 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/01/2009 | 100.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/01/2009 | 100.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2009 | 50.00 | 00006364266452 | INACIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/01/2009 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2009 | 50.00 | 00003654301452 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2009 | 2075.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37), NO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2009 | 4333.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2009 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/01/2009 | 5000.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE A MANUTENCAO DEESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA AO SITIO CARNAUBA,E ESCAVACAO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2009 | 2187.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA, ALIANCA,VARZEA GRANDE E CACHOEIRA DO TIGRE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2009 | 4946.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2009 | 4758.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2009 | 3485.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2009 | 16794.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2009 | 2666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2009 | 2666.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2009 | 3833.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2009 | 5081.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JANEIRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2009 | 20202.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2009 | 1751.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2009 | 4333.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/01/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2009 | 1253.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DEJANEIRO/2009,POR OCASIAO DE AVISO DE CADASTRAMENTO,PREGOES 01,02,03 E 04/2009 E LEILAO DENUMERO 001/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2009 | 2103.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2009 | 9189.63 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES (02,09 E 16), NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2009 | 227.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2009 | 527.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZE2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2009 | 8106.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2009 | 24972.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES (11,20 E 22), NOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2009 | 1400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEB 60%,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2009 | 29026.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2009 | 185.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2009 | 15248.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21), NO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2009 | 1325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2009 | 3517.36 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/01/2009 | 24.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2009 | 16.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 26/01/2009 | 1200.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A 01(UM)EXAME DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA SRA.OZELITA MARTINS DAS NEVES, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/01/2009 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME ULTRASSONOGRAFICO(DOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR)EM VANUZA DA SILVA OLIVEIRA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 26/01/2009 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NA MENOR LUANA DE SOUSASILVA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001198 | 26/01/2009 | 3105.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/01/2009 | 865.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 27/01/2009 | 1700.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 05(CINCO)QUADROS BRANCOS DESTINADOS A 2¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/01/2009 | 360.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A02(DUAS)BIOSPSIAS NA SRA.OZELITA MARTINS DASNEVES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 27/01/2009 | 500.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2009 | 24.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2009 | 16.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/01/2009 | 240.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/01/2009 | 3220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO: MESA1,60X0,68,GAVETEIRO COM 03 GAVETAS,CONEXAO 90COM SUPORTE,,MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADORETRATIL,MESA 1,25X0,68,GAVETEIRO COM 02 GAVETAS,02(DOIS)ARMARIOS FECHADOS,LONGARINA DE 03LUGARES,CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS BRACO PLASTICO,PARA EQUIPAR SALA DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/01/2009 | 65.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CD-R MULTILASER,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIAL DO IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/01/2009 | 356.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/01/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/01/2009 | 500.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIGITACAOE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/01/2009 | 6341.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/01/2009 | 2000.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 28/01/2009 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§206/2008,NOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/01/2009 | 1718.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: MOLAMESTRE,3¦ MOLA,BUCHAS DA MOLA,GRAMPOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001465 | 29/01/2009 | 2112.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 855,1 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 112,0 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001384 | 29/01/2009 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,EM MORADORES CARENTES DOMUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 29/01/2009 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001457 | 29/01/2009 | 8537.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 3.150,3 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 182,5 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001490 | 29/01/2009 | 3428.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.541,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 55,9 LTS.DE GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001431 | 29/01/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO DE NUMERO 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001473 | 29/01/2009 | 1012.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 475,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001392 | 29/01/2009 | 3000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/01/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/01/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0001376 | 29/01/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE JANEIRO DE2009.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/01/2009 | 176.72 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA-SER.SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CANTONEIRAS,BARRA 3/4,FERROLHOS,TELA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001481 | 29/01/2009 | 2585.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.213,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 20099.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,24,2526,29,33,34,35 E 37),NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 83.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS E MANUTENCAODE CADASTRO,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 699.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 773.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(32)-AGENTES DESAUDE,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(27)-PSF, NO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(28)-SAUDE BUCALNO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 291.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(30)-PEVA,NO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 3354.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACOES (12 E 21)NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 5585.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDEMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 6693.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(18 E 19)-FUNDEB60%,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001643 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DEJANEIRO DE 2009CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/02/2009 | 935.90 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:PORTA MANTIMENTOS, PRATOS PLASTICOS, COLHERESPLASTICAS,BANDEIJAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/02/2009 | 301.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E ELETRICASPARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/02/2009 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARDO SITIO MUFUMBO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/02/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0001678 | 02/02/2009 | 6130.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/02/2009 | 379.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/02/2009 | 1427.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E MATERIAIS PARA MANIPULACAO,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2009 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO,FAZER AS DEVIDAS SENHAS PARA ACESSOAO PORTAL DO GESTOR,CONFORME DETERMINACAO DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/02/2009 | 877.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2009 | 177.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/02/2009 | 398.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/02/2009 | 4082.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2009 | 155.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/02/2009 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112008 | 0001694 | 02/02/2009 | 3340.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:02(DOIS)COMPUTADORES COMPLETOSCOM GABINETES ATX, PLACAS MAES, PROCESSADORESINTEL CELERON,HDS DE 160 GB,MONITORES LCDS 16TECLADOS PS2,MOUSES OPTICOS PS2,ETC.E 01(UMA)IMPRESSORA MULTI HP MII 20 LAZER,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000112008 | 0001708 | 02/02/2009 | 140.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO SENDO:02(DOIS)ESTABILIZADORES BMI 300VA PT0300 BIPDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL DOBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112008 | 0001716 | 02/02/2009 | 600.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 150 WATS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/02/2009 | 952.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS,CALCAS E BOLSAS DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA E PROGRAMA DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0001848 | 03/02/2009 | 1872.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/02/2009 | 290.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/02/2009 | 2223.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:BACIAS GRANDES,BALDES 100 LTS.,TABUAS DE CARNES,LIXEIRAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/02/2009 | 2756.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SENDO:REPRODUCOES DE TESTES MATEMATICOS E DE PORTUGUES,FICHAS ALFABETICAS MOVEL,FICHAS PARA TREINOORTOGRAFICOS,ETC.PARA MANUTENCAO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 04/02/2009 | 600.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0001911 | 04/02/2009 | 2562.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2008E RELACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 04/02/2009 | 11974.89 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDEDR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ART.24 INCISO I DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 04/02/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 04/02/2009 | 870.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFRATERNIZACAO DA 3¦IDADE DA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 06/02/2009 | 356.21 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 06/02/2009 | 356.21 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 06/02/2009 | 4400.00 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA) CACAMBA ESTACIONARIAMETALICA E 04(QUATRO) CARROS DE GARI, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 06/02/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO POSTO TELEFONICODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 06/02/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 06/02/2009 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA EM FRANCISCOFERNANDES DA SILVA,MORADOR CARENTE DO MUNIPIOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 06/02/2009 | 1009.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICODO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 06/02/2009 | 6500.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA-METAL.FERRO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO: 100(CEM)CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIACONFECCIONADAS EM TUBOS DE 7/8 NA CHAPA 20" EMADEIRA MDF COM ENCOSTO E BRACO DE 9,00 MM,DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0002046 | 09/02/2009 | 3020.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FRUTAS E LEGUMES VARIADOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 09/02/2009 | 240.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03(TRES)LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS CANTINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 09/02/2009 | 1906.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CALDEIROES,BALDES,CONCHAS,COPOS DE VIDRO, PRATOS PLASTICOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/02/2009 | 610.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NASCOMUNIDADES RURAIS E OUTRAS CIDADES CICLO VIZINHAS A ESTE MUNICIPIO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 09/02/2009 | 2100.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MOCHILAS ESCOLARES,DESTINADAS A COMPOR O KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/02/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/02/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE EDUCACAO PERMANENTE,GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/02/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0002160 | 09/02/2009 | 4980.00 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 09/02/2009 | 750.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL SENDO: 01(UMA)MESA MEDINDO 1.60 M COM GAVETEIRO DE 03GAVETAS,CONEXAO 90 SUPORTE PARA CONEXAO E ACOPLADA MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO RETRATIL,DESTINADA A EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 09/02/2009 | 1400.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE DISCOS RECORT 26 X 6,0 FRI5/8 BRAVUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 09/02/2009 | 2601.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:MANCALSEPARADOR,DISCOS,PINOS,CONTRA PINOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/02/2009 | 108.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 09/02/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002101 | 09/02/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 09/02/2009 | 230.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 09/02/2009 | 240.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/02/2009 | 96.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES REFERENTE OPERCURSO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 09/02/2009 | 556.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADAS A MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/02/2009 | 127.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES PARA A CIDADE DE RECIFE/PE,DESTINADAS A MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2009 | 100.00 | 00029899230472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/02/2009 | 550.00 | 00025016254800 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOBOM SOSSEGO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO AGUASBELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/02/2009 | 1700.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL(TERRA)PARA PLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2009 | 15990.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2009 | 1316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2009 | 653.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/02/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2009 | 28755.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/02/2009 | 1085.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:MANGUEIRA PRETA,ARAME FARPADO, BOMBA PARAFORMICIDA,TELA,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA HORTA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/02/2009 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/02/2009 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLICACAO DE VACINAS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/02/2009 | 900.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/02/2009 | 116.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DEOLEO,PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/02/2009 | 89.65 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARMA.GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM) FERRO A VAPOR DA MARCAARNO,DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/02/2009 | 1174.52 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARMA.GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03(TRES)LIQUIDIFICADORES SENDO 01(UM)MULTI POWER L-02 E 02(DOIS) INDUSTRIAIS LB DE 08 E 10 LITROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/02/2009 | 555.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA PARA SEPULTAMENTO DA SRA.JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/02/2009 | 97.50 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:FAIXAS REFLETIVAS,PARAFUSOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/02/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 13/02/2009 | 2000.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: DETERGENTES,PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, SABAO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 13/02/2009 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMO FACILITADORA DABRINQUEDOTECA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 13/02/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 16/02/2009 | 127.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES PARA A CIDADE DE RECIFE/PE,DESTINADAS A MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/02/2009 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA,EM MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002496 | 16/02/2009 | 1000.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/02/2009 | 793.55 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/02/2009 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/02/2009 | 356.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/02/2009 | 304.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/02/2009 | 4948.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/02/2009 | 2419.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DAS COMUNIDADES RURAIS FORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E TIGRE NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/02/2009 | 1807.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO/09CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/02/2009 | 1934.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 18/02/2009 | 1031.58 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/02/2009 | 150.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DO PLATOR DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMETLOTADO NA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 18/02/2009 | 1130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: DISCODE EMBREAGEM,REPARO DE EMBREAGEM, MANCAL E ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORVALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/02/2009 | 200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 21, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/02/2009 | 1153.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA SEREMDISTRIBUIDAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 19/02/2009 | 3854.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439PB,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/02/2009 | 520.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439/PB,LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 19/02/2009 | 300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE INTERNET VIA RADIO PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/02/2009 | 100.00 | 00085484725453 | OZELITA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE POR SER PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/02/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0002704 | 20/02/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/02/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 26/02/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT-9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2009 | 186.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2009 | 94.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 26/02/2009 | 740.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS ECAPACITORES,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTOTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022008 | 0002828 | 26/02/2009 | 900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS FIRESTONE 175/70 R13 EF590 S/C,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002844 | 26/02/2009 | 1750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,EM MORADORES CARENTES DOMUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 26/02/2009 | 500.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/02/2009 | 205.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | IMPLANTACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002747 | 26/02/2009 | 9780.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL SENDO: 01(UMA)MESA PARA IMPRESSORA, 21(VINTE E UMA) MESAS PARA MICRO,42(QUARENTA E DUAS)CADEIRAS FIXAS EM TECIDO E 01(UM) ARMARIO EM ACO DE 02PORTAS,DESTINADOS AO TELECENTRO DE INCLUSAODIGITAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2008 E DEBITO NA CONTA 647.065-2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | IMPLANTACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002755 | 26/02/2009 | 1260.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO: 01 (UMA) IMPRESSORA LAZER SAMSUNG 2010,01(UM)HUB/SWITCH DE 24 PORTAS,01(UMSWITCH DE 24 PORTAS E SUPORTE PARA SWITCH,DESTINADOS AO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DOMUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2008E DEBITO NA CONTA 647.065-2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | IMPLANTACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 26/02/2009 | 1470.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO SENDO:21 (VINTE E UM) ESTABILIZADORES DE 300VA BMI,DESTINADOS AO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITALDO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 647.0652. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | IMPLANTACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002771 | 26/02/2009 | 4140.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02(DOIS)CONDICIONADORES SPLITDE 18.000 MIDEA,DESTINADOS AO TELECENTRO DEINCLUSAO DIGITAL DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAOPRESENCIAL 009/2008 E DEBITO NA CONTA 647.0652. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | IMPLANTACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002780 | 26/02/2009 | 33040.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:21(VINTE E UM)COMPUTADORES DUAL CORE E 2200,1 GB DE MEMORIA,HDS DE 160 GBSATA,GRAVADORES DE CDRW,DRIVES 1.44 MB,PLACASMAES PCWARE,GABINETES ATX,MONITORES LCDS DE15"SAMSUNGS,TECLADOS E MOUSES OPTICOS,DESTINADOS AO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022008 | 0002810 | 26/02/2009 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0002879 | 26/02/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DEFEVEREIRO/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 27/02/2009 | 3664.80 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:FRANGOS,COSTELAS,CARNE MOIDA,MORTADELAS,SALSICHAS,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2009 | 22388.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEFEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/02/2009 | 10100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/02/2009 | 28749.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/02/2009 | 11160.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 1938.50 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0002933 | 27/02/2009 | 2498.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 1265.50 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2009 | 14249.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)PEVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)PSF,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (28)SAUDE BUCAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/02/2009 | 15695.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/02/2009 | 8416.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/02/2009 | 4324.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/02/2009 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/02/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE FEVEREIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/02/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002950 | 27/02/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONCA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/02/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/02/2009 | 7934.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES (02,09 E 16), NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/02/2009 | 30.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/02/2009 | 4430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2009 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003433 | 02/03/2009 | 1153.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 541,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/03/2009 | 650.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE EMBREAGEM DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003425 | 02/03/2009 | 3581.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.601,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 65,3 LTS.DE GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/03/2009 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/03/2009 | 3366.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:CABINHO FLEX,CABO LAN PARA REDE,FIO PARALELO, ANTENA DE INTERNET, FITA ISOLANTE, PLACA INTERNETPLUGUES,ETC.DESTINADOS PARA INSTALACAO DE INTERNET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/03/2009 | 1137.30 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA -MADEIREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MADEIRAS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/03/2009 | 50.00 | 00005329293499 | ROZANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/03/2009 | 100.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/03/2009 | 50.00 | 00004347741464 | MARLENE DE SOUSA SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/03/2009 | 50.00 | 00007721578477 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003417 | 02/03/2009 | 2077.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 975,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROSSERVICOS NO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/03/2009 | 16.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/03/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/03/2009 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM MORADORESCARENTES DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/03/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/03/2009 | 600.00 | 00016106210420 | JOSENILDO TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MOR-3798PB,ANO 2007 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDE UMBURANINHA E COMUNIDADES CIRCUVIZINHAS DURANTE O PERIODO CHUVOSO POR OCASIAO DAS AMBULANCIAS NAO PODEREM TRANSITAR NESTE PERCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/03/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMACAO DENTRO DA INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/03/2009 | 4775.10 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003441 | 02/03/2009 | 8431.74 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 2.968,5 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 375,6 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/03/2009 | 28.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/03/2009 | 312.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE E CREMES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/03/2009 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/03/2009 | 700.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003450 | 02/03/2009 | 5077.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.898,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 397,2 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/03/2009 | 1050.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS ESCOLARES,DESTINADAS ACOMPOR O KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/03/2009 | 7147.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/03/2009 | 952.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS,CALCAS E BOLSAS DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA E PROGRAMA DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 03/03/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA EM JOSE ALMIR DE SOUSAMORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0003506 | 03/03/2009 | 2425.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0003573 | 03/03/2009 | 142.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 03/03/2009 | 280.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA COMPLANAIMENTO,RETIFICA DE VALVULA, E OUTROS SERVICOS,EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/03/2009 | 1300.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/03/2009 | 50.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/03/2009 | 50.00 | 00000940245450 | JOSE EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/03/2009 | 80.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/03/2009 | 100.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/03/2009 | 100.00 | 00026606902860 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/03/2009 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/03/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/03/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/03/2009 | 50.00 | 00018605772883 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/03/2009 | 50.00 | 00004350115455 | JOAO EDMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/03/2009 | 50.00 | 00004312624461 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/03/2009 | 100.00 | 00084001151472 | ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/03/2009 | 50.00 | 00003514244405 | GERALDINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/03/2009 | 80.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/03/2009 | 50.00 | 00004440130402 | MACIEL NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/03/2009 | 50.00 | 00004533494471 | GIVANILDA SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/03/2009 | 50.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/03/2009 | 50.00 | 00004131782855 | MANOEL SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/03/2009 | 150.00 | 00005814833408 | EVANILDA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 04/03/2009 | 290.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 04/03/2009 | 116.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMASOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/03/2009 | 174.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 04/03/2009 | 174.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMAPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 04/03/2009 | 266.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 04/03/2009 | 110.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 04/03/2009 | 410.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/03/2009 | 410.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/03/2009 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 04/03/2009 | 386.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 04/03/2009 | 116.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 04/03/2009 | 753.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 04/03/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBOI PARA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 04/03/2009 | 830.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 04/03/2009 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 04/03/2009 | 160.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NA SRA.MARIA DO SOCORRO BARBOSA,PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 04/03/2009 | 360.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 04/03/2009 | 355.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 04/03/2009 | 700.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, ENCADERNACOES E XEROX,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/03/2009 | 1676.70 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 05/03/2009 | 165.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM PNEUS E SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 05/03/2009 | 250.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CARNAUBA PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COMA FINALIDADE DE FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/03/2009 | 1374.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATOS,RATIFICACOES,HOMOLOGACOES ECANCELAMENTO DE PREGOES,LEILAO, INEXIGIBILIDADE E TOMADA DE PRECO DESTA PREFEITURA NO MESDE MARCO/2009,CONFORME JORNALANEXO E DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/03/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/03/2009 | 50.00 | 00001478756411 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/03/2009 | 50.00 | 00009752524451 | FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/03/2009 | 50.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/03/2009 | 100.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/03/2009 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/03/2009 | 50.00 | 00005671129427 | EDNA BARBOSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/03/2009 | 50.00 | 00007721578477 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/03/2009 | 50.00 | 00029899230472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/03/2009 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/03/2009 | 50.00 | 00002041795484 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/03/2009 | 50.00 | 00001952853796 | LEISON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/03/2009 | 100.00 | 00004590403404 | JOSICLEIA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/03/2009 | 50.00 | 00006522082403 | JUVINA MARIA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/03/2009 | 50.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/03/2009 | 50.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/03/2009 | 50.00 | 00004391078490 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/03/2009 | 23.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)TELEFONE COM FIO TL 2026 C/CH NKS,DESTINADO A EQUIPAR O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/03/2009 | 594.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03(TRES)VENTILADORES VS 40,PARA EQUIPAR O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/03/2009 | 733.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)FERRO SECO METALICO 220V TIPO 2VFA,01(UM)GELAGUA GNCC 1AE ESMALTADO,01(UM)LIQUIDIFICADOR MAG1 MAGICLEAN 4 VELOCIDADES 01(UM)FOGAO 4 BOCAS HAWAI SUPER 4323 FXBR,DESTINADOS A EQUIPAR O POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/03/2009 | 339.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)MESA PRAIA COM 06 CADEIRAS C/TP MDF 1,55X0,700,DESTINADA E EQUIPARO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 06/03/2009 | 185.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)FRUTEIRA 660 MM P/ AMERICA 83023,PARA MANUTENCAO DA COPA DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 09/03/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 09/03/2009 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 09/03/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/03/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004324 | 09/03/2009 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALDE N§006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/03/2009 | 1000.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004464 | 09/03/2009 | 32000.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VEICULO TRACAO MECANICA SENDO01(UM)AUTOMOVEL USADO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0 ALCOOL/GASOLINA DE 04 CILINDROSANO 2008 MODELO 2009 NA COR CINZA DE PLACA MNV-9215/PB DE CHASSI 9BWAA05W59TOO7512 E RENAVAM 964732475,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO.(PREGAO PRESENCIAL 003/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/03/2009 | 465.00 | 00004274002446 | ALBA REJANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 09/03/2009 | 465.00 | 00032516897898 | ANA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 09/03/2009 | 465.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/03/2009 | 1068.96 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 03(TRES)PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001 E TERMOS DEDOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/03/2009 | 100.00 | 00003654382436 | GERALDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/03/2009 | 100.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/03/2009 | 60.00 | 00034284737449 | GILVAN MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/03/2009 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/03/2009 | 50.00 | 00031823533817 | ELISANGELA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 09/03/2009 | 465.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS,NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER ASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004359 | 09/03/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102008 | 0004367 | 09/03/2009 | 453.05 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: BOTINAS PNEU 40,41 E 42,CABOS PARA PA E ENXADASCANALETAS,VASSOURAO,ETC.DEESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0102008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102008 | 0004375 | 09/03/2009 | 769.10 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO SENDO:LAMPADAS CRISTAL,FITA ISOLANTE E FIOS DESTINANADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102008 | 0004383 | 09/03/2009 | 3272.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:FERROS 3/8,5/16,ARAMES,CIMENTOS,ETC.DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 0010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004448 | 09/03/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0042009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 09/03/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 09/03/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 09/03/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO COMO MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004391 | 09/03/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/03/2009 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2009 | 453.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2009 | 6501.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/03/2009 | 1650.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS REFERENTE A 15(QUINZE) HORAS DE MAQUINANA RECUPERACAO DE ACUDE DE PEQUENO PORTE DACOMUNIDADE DO BRILHOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2009 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO CONVENIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH E OUTROS AJUSTES,CELEBRADOENTRE O BANCO PAULISTA E ESTE MUNICIPIO. CONFORME COPIA DO CONVENIO ANEXO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2009 | 100.00 | 00002983418405 | ADRIANA GERALDA DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2009 | 100.00 | 00031414934807 | SOLANGE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2009 | 465.00 | 00044180357453 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOGRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2009 | 465.00 | 00002444751485 | GILMARCOS DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARAEXERCER A FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/03/2009 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/03/2009 | 1056.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS SENDO:MOLAS TRASEIRAS EPARAFUSOS DE CENTRO,DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/03/2009 | 692.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS SENDO: MOLAS TRASEIRAS,PARAFUSOS DE CENTRO,GRAMPOS E PORCAS DO GRAMPO,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE MOO-2533/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0004600 | 10/03/2009 | 14025.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:CADERNOS,BORRACHAS,APONTADORES,LAPIS,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0004618 | 10/03/2009 | 2702.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:REGUAS,CANETAS ESFEROGRAFICAS,GIZAO DE CERA,PAPEL CHAMEQUINHO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0004626 | 10/03/2009 | 4772.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO SENDO: COLABRANCA,PLACA DE EVA,TNT, MASSINHAS PARA MODELAR,ESTENCIL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2009 | 6841.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2009 | 9189.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/03/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/03/2009 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM SUPERIOR EM JOSE FORMIGA DE SOUSA,MORADOR DESTEMUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/03/2009 | 450.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2009 | 5336.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2009 | 7533.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162008 | 0004715 | 11/03/2009 | 6006.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00162008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004804 | 11/03/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004812 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004821 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004839 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004847 | 11/03/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004855 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004863 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME LICITACAOTOMADA PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004871 | 11/03/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004880 | 11/03/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004898 | 11/03/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004901 | 11/03/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004910 | 11/03/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004928 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/RN,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO/2009. CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0004936 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO/2009. CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/03/2009 | 100.00 | 00001167000412 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/03/2009 | 100.00 | 00003284187499 | SINVAL GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/03/2009 | 100.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/03/2009 | 75.00 | 00007840781497 | LUCIANA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/03/2009 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/03/2009 | 80.00 | 00004330827476 | CREITIANE NUNES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/03/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICOES PARA O VIII CURSO DE FORMACAODE PREGOEIRO,REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIRA-FAMUP, DESTINADOS A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/03/2009 | 100.00 | 00004965323408 | MACENILDO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/03/2009 | 100.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0004944 | 12/03/2009 | 1818.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0004952 | 12/03/2009 | 3358.94 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/03/2009 | 1490.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:GARRAFA PARA CAFE,LIXEIRA PEDAL,DEPOSITOS, BOLEIRA,XICARAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DACOPA/COZINHA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 17/03/2009 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0004995 | 17/03/2009 | 588.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0005002 | 17/03/2009 | 420.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 17/03/2009 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 17/03/2009 | 500.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 01(UMA)PLACA DE IDENTIFICACAO PARA A ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 18/03/2009 | 1033.62 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/02 A 04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0005061 | 19/03/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE MARCO/2009. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/03/2009 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/03/2009 | 943.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGOES DE NUMEROS 05,06,07,08 E 09,TOMADAS DE PRECO 05,06,07,08 E 09,EXTRATO DETERMO ADITIVO,EXTRATO DE CONTRATOS,ETC.NO DIARIO OFICIAL,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/03/2009 | 16113.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 19/03/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/03/2009 | 241.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A MORADORESCARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOESSOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 19/03/2009 | 303.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE,PERCURSO PATOS/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AMORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 0105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 19/03/2009 | 300.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA,NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MOP-9650/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/03/2009 | 1250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A01(UMA)CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA EM ISAU NEVES PEREIRA MOTA MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/03/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/03/2009 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE MARCO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 20/03/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE MARCODE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 20/03/2009 | 1400.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICO FOLISUPER 600 BR,DESTINADOS A ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 23/03/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 23/03/2009 | 220.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DO VIII CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, QUE SERA REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 23/03/2009 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA EM MARIA DANTAS MARTINS FEITOSA, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 24/03/2009 | 600.00 | 09116108000119 | JANAILDA BANDEIRA PEREIRA-BAND.VARIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADASA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/03/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/03/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/03/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/03/2009 | 14595.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/03/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/03/2009 | 10100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/03/2009 | 22447.71 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEMARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/03/2009 | 30144.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/03/2009 | 11625.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/03/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/03/2009 | 4430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/03/2009 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/03/2009 | 8399.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DAS LOTACOES(02,09 E 16),NO MES DEMARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/03/2009 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/03/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/03/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE MARCO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/03/2009 | 4324.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25)-LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/03/2009 | 8416.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26)- JARDINAGEM EURBANISMO,NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/03/2009 | 15695.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/03/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/03/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DEMARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/03/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0005495 | 27/03/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCODE 2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 27/03/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 27/03/2009 | 965.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOEXERCICIO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 27/03/2009 | 600.00 | 00016106210420 | JOSENILDO TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MOR-3798PB,ANO 2007 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDE UMBURANINHA E COMUNIDADES CIRCUVIZINHAS DURANTE O PERIODO CHUVOSO POR OCASIAO DAS AMBULANCIAS NAO PODEREM TRANSITAR NESTE PERCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 27/03/2009 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/03/2009 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,COMO DIGITADOR DO SISTEMADE INFORMACOES EM SAUDE(DATASUS),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0005550 | 30/03/2009 | 2500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA, EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/03/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBOI PARA SEDE DO MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/03/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEMARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/03/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMACAO DENTRO DA INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/03/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/03/2009 | 830.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/03/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0005886 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N§006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/03/2009 | 160.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODE VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0005908 | 30/03/2009 | 633.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E ELETRICASPARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA IPANEMALOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0005916 | 30/03/2009 | 672.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/03/2009 | 160.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS EM MORADORES CARENTES A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/03/2009 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB, NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 30/03/2009 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO SR. ISRAEL FRANCISCO DA SILVA MORADOR CARENTE,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006041 | 30/03/2009 | 9698.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 3.496,9 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 319,4 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005657 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DEMARCO/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005690 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NOMES DE MARCO DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0032009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005703 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005711 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEMARCO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005720 | 30/03/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DEMARCO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005738 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE MARCO/2009.CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005746 | 30/03/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE MARCO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005754 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005762 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE MARCO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005771 | 30/03/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005789 | 30/03/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE MARCO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005797 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/RN,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005801 | 30/03/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005819 | 30/03/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE MARCO DE2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0005827 | 30/03/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/03/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/03/2009 | 35.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/03/2009 | 360.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE E CREMES,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2009 | 7160.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES NA FORMACAO INICIAL DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA/PB,DESTINADA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006033 | 30/03/2009 | 5141.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.020,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 322,6 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/03/2009 | 400.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006050 | 30/03/2009 | 3826.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.759,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 30,5 LTS.DE GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/03/2009 | 615.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006025 | 30/03/2009 | 1265.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 594,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0005525 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/03/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/03/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/03/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00005366614481 | VALDETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2009 | 151.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005649 | 30/03/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE MARCO/2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0005665 | 30/03/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE MARCO/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006068 | 30/03/2009 | 1864.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 875,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROSSERVICOS NO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/03/2009 | 1395.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAXA E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/03/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MESDE MARCO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/03/2009 | 354.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE MARCO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/03/2009 | 2317.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/03/2009 | 29.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/03/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/03/2009 | 4.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2009 | 11.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2009 | 453.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2009 | 469.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2009 | 465.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2009 | 1385.45 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/04/2009 | 464.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLICACAO DE VACINAS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2009 | 550.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2009 | 350.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2009 | 4105.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:FRANGOS,COSTELAS,CARNE MOIDA,MORTADELAS,SALSICHAS,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0006343 | 01/04/2009 | 630.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:PAES,BOLOS E BISNAGAS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DEN§0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0006351 | 01/04/2009 | 5086.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:PAES,BOLOS,BISNAGAS,ETC.DESTINADOS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE N§0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2009 | 1071.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/04/2009 | 1314.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2009 | 337.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/04/2009 | 329.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/04/2009 | 401.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE CANCELAMENTO DA TP 006/2009 E CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA, NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/04/2009 | 100.00 | 00060238186415 | FRANCISCO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/04/2009 | 50.00 | 00002892933404 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/04/2009 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2009 | 475.00 | 00010633057487 | JOSE EDSON DE O.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOCACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/04/2009 | 1550.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOSE RECUPERACAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/04/2009 | 428.03 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/04/2009 | 430.34 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/04/2009 | 552.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PLASTICOS VULKRON,VULCABILHO E LED BUFALO,DESTINADOS A MANUTENCAO DE CARTEIRAS DOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/04/2009 | 962.24 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:LEDMARGUEJA,LENCOL DE ALGODAO, TOALHAS, TECIDOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE EDUCACAO PERMANENTE,GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/04/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE ABRILDE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/04/2009 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 06/04/2009 | 350.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DESPESASHOSPITALARES DA PACIENTE RITA RODRIGUES XAVIER,MORADORA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 06/04/2009 | 1355.88 | 41116302000298 | MULTIQUIL PROD.LAV.E LIMPEZA PROFIS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: SABONETEIRAS,DISPOSITIVOS PARA PAPEL TOALHA, SABONETES DIVERSOS,PAPEL TOALHA,BALDES,ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 06/04/2009 | 2971.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES(MED.COM.E REPRES.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR SENDO:CILINDRO DE OXIGENIO,ESTOJO DE INOX,PINCAS DISSECCAO,TESOURA,ETC.PARA MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 06/04/2009 | 950.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTO CIRURGICO TIREOIDECTOMIA EM RITARODRIGUES XAVIER A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 06/04/2009 | 120.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/04/2009 | 100.00 | 00051906090491 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 07/04/2009 | 927.31 | 08761124000100 | SUP.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOSARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 08/04/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DAS GUIAS DO IPTU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/04/2009 | 50.00 | 00005671129427 | EDNA BARBOSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/04/2009 | 96.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (IDA E VOLTA)PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A GERALDO NUNESDOS SANTOS MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, PARAATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001 ETERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/04/2009 | 713.34 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001 E TERMOS DEDOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/04/2009 | 263.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA A MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/04/2009 | 16252.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/04/2009 | 1000.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/04/2009 | 5801.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 09/04/2009 | 5525.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)TORRE PARA ANTENA CONFECCIONADA EM CANTONEIRA 1.1/2" X 3/16" COMPINTURA E SERVICO DE MONTAGEM,DESTINADA A COMPOR O EQUIPAMENTO DE ACESSO DE INTERNET VIARADIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 09/04/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 09/04/2009 | 587.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 09/04/2009 | 391.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 09/04/2009 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 09/04/2009 | 568.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:06 (SEIS)BANCOS EM TUBOS DE FERRO MEDINDO 2,00 X 0,40 X 0,25 M E 03(TRES)MESAS EM TUBOS DE FERROMEDINDO 2,00 X 0,75 X 0,55 M,DESTINADOS AO REFEITORIO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 09/04/2009 | 308.50 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04(QUATRO)VIDROS FUME 4,00 MM0,95 X 0,79 M,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS JANELAS DO REFEITORIO DOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092008 | 0006645 | 09/04/2009 | 2728.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 09/04/2009 | 1600.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:VASSOURAS DE NYLON,RODOS,DETERGENTES,LA DE ACO,DESINFETANTES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 13/04/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/04/2009 | 250.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATAS E CAMISAS POLOS,DESTINADAS A FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 13/04/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 13/04/2009 | 900.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0006777 | 13/04/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 13/04/2009 | 680.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBREAFTOSA,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 13/04/2009 | 760.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:BOTAS BRANCAS,LUVAS,TELA DE GALINHEIRO E ARAME,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA HORTA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/04/2009 | 2.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 13/04/2009 | 343.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 13/04/2009 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO FUNEBRE INCLUINDOTRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DO SR. HERCULANOCANDIDO SOUSA,QUE ERA MORADOR CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/04/2009 | 50.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/04/2009 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/04/2009 | 50.00 | 00009826854409 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 14/04/2009 | 4800.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MILHOS EM GRAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,QUE SERAMDISTRIBUIDOS AOS AGRICULTORES DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 14/04/2009 | 525.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLANTAO REALIZADO AOS SABADOS NO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 14/04/2009 | 800.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 15/04/2009 | 680.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBREAFTOSA,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/04/2009 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/04/2009 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 17/04/2009 | 560.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DECOLPOSCOPIA EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/04/2009 | 191.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO5POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/04/2009 | 450.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AMPOLAS DE SORO GLICOSADO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0007064 | 20/04/2009 | 2248.75 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO PARA SEREMDISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/04/2009 | 777.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/04/2009 | 207.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/04/2009 | 2098.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DAS COMUNIDADES RURAIS FORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E TIGRE NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/04/2009 | 4827.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 20/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/04/2009 | 1750.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0006971 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/04/2009 | 1745.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 22/04/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 23/04/2009 | 900.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 24/04/2009 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/04/2009 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/04/2009 | 4430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 24/04/2009 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/04/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/04/2009 | 8399.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DAS LOTACOES(02,09 E 16),NO MES DEABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/04/2009 | 15695.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/04/2009 | 4324.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25)-LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/04/2009 | 8416.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26)- JARDINAGEM EURBANISMO,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/04/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/04/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DEABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/04/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/04/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/04/2009 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/04/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 24/04/2009 | 120.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO,JUNTO AORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/04/2009 | 22486.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/04/2009 | 10100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU5RA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60EJA,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/04/2009 | 30144.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/04/2009 | 11625.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 24/04/2009 | 120.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/04/2009 | 14130.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/04/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/04/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE ABRIL DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/04/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/04/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/04/2009 | 160.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP(RECONDICIONADOS)PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/04/2009 | 7168.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/04/2009 | 350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 21 PRETO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIALDO IGDBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 28/04/2009 | 523.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 001052001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/04/2009 | 170.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBREAFTOSA,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 29/04/2009 | 965.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOEXERCICIO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 29/04/2009 | 1500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE A 03(TRES) PARCELAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0007439 | 29/04/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0007447 | 29/04/2009 | 1730.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALDE N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007480 | 30/04/2009 | 7363.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 2.574,7 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 352,2 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0007561 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/04/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEABRIL/2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/04/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/04/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/04/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/04/2009 | 465.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/04/2009 | 500.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/04/2009 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB, NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0007897 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N§006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007498 | 30/04/2009 | 4807.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.821,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 356,8 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007641 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DEABRIL/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007676 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NOMES DE ABRIL DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0032009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007684 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007692 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEABRIL/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007706 | 30/04/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DEABRIL/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007714 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE ABRIL/2009.CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007722 | 30/04/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE ABRIL/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007731 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007749 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE ABRIL/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007757 | 30/04/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007765 | 30/04/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE ABRIL/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007773 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N§003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007781 | 30/04/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRILDE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007790 | 30/04/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE ABRIL DE2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007803 | 30/04/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/04/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/04/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 30/04/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007510 | 30/04/2009 | 1672.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 785,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007633 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE ABRIL/2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0007650 | 30/04/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007528 | 30/04/2009 | 1495.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 629,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 59,7 LTS.DE GASOLINA DESTINADOSA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007501 | 30/04/2009 | 1075.43 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 504,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0007471 | 30/04/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0007536 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/04/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/04/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/04/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2009 | 264.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 04/05/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE MAIO DE2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/05/2009 | 240.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008125 | 04/05/2009 | 1032.93 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 04/05/2009 | 276.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 04/05/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/05/2009 | 3362.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/05/2009 | 1434.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/05/2009 | 2300.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAODE 23(VINTE E TRES)CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 04/05/2009 | 500.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/05/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/05/2009 | 36.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0007951 | 04/05/2009 | 4346.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 04/05/2009 | 318.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/05/2009 | 1200.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 04/05/2009 | 215.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSCRICAODE ALIAM MARIA FERREIRA BEZERRA NO CONGRESSOBRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEME DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 04/05/2009 | 232.45 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSCRICAODE ROSA MARIA LACERDA NOBREGA NO CONGRESSOBRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEME DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 04/05/2009 | 700.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/05/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/05/2009 | 16.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0007978 | 04/05/2009 | 2248.75 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/05/2009 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 04/05/2009 | 371.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 04/05/2009 | 747.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 04/05/2009 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 04/05/2009 | 600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADOS ASACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 04/05/2009 | 600.00 | 00016106210420 | JOSENILDO TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MOR-3798PB,ANO 2007 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDE UMBURANINHA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O PERIODO CHUVOSO POROCASIAO DAS AMBULANCIAS NAO PODEREM TRANSITAR NESTE PERCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 04/05/2009 | 500.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/05/2009 | 100.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/05/2009 | 50.00 | 00002892933404 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/05/2009 | 100.00 | 00000092586473 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0008214 | 06/05/2009 | 5631.23 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO PARA SEREMDISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0008222 | 06/05/2009 | 869.05 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO:ATADURAS,SCALP,ESPARADRAPOS,LUVAS,ETC.DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 07/05/2009 | 480.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE BRASILIA/DF,INDO PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VICONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZE NAO VIOLENCIA,QUE SERA REALIZADO PELO CONASEMS NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 07/05/2009 | 1000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A ATENDIMENTO DA PACIENTE RITA DO NASCIMENTO GUIMARAES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 07/05/2009 | 2000.00 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 07/05/2009 | 215.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0008354 | 07/05/2009 | 5022.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062008 | 0008427 | 07/05/2009 | 363.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062008 | 0008435 | 07/05/2009 | 136.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO:PAPEL A4,CANETAS,ENVELOPES,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0008443 | 07/05/2009 | 111.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0008362 | 07/05/2009 | 10252.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES DE VARIOSTAMANHOS DESTINADAS A COMPOR O KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062008 | 0008371 | 07/05/2009 | 723.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0008389 | 07/05/2009 | 1682.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 07/05/2009 | 100.00 | 00073576735704 | JOSE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 07/05/2009 | 70.00 | 00086615742772 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 07/05/2009 | 356.67 | 00010068086474 | EDNALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO/SP,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/05/2009 | 356.67 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO/SP,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062008 | 0008397 | 07/05/2009 | 220.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062008 | 0008401 | 07/05/2009 | 40.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0008419 | 07/05/2009 | 390.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062008 | 0008451 | 07/05/2009 | 200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMADO IGDBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0008460 | 07/05/2009 | 470.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 07/05/2009 | 600.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE APARELHAGEM DE SOM POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 15§(DECIMO QUINTO) ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 07/05/2009 | 480.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE BRASILIA/DF,INDO REPRESENTAR O MUNICIPIONO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DESAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA,QUE SERAREALIZADO PELO CONASEMS NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 07/05/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0008338 | 07/05/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 08/05/2009 | 16372.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/05/2009 | 7429.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(02,03,08,09,10,13,14,15,16,25 E 34), REFERENTE AO MES DEABRIL/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/05/2009 | 48.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 08/05/2009 | 6631.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 08/05/2009 | 2557.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 08/05/2009 | 3098.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (12 E21), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 08/05/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/05/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/05/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/05/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 11/05/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 11/05/2009 | 253.18 | 08602351000184 | ORIEDI S DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 11/05/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 11/05/2009 | 900.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 11/05/2009 | 400.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NASCOMUNIDADES VIZINHAS A ESTE MUNICIPIO, PARAMANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 11/05/2009 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DEMERENDAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 11/05/2009 | 1770.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE MOVEIS SENDO:03(TRES)MESAS, 06(SEIS)BANCOS01(UM)ARMARIO E 06(SEIS)PRANCHAS,DESTINADOS AA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 11/05/2009 | 1850.00 | 24502346000156 | ANTONIO FERREIRA SILVA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS COM FORRAS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 11/05/2009 | 750.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) PREDIO COMERCIAL PARAFUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 05 (CINCO) PARCELAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 11/05/2009 | 400.00 | 00006055857413 | VALDEMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS NA CANOA DESTE MUNICIPIO NA MARGEM DO RIO PIRANHAS QUE LIGA A COMUNIDADE BOMSOSSEGO E OUTRAS COMUNIDADES PARA A SEDE E VICE VERSA DURANTE O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 11/05/2009 | 386.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 11/05/2009 | 400.00 | 00089301137453 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS NA CANOA DO MUNICIPIO DA MARGEMDO RIO PIRANHAS QUE LIGA AS COMUNIDADES CARNAUBA E SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA DURANTE O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 11/05/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 11/05/2009 | 1732.80 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE KITS GESTANTES DESTINADOS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME LEIDE N§00105/2001 E TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 11/05/2009 | 1254.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/05/2009 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 12/05/2009 | 50.00 | 00002892933404 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 12/05/2009 | 303.00 | 00003654088406 | FABIANA NEVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM DE TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,POR SER PESSOA CARENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§00105/2001,E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 12/05/2009 | 303.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM DE TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,POR SER PESSOA CARENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§00105/2001,E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 12/05/2009 | 263.00 | 00085482935434 | HILDELINO GOMES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM DE TERRESTRE COM DESTINO A BRASILIA/DF,POR SER PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPALDE N§00105/2001,E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 12/05/2009 | 0.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/05/2009 | 50.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/05/2009 | 50.00 | 00007931244419 | JOSENI ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 14/05/2009 | 100.00 | 00003260132457 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/05/2009 | 100.00 | 00046822852700 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/05/2009 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 14/05/2009 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/05/2009 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES SENDO:EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIAPUBLICA,PREGAO PRESENCIAL 001/2009,FASE DE HABILITACAO DO CONVITE 002/2009 E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE,TODOS NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/05/2009 | 100.00 | 00071430261404 | RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 15/05/2009 | 100.00 | 00006834870431 | MARIA DO SOCORRO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 15/05/2009 | 400.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 15/05/2009 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/05/2009 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0008940 | 19/05/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES, NO MES DE MAIO/2009. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 20/05/2009 | 1680.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PROTETOR DA HELICE, CORREIA DE TRANSMISSAO, TENSORCONJUNTO CORREIA,POLIA E MOTOR ELETRICO,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 EXECUTIVEDE PLACA MOQ-5439/PB,LOCADA AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 20/05/2009 | 60.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO S10 DE PLACA MOQ-5439/PB,LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 20/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 20/05/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/05/2009 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/05/2009 | 100.00 | 00004123013422 | EDINEIDE DA SILVA SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/05/2009 | 100.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/05/2009 | 3651.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: ELETRODUTO,RELE,LAMPADAS,FITA ISOLANTE,ABRACADEIRAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 20/05/2009 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0009067 | 20/05/2009 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05(CINCO)PNEUS FIRESTONE 175E 185 R13 S/C E 04(QUATRO)CAMARAS DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0008958 | 20/05/2009 | 10212.55 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURANA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2009 E CONTRATO DEN§ 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/05/2009 | 784.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0009059 | 20/05/2009 | 2800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06(SEIS)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIAEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0009091 | 20/05/2009 | 5846.34 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:FEIJAO,OLEO,OVOS,SALSICHAS,ARROZ,LEITE EM PO,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212008 | 0009113 | 21/05/2009 | 1760.34 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 21/05/2009 | 190.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 21/05/2009 | 479.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 21/05/2009 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE IGUATU/CE,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 21/05/2009 | 194.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 21/05/2009 | 2201.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSFORMIGA,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E CACHOEIRA DO TIGRE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 21/05/2009 | 4823.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 21/05/2009 | 1569.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 21/05/2009 | 433.14 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 21/05/2009 | 3240.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SENDO:LAMINAS,DISCOS E RODAS DA GRADE,DESTINADOS AMANUTENCAO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMETLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 21/05/2009 | 490.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS EEMBUCHAMENTO NA CONCHA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 21/05/2009 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS SENDO:RESULTADO FASE PROPOSTAS DO CONVITE 002/2009,EXTRATO DE CONTRATO EHOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 EDECRETO LEGISLATIVO,NO DIARIOOFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 21/05/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2009,NO DIARIO OFICAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 21/05/2009 | 1742.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 22/05/2009 | 8399.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DAS LOTACOES(02,09 E 16),NO MES DEMAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/05/2009 | 4430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 22/05/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 22/05/2009 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/05/2009 | 15795.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/05/2009 | 4324.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25)-LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/05/2009 | 8881.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26)- JARDINAGEM EURBANISMO,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/05/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 22/05/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DEMAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/05/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/05/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/05/2009 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/05/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/05/2009 | 16084.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE MAIO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/05/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/05/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL, NO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 22/05/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/05/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 22/05/2009 | 30609.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 22/05/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/05/2009 | 21678.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEMAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/05/2009 | 11625.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 25/05/2009 | 800.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMER.PLAST.E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TECIDOS,ESPUMAS,LINHAS PRETAS,FORRO DIVERSA CORES,ETC.DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 25/05/2009 | 575.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 25/05/2009 | 1113.48 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,CETIM E LINHAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE CORTEE COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 19.646-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 26/05/2009 | 782.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 26/05/2009 | 7144.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 26/05/2009 | 1274.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,PADRAO,CONES PARA TREINAMENTO E BAMBOLESDESTINADOS A MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZERDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0009661 | 27/05/2009 | 5984.50 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:FRANGOS,CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/05/2009 | 3528.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (12 E21),NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/05/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACOA (27)-PSF, NOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/05/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACOA(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 27/05/2009 | 100.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA OFTALMOLOGICA,EM FERNANDA ASSIS DOSSANTOS CAVALCANTE PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 27/05/2009 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTO.FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO REFERENTE A DOC.ORTODONTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 27/05/2009 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA EM MORADOR CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/05/2009 | 2006.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSFORMIGA,CARNAUBA E CACHOEIRA DO TIGRE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 27/05/2009 | 4827.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/05/2009 | 990.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO (35)-PAIF,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/05/2009 | 1216.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 27/05/2009 | 1599.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/05/2009 | 250.60 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0009741 | 28/05/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE MAIODE 2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 28/05/2009 | 2126.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOSDE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA PARAPERFURACAO DE 15(QUINZE)POCOS TUBULARES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 28/05/2009 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009814 | 28/05/2009 | 1240.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 582,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 28/05/2009 | 965.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOEXERCICIO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009849 | 28/05/2009 | 413.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 35,9 LTS.DE GASOLINA DESTINADOSA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 28/05/2009 | 127.91 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVERIA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM TERESTRE COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 28/05/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 28/05/2009 | 400.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 28/05/2009 | 400.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009857 | 28/05/2009 | 1685.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 791,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE EDUCACAO PERMANENTE,GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 28/05/2009 | 900.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 28/05/2009 | 1910.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009831 | 28/05/2009 | 6997.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 2.459,8 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 316,9 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0009822 | 28/05/2009 | 5179.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.998,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 354,6 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0009971 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010006 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEMAIO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010014 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010022 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEMAIO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010031 | 29/05/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DEMAIO/2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010049 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE MAIO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010057 | 29/05/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE MAIO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010065 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2009CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010073 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE MAIO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010081 | 29/05/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010090 | 29/05/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE MAIO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010103 | 29/05/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010111 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010120 | 29/05/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE MAIO/2009CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0010138 | 29/05/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2009,CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0010154 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 29/05/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 29/05/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 29/05/2009 | 625.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, OLEO HIDRAULICO E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICROONIBUS E DO VEICULO KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0009890 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 29/05/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEMAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 29/05/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEMAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 29/05/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 29/05/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 29/05/2009 | 465.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 29/05/2009 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB,NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0009962 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE MAIO/2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0009989 | 29/05/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC. NO MES DE MAIO/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 29/05/2009 | 400.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,QUE FAZA RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 29/05/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 29/05/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 29/05/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/05/2009 | 60.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/05/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITONA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0009865 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 29/05/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 29/05/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 29/05/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/05/2009 | 317.07 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/06/2009 | 155.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DE EDUCACAO E RECARGAS DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010413 | 01/06/2009 | 1036.07 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE ARTE CULINARIA,DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.(1¦ E 2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/06/2009 | 100.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA ELETRICA SENDO:CHAVE MAGNETICA DE 12 V,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO F4000 DE PLACA MYT-0230/PB, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/06/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/06/2009 | 16.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/06/2009 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLICACAO DE VACINAS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0010359 | 01/06/2009 | 990.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010367 | 01/06/2009 | 989.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2009 | 585.00 | 00098297112420 | ELIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/06/2009 | 41.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0010316 | 01/06/2009 | 1691.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/06/2009 | 90.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/06/2009 | 833.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE TORNEIOS REALIZADOS EM CIDADES VIZINHAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/06/2009 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A02(DOIS)ECODOPPLERCARDIOGRAMAS PARA OS PACIENTES MARIA DE FATIMA QUEIROGA DE ASSIS E FELIPE PEREIRA DOS SANTOS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/06/2009 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA EMMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/06/2009 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 03/06/2009 | 200.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/06/2009 | 50.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/06/2009 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/06/2009 | 50.00 | 00008789379438 | WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/06/2009 | 60.00 | 00009321773444 | FRANCISCA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 03/06/2009 | 289.00 | 00004662541484 | FRANCINETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 03/06/2009 | 263.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA A MORADORA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 03/06/2009 | 1254.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE A 4¦ E 5¦ PARCELAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 05/06/2009 | 245.00 | 00028800893449 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 12(DOZE)COLCHONETES NAS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 05/06/2009 | 240.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0010553 | 05/06/2009 | 970.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCOXAS DE FRANGO E PEITOS DE FRANGO,DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 05/06/2009 | 380.00 | 00064577040425 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO SENDO LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 08/06/2009 | 120.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/06/2009 | 17.25 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 08/06/2009 | 1969.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS E FILMAGEM NA FESTA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/06/2009 | 50.00 | 00002892933404 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 08/06/2009 | 120.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/06/2009 | 50.00 | 00005441361441 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/06/2009 | 70.00 | 00004354225450 | GUSTAVO DE SOUSA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0010740 | 09/06/2009 | 278.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E ENCADERNACOES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 09/06/2009 | 36.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMADO IGDBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 09/06/2009 | 242.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOPROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 09/06/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0010685 | 09/06/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 09/06/2009 | 557.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,RECONHECIMENTO DE FIRMASE PROCURACOES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 09/06/2009 | 588.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 09/06/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 09/06/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0010731 | 09/06/2009 | 887.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTEA CONFECCAO DE BLOCOS PARA REQUISICAO,RECEITUARIOS,CARTAO DE GESTANTE,ETC. PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/06/2009 | 45.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 09/06/2009 | 362.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 09/06/2009 | 143.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0010791 | 09/06/2009 | 1180.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/06/2009 | 6734.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/06/2009 | 2557.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24) - CRECHE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/06/2009 | 125.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES(MED.COM.E REPRES.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO:SONDAS,TERMOMETROS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/06/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/06/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 10/06/2009 | 400.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 10/06/2009 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/06/2009 | 16482.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/06/2009 | 14170.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/06/2009 | 16503.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,26,29, 33 E 34), REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 10/06/2009 | 488.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICO AGRITOATO 400 CE,DESTINADOS A ASSISTENCIA A AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/06/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37) - CONSELHO TUTELARREFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/06/2009 | 50.00 | 00005671129427 | EDNA BARBOSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/06/2009 | 40.00 | 00008825237405 | JANAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 10/06/2009 | 450.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE MOTORES BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 12/06/2009 | 1278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGACOES EADJUDICACOES DOS CONVITES 002 E 003/2009, NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0010987 | 12/06/2009 | 800.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SENDO:SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 12/06/2009 | 383.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 12/06/2009 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 12/06/2009 | 358.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0011029 | 12/06/2009 | 1479.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0011037 | 12/06/2009 | 2402.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOSA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 15/06/2009 | 600.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ADESIVAGEMDO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E PLACA DO CENTRO E INCLUSAO DIGITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 15/06/2009 | 930.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ADESIVAGEM DE AMBULANCIA,CAIXAS DE VACINA, PLACA DOCENTRO DE SAUDE E PLACAS DE IDENTIFICACAO DESETORES DO CENTRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIASDE QUEIROGA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 15/06/2009 | 236.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE INSTALACAO DE PECAS NO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 15/06/2009 | 19.99 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 8,032 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADO PARA MANUTENCAODO VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 15/06/2009 | 354.00 | 00053607112487 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TAPECARIA SENDO:COSTURA E ESTOFAMENTO NOS ASSENTOS DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 16/06/2009 | 59.85 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFEFENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 16/06/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA O PACIENTEJOAO FILHO DA SILVA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 16/06/2009 | 120.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/06/2009 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE SOM COMPLETO ACOMPANHADO DE BANDA DE FORROPARA ANIMAR O SAO JOAO ANTECIPADO DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA MARQUES DE ASSIS LOCALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/06/2009 | 279.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 16/06/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JUNHODE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 16/06/2009 | 400.00 | 00089301137453 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS NA CANOA DO MUNICIPIO DA MARGEMDO RIO PIRANHAS QUE LIGA A COMUNIDADE SAO LOURENCO E OUTRAS COMUNIDADES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 16/06/2009 | 400.00 | 00006055857413 | VALDEMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS NA CANOA DESTE MUNICIPIO NA MARGEM DO RIO PIRANHAS QUE LIGA A COMUNIDADE BOMSOSSEGO E OUTRAS COMUNIDADES PARA A SEDE E VICE VERSA DURANTE O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/06/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES TOMADAS DE PRECODE N§012,013 E 014/2009,NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/06/2009 | 1106.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2007 A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/06/2009 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/06/2009 | 479.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES, CENTRO DE GERACAO DE RENDA,ACOUGUE MUNICIPAL,POSTO TELEFONICO,ETC.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 16/06/2009 | 552.50 | 10766822000131 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO-VETERCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA HORTA COMUNITARIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 16/06/2009 | 50.00 | 00004662544408 | FRANCISCA GERALDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 16/06/2009 | 60.00 | 00008427846401 | ANAIZA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 16/06/2009 | 90.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 16/06/2009 | 480.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DESAO PAULO/SP,INDO PARTICIPAR DA 2¦ OFICINA DECAPACITACAO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO REAL,COM A FINALIDADE DE MELHORAR OS CONSELHOS EDISCUTIR AS PRINCIPAIS PROPOSICOES PARA AS POLITICAS PROTETIVAS E SOCIO-EDUCATIVAS,OFICINAREALIZADA NA CIDADE DE ATIBAIA/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/06/2009 | 100.00 | 00007455192452 | CLAUDIA LUCIA DA SILVA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/06/2009 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0011304 | 18/06/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JUNHO/2009. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 18/06/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 18/06/2009 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DEMERENDAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 18/06/2009 | 100.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA EM ANDREZA DE SOUSA MENDES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 19/06/2009 | 45.35 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFEFENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 19/06/2009 | 138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0011509 | 19/06/2009 | 10498.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 19/06/2009 | 179.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/06/2009 | 269.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 19/06/2009 | 440.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA SUSPENSAO DIANTEIRA, TRASEIRA E EMBUCHAMENTO DE MOLAS NO MICRO-ONIBUS,QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0011355 | 19/06/2009 | 1036.15 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 19/06/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 19/06/2009 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/06/2009 | 1692.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 19/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 19/06/2009 | 240.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 19/06/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 19/06/2009 | 1499.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,SEDE, ACOUGUE MUNICIPAL,POSTO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 19/06/2009 | 80.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP E TONNER, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00003529667420 | MARIA ELIANE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 05(CINCO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS, PARA CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES REFERENTEA 1¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 19/06/2009 | 4817.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/06/2009 | 1926.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA, VARZEA GRANDE,ALIANCA, CARNAUBA E CACHOEIRA DO TIGRE, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 19/06/2009 | 500.00 | 00003482259461 | GILIARD VIEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO EMESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 22/06/2009 | 350.00 | 00008116618490 | GERLES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DOBOM SOSSEGO A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 22/06/2009 | 600.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS DO PROGRAMA DO PAIF,NO MESJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0011606 | 22/06/2009 | 913.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE CONDENSADO,CREME DE LEITE,MOLHO DE TOMATE,ARROZ,OVOS,FARINHA DE TRIGO,ACUCAR,MARGARINA,PEITO DE FRANGO,ETC.DESTINADOS AO CURSO DECULINARIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 22/06/2009 | 500.00 | 00009635896441 | IRAILDES NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(1¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0011690 | 22/06/2009 | 3624.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 19.646-O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 22/06/2009 | 1804.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 22/06/2009 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 22/06/2009 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO - 3, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0011614 | 22/06/2009 | 13553.79 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:ACHOCOLATADO,ACUCAR,AMIDO DE MILHO,ARROZ, BISCOITOS,FEIJAO,LEITE EM PO,MACARRAO,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0011622 | 22/06/2009 | 4591.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:BATATA INGLESA,CENOURA,CHUCHU,PIMENTAO,CEBOLAETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0011568 | 22/06/2009 | 900.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(4¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0011592 | 22/06/2009 | 676.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: GASES TIPO ROLO E LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0011631 | 22/06/2009 | 13500.17 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/06/2009 | 18804.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21), NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 25/06/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 25/06/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 25/06/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 25/06/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 25/06/2009 | 30609.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/06/2009 | 15150.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18 E 36)-FUNDEB 60%EJA,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/06/2009 | 28060.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 25/06/2009 | 11625.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 25/06/2009 | 8399.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DAS LOTACOES(02,09 E 16),NO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 25/06/2009 | 322.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 25/06/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/06/2009 | 4430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 25/06/2009 | 14.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 25/06/2009 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 25/06/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 25/06/2009 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF, NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 25/06/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37), NO MES DE JUNHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0011703 | 25/06/2009 | 8148.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS REFERENTE A RASPAGEM, LIMPEZA E BOTA FORA DE ENTULHOS E PINTURAS DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/06/2009 | 16220.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/06/2009 | 4324.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25)-LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 25/06/2009 | 8881.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26)- JARDINAGEM EURBANISMO,NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 25/06/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/06/2009 | 100.00 | 00006455843479 | EDNA DARGLES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/06/2009 | 50.00 | 00000940245450 | JOSE EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/06/2009 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/06/2009 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/06/2009 | 50.00 | 00010039884406 | LAIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/06/2009 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/06/2009 | 9505.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/06/2009 | 4126.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (12 E21),NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/06/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/06/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/06/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS, NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 26/06/2009 | 236.80 | 05629010000104 | JANEILMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS,PIRULITOS,BALAS E CHOCOLATES,DESTINADOS AS CRIANCAS POR OCASIAO DACAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0012106 | 30/06/2009 | 2350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/06/2009 | 455.00 | 08397754000139 | J.AVERALDO SOUSA-ELETRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS DE PRESSAOARTERIAL DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012181 | 30/06/2009 | 9212.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 3.364,2 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 245,3 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0012271 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/06/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/06/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEJUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/06/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/06/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/06/2009 | 465.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/06/2009 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB, NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/06/2009 | 784.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/06/2009 | 1315.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, OLEO HIDRAULICO E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICROONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012203 | 30/06/2009 | 5727.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.165,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 487,2 LTS.DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS QUE FAZEMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E O VEICULO KOMBILOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012351 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DEJUNHO/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012386 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012394 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEJUNHO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012408 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEJUNHO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012416 | 30/06/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DEJUNHO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012424 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE JUNHO/2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012432 | 30/06/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE JUNHO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012441 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/09.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012459 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE JUNHO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012467 | 30/06/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012475 | 30/06/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE JUNHO DE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012483 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/RN,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012491 | 30/06/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012505 | 30/06/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE JUNHO/09.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0012513 | 30/06/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0012521 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/06/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/06/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/06/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/06/2009 | 263.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA A MORADORA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003417440424 | MALBA DELIANE ALVES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE ARTE CULINARIA,DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. (3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/06/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE A 2¦PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012220 | 30/06/2009 | 2042.49 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 991,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE,LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012343 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE JUNHO/2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0012360 | 30/06/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/06/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/06/2009 | 965.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOEXERCICIO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012238 | 30/06/2009 | 2546.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.170,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 52,4 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0012211 | 30/06/2009 | 1101.89 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 534,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0012122 | 30/06/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE JUNHODE 2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0012246 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/06/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/06/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/06/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/06/2009 | 8.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE JUNHO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA 19.646-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/07/2009 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/07/2009 | 400.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/07/2009 | 313.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/07/2009 | 1110.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:BOTAS BRANCAS,ARAMES FARPADOS E GALVENIZADOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/07/2009 | 41.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/07/2009 | 45.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/07/2009 | 380.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA IMPRESSORAS MODELOS HP 21,22,E 93 PERTECENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/07/2009 | 16.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/07/2009 | 101.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/07/2009 | 491.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 02/07/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JULHODE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/07/2009 | 381.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 03/07/2009 | 796.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 03/07/2009 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E SOLDAS REALIZADO NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH -8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 03/07/2009 | 3500.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 03/07/2009 | 1575.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 03/07/2009 | 455.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000012009 | 0012769 | 03/07/2009 | 12601.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES COMPLETOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 03/07/2009 | 1200.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112008 | 0012815 | 06/07/2009 | 560.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO SENDO:GABINETE ATX 4 BAIAS, MEMORIA DDR/400 512MB E PEN DRIVE 4 GB,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000112008 | 0012823 | 06/07/2009 | 610.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO SENDO:04(QUATRO)ESTABILIZADORES 300 VA SMS E 01(UM)NOBREAK 0,7 KWA SMS,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112008 | 0012831 | 06/07/2009 | 620.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS TAIS COMO:PLACA MAE PCWARE 775 E DISCO RIGIDO 160 GB SATA,DESTINADOS A COMPUTADORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112008 | 0012840 | 06/07/2009 | 130.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:01(UMACADEIRA SECRETARIA COM RODAS EM TECIDO,PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112008 | 0012785 | 06/07/2009 | 1840.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:01(UM)COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO PROCESSADOR CORE 2 DUO,PLACA MAE PCWAREDISCO RIGIDO 160 GB SATA,MEMORIA DDR/667 2GB,MONITOR LED 17",TECLADO,MOUSE,ETC.DESTINADO AEQUIPAR O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000112008 | 0012793 | 06/07/2009 | 80.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO SENDO:01(UM)ESTABILIZADOR 300 VA SMS, DESTINADO AOLABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112008 | 0012807 | 06/07/2009 | 830.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA - MICRO WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:01(UMACADEIRA DIRETOR EM TECIDO E 01(UM)BIRO COM 02GAVETAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 07/07/2009 | 544.47 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS-J.AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 07/07/2009 | 504.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 07/07/2009 | 476.23 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA DE UTILIZACAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 09/07/2009 | 480.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 09/07/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0013021 | 09/07/2009 | 3840.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS SENDO:ROCO NAS BORDAS COM LARGURA DE 1,00M DE AMBOS OS LADOS COM FERRAMENTAS E RETIRADA DA RAMA DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO 013DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 09/07/2009 | 144.71 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 001052001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 09/07/2009 | 500.00 | 00004301776400 | REJANIA DE SOUSA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO MONITORA DO CENTRO DE INCLUSAODIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 09/07/2009 | 3500.00 | 00003284187499 | SINVAL GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI,ALIANCA E PINHEIRO PARA GRUPO ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES SITUADO NA COMUNIDADERURAL DO SITIOCARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 09/07/2009 | 500.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO MONITORA DO CENTRO DE INCLUSAODIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 09/07/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 09/07/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTEMARIA AMANDA LAURENTINO FREITAS, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 09/07/2009 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 09/07/2009 | 119.00 | 05055567000189 | A.ELE.24HORAS-MARIA LUCIENE L.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 09/07/2009 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 09/07/2009 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0013005 | 09/07/2009 | 1352.24 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0013013 | 09/07/2009 | 600.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 10/07/2009 | 194.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:RPS BRAS-ESTAB.P/VDRL-220TS,SEROLATEX AED, PANOTICO RAPIDO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/07/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/07/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, NOMES DE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/07/2009 | 41.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/07/2009 | 6734.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/07/2009 | 2557.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/07/2009 | 6739.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDENO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/07/2009 | 2557.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE,NO MESDE JULHO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/07/2009 | 990.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/07/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37) - CONSELHO TUTELARREFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/07/2009 | 20.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 19.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/07/2009 | 16590.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/07/2009 | 16596.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,26,29, 33 E 34), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/07/2009 | 3928.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(15,16, 23 E25),NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/07/2009 | 0.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 13/07/2009 | 400.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DECOLPOSCOPIA EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 14/07/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 14/07/2009 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DOS PREGOES 09,10,11,12 E 13/2009 NO JORNAL A UNIAO,PUBLICACAO FASE HABILITACAO TOMADA DE PRECO 014/09,EXTRATOS DE CONTRATOS DOCONVITE 004/09 E PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO DO CONVITE 004/2009 NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8-848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 14/07/2009 | 1052.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE RESULTADO FASE HABILITACAO DO CONVITE 004/09, AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS 09,10,11,12,13/09,AVISO DE CADASTRAMENTO,TOMADADE PRECO 013/09E RESULTADO FASE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO 014/2009 CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 15/07/2009 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO SERINGAS DESCARTAVEIS 10ML C/AG.25X07 C/100UN, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 17/07/2009 | 1469.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013269 | 17/07/2009 | 1064.72 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 17/07/2009 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/07/2009 | 381.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/07/2009 | 80.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP E TONNER, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIALDO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/07/2009 | 298.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF, DESTINADA A MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001 E TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/07/2009 | 500.00 | 00009635896441 | IRAILDES NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(2¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 20/07/2009 | 500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 6PARCELA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00003529667420 | MARIA ELIANE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 05(CINCO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS, PARA CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES REFERENTEA 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 20/07/2009 | 1254.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/07/2009 | 5245.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/07/2009 | 570.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS TIGRE,CARNAUBA,ALIANCA,VARZEA GRANDE E FORMIGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0013307 | 20/07/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0013315 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JULHO/2009. CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 20/07/2009 | 723.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/07/2009 | 1873.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/07/2009 | 1704.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,SEDE, ACOUGUE MUNICIPAL,POSTO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 20/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/07/2009 | 58.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 20/07/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLANTAO NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092009 | 0013439 | 20/07/2009 | 8788.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL TAIS COMO:CADEIRAS FIXAS,BANCOS 14015, CONJUNTO CADEIRASDE AUDITORIO, CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA,CREDENZA C/03 GAVETAS,GAVETEIRO ALTO C/03 GAVETAS,ARMARIO MISTO C/02 PORTAS, MESA SECRETARIA,ETC.DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DESAUDE E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/07/2009 | 138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 20/07/2009 | 892.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NASCOMUNIDADES RURAIS E OUTRAS CIDADES CICLO VIZINHAS A ESTE MUNICIPIO,PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 20/07/2009 | 3037.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO: CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA,CADEIRAS FIXAS,CREDENZA C/03 GAVETAS, GAVETEIRO ALTO C/03 GAVETAS,ARMARIO MISTO C/02 PORTAS, MESA SECRETARIA ECONEXAO GOTA COM PE P/CONEXAO ARENA, DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/07/2009 | 179.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/07/2009 | 333.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0013633 | 22/07/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 22/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 22/07/2009 | 1585.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS DENUMEROS 09,10,11,12,13,14,15 E 16 DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/07/2009 | 54.25 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 22/07/2009 | 64.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADASA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 22/07/2009 | 43.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 22/07/2009 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM) COMPRESSOR TORAXICO E01(UM) COLETE MILWALKEE PARA PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 22/07/2009 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 22/07/2009 | 285.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0013641 | 22/07/2009 | 10866.16 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO PARA SEREMDISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 24/07/2009 | 18804.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21), NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 24/07/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 24/07/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 24/07/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 24/07/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0013871 | 24/07/2009 | 4997.90 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AMORADORES CARENTES. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0013897 | 24/07/2009 | 6497.04 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AMORADORES CARENTES. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0013901 | 24/07/2009 | 2218.82 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AMORADORES CARENTES. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 24/07/2009 | 30632.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22)-MDE,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 24/07/2009 | 15150.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 24/07/2009 | 28024.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 24/07/2009 | 11625.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 24/07/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 24/07/2009 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF, NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 24/07/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37), NO MES DE JULHO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0013889 | 24/07/2009 | 3982.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 24/07/2009 | 16220.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 24/07/2009 | 4324.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25)-LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 24/07/2009 | 8881.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26)- JARDINAGEM EURBANISMO,NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 24/07/2009 | 700.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 24/07/2009 | 400.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 24/07/2009 | 400.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 24/07/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 24/07/2009 | 8399.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DAS LOTACOES(02,09 E 16),NO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 24/07/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 24/07/2009 | 4430.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 24/07/2009 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/07/2009 | 9497.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 27/07/2009 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/07/2009 | 4126.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (12 E21),NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/07/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO (27)-PSF, NOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/07/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO (28) - SAUDEBUCAL,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/07/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS, NOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 27/07/2009 | 296.64 | 41116302000298 | MULTIQUIL PROD.LAV.E LIMPEZA PROFIS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: SABONETES,BOM AR,VASSOURAS,REFIL BOM AR CLICK, ETC.DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 28/07/2009 | 1000.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 28/07/2009 | 2500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 28/07/2009 | 1500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 28/07/2009 | 640.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 28/07/2009 | 990.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE PECAS,DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 29/07/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/07/2009 | 97.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADASA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0014176 | 29/07/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE JULHODE 2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0014061 | 29/07/2009 | 724.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI E D-20, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0014079 | 29/07/2009 | 1365.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI E D-20, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 29/07/2009 | 405.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS NO VEICULO KOMBI E D-20,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0014117 | 29/07/2009 | 4396.30 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:FRANGOS,CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0014150 | 29/07/2009 | 3989.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0014184 | 29/07/2009 | 1785.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 29/07/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0014133 | 29/07/2009 | 3110.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 29/07/2009 | 100.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA DERMATOLOGICA EM ANTONIO FEITOSA SANTANA MORADOR CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 29/07/2009 | 700.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/07/2009 | 16.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014249 | 30/07/2009 | 9329.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 3.335,9 LTS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 345,2 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/07/2009 | 950.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0014338 | 30/07/2009 | 1506.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRECO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0014371 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/07/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/07/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEJULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/07/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 30/07/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 30/07/2009 | 465.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/07/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/07/2009 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/07/2009 | 25.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014257 | 30/07/2009 | 5699.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.145,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 492,3 LTS.DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS QUE FAZEMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E O VEICULO KOMBILOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0014451 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DEJULHO/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014486 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) CAMIONETE D-20DE PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEJULHO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014494 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014508 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEJULHO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014516 | 30/07/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DEJULHO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014524 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE JULHO/2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014532 | 30/07/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE JULHO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014541 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/09.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014559 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE JULHO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014567 | 30/07/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014575 | 30/07/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE JULHO DE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014583 | 30/07/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DEN§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014591 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N§003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014605 | 30/07/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE JULHO/09.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0014613 | 30/07/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0014621 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/07/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/07/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/07/2009 | 61.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE JULHO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0014346 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/07/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 30/07/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/07/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/07/2009 | 322.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE JULHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/07/2009 | 12.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/07/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITONA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014281 | 30/07/2009 | 3274.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.526,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 49,6 LTS.DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET E MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/07/2009 | 600.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014265 | 30/07/2009 | 1147.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 557,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014290 | 30/07/2009 | 690.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 265,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/07/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/07/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0014273 | 30/07/2009 | 2710.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.315,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE,LOCADO A SECRETARIA DE OBRADO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0014443 | 30/07/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE JULHO/2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0014460 | 30/07/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE JULHO/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 03/08/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 03/08/2009 | 145.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGASE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASER PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 03/08/2009 | 400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM) COMPRESSOR TORAXICO E01(UM) COLETE MILWALKEE PARA PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0014737 | 04/08/2009 | 2230.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 04/08/2009 | 510.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICOES DE PECAS NOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 04/08/2009 | 150.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO PECA ELETRICA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 04/08/2009 | 455.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 04/08/2009 | 855.00 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA-ME(J A BONES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BONES PROMOCIONAIS DESTINADOSA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 04/08/2009 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 04/08/2009 | 300.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOPROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0014770 | 04/08/2009 | 445.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E ENCADERNACOES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 05/08/2009 | 50.00 | 00010074188429 | RAIMUNDO JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0014818 | 05/08/2009 | 1000.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:PAES,BOLOS E BISNAGAS,DESTINADOS A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0014826 | 05/08/2009 | 5350.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:PAES,BOLOS E SANDUICHES,DESTINADOS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 05/08/2009 | 240.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS PEDIATRICAS NOS MENORES MONALISA DOSANTOS NOBREGA E JOKIMAR DIAS TELES DA SILVA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 06/08/2009 | 50.00 | 00004740222426 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 06/08/2009 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 07/08/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 07/08/2009 | 747.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 07/08/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JULHODE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0014893 | 07/08/2009 | 6045.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0014907 | 07/08/2009 | 900.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(5¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 07/08/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE EDUCACAO PERMANENTE,GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0014931 | 07/08/2009 | 969.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0014940 | 07/08/2009 | 574.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0014958 | 07/08/2009 | 459.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 07/08/2009 | 315.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0015032 | 10/08/2009 | 6969.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPERO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE N§003/2009. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/08/2009 | 2987.25 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0015059 | 10/08/2009 | 515.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPERO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DEN§003/2009. (PNAEP PRE-ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/08/2009 | 152.63 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO. (PNAEP PRE-ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/08/2009 | 220.14 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO. (PNAEP PRE-ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/08/2009 | 147.25 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO. (PNAEP PRE-ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0015091 | 10/08/2009 | 356.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPERO DA MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§003DE 2009.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0015105 | 10/08/2009 | 343.41 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§003/2009.(PNAE EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 10/08/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/08/2009 | 16703.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/08/2009 | 6129.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(02,03,08,09,13,14,ETC.)REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 10/08/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/08/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37) - CONSELHO TUTELARREFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/08/2009 | 896.81 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA - LARISSA TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/08/2009 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/08/2009 | 1793.72 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DOPROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 11/08/2009 | 50.00 | 00005501200414 | OLIVEIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 11/08/2009 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 11/08/2009 | 1254.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 11/08/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/08/2009 | 50.00 | 00009691176475 | POLIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 12/08/2009 | 500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 7PARCELA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/08/2009 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 12/08/2009 | 807.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 12/08/2009 | 290.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS-REFRI.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE REFORMA DE 01(UM)REFRIGERADOR DE 280 LITROSPERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0015237 | 12/08/2009 | 3607.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0015253 | 14/08/2009 | 2133.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO DE N§0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 14/08/2009 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO QUEFAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/08/2009 | 100.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 14/08/2009 | 474.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 17/08/2009 | 1.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA 18.550-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 17/08/2009 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/08/2009 | 50.00 | 00029899230472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/08/2009 | 2552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0015377 | 19/08/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0015385 | 19/08/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 19/08/2009 | 500.00 | 00009635896441 | IRAILDES NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(3¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 19/08/2009 | 500.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TECLADO DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 19/08/2009 | 450.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOSSENDO TECLADOS,PARA CURSO DENTRO DO CRONOGRADO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 19/08/2009 | 1000.00 | 00003529667420 | MARIA ELIANE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 05(CINCO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS, PARA CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES REFERENTEA 3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 19/08/2009 | 500.00 | 00007840724426 | JAILSON LUCIANO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE MOSAICO DENTRO DO CRONOGRAMA DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 19/08/2009 | 298.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF, DESTINADA A MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 19/08/2009 | 863.00 | 04264831000121 | MARIA ESTHER F.DA SILVA(ARM.COSTUREIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS SENDO:LINHAS,CORDOES TRANCADOS,BOTOES,ZIPERS E COLCHETES DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DA BANDA MUSICALDO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 19/08/2009 | 433.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 19/08/2009 | 1200.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DE ASSIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 19/08/2009 | 325.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0015491 | 19/08/2009 | 3020.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 19/08/2009 | 1093.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 19/08/2009 | 70.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALINHAMENTO DE RODAS E SOLDA NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2133, LOTADO NA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 19/08/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 19/08/2009 | 1500.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2¦,3¦ E 4¦ PARCELAS,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0015504 | 19/08/2009 | 2015.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS FIRESTONE DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 20/08/2009 | 215.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:TONNER E TECLADO MULTIMIDIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMADOIGDBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 21/08/2009 | 2360.80 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS KITSGESTANTES DESTINADOS A MORADORES CARENTES DOMUNICPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 21/08/2009 | 400.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 21/08/2009 | 400.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0015571 | 21/08/2009 | 6672.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0015601 | 24/08/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 25/08/2009 | 420.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA, DESTINADA AMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 25/08/2009 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIAPUBLICA E ERRATA COMUNICADO DE REGISTRO DEPRECOS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOMES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 25/08/2009 | 48.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER JET DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 26/08/2009 | 6934.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DAS LOTACOES(02,09 E 16),NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/08/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 26/08/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 26/08/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 26/08/2009 | 15755.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/08/2009 | 3859.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA),NO MES DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/08/2009 | 6045.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO (JARDINAGEM E URBANISMO),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/08/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 26/08/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 26/08/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/08/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/08/2009 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/08/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 26/08/2009 | 18007.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 26/08/2009 | 13376.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 26/08/2009 | 28024.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO FUNDEB 60%, NO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 26/08/2009 | 5115.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/08/2009 | 13055.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(41 E 44)-PRO TEMPORE NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 26/08/2009 | 8059.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 26/08/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/08/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/08/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/08/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/08/2009 | 11210.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(47 E 48)-PRO TEMPORE,NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/08/2009 | 1911.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO (27)-PSF, NOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/08/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/08/2009 | 3559.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0015997 | 27/08/2009 | 2090.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/08/2009 | 9287.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO FUNDEB 60%,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 27/08/2009 | 500.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO MONITORA DO CENTRO DE INCLUSAODIGITAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/08/2009 | 742.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35) - PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 27/08/2009 | 1150.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 01(UMA)BOMBA 2 CV MONO HP,DESTINADA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 27/08/2009 | 1855.50 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS DE PVC 1 1/2,VALVULA,NIPLE,ABRACADEIRAS, CURVA,REGISTRO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOABASTECIMENTO DAGUA DE VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 27/08/2009 | 1750.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:BOTAS BRANCAS,ARAMES FARPADOS,MANGUEIRA,VENENOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 27/08/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0015989 | 27/08/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE AGOSTODE 2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0016055 | 28/08/2009 | 692.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 28/08/2009 | 175.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO S-10 DE PLACAMOQ-5439/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 28/08/2009 | 350.00 | 00004264346410 | JOHNSON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 28/08/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 28/08/2009 | 500.00 | 00004301776400 | REJANIA DE SOUSA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO MONITORA DO CENTRO DE INCLUSAODIGITAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 28/08/2009 | 700.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 28/08/2009 | 21.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/08/2009 | 16.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0016071 | 28/08/2009 | 742.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 28/08/2009 | 315.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICOES DE PECAS NOS VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016144 | 31/08/2009 | 6818.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | 5VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE 2.563,2 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM E 81,3 LTS.DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016152 | 31/08/2009 | 1862.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 716,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DOSDOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0016241 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/08/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 31/08/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEAGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/08/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/08/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/08/2009 | 560.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOAQUECIMENTO GLOBAL, DICIONARIOS MINI INGLES,REDACAO E MINI GRAMATICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016209 | 31/08/2009 | 5684.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.125,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 502,3 LTS.DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS QUE FAZEMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E O VEICULO KOMBILOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0016314 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DEAGOSTO/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016349 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) CAMIONETE D-20DE PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016357 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016365 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016373 | 31/08/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DEAGOSTO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016381 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016390 | 31/08/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE AGOSTO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016403 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/09CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016411 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016420 | 31/08/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016438 | 31/08/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE AGOSTO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016446 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N§003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016454 | 31/08/2009 | 200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO DE2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N§003/2009.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016462 | 31/08/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N§003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016471 | 31/08/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE AGOSTO/09CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0016489 | 31/08/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0016497 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 31/08/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 31/08/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016187 | 31/08/2009 | 1774.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 861,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE,LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0016306 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE AGOSTO/2009,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0016322 | 31/08/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE AGOSTO/2009CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016161 | 31/08/2009 | 471.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 181,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 31/08/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/08/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/08/2009 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016195 | 31/08/2009 | 1147.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 556,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0016179 | 31/08/2009 | 2949.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.353,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 62,3 LTS. DE GASOLINA COMUMDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880E MOTO AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0016217 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/08/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/08/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 31/08/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/09/2009 | 455.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0016616 | 01/09/2009 | 1080.15 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/09/2009 | 98.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/09/2009 | 1259.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/09/2009 | 1103.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/09/2009 | 360.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/09/2009 | 64.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/09/2009 | 443.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/09/2009 | 710.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/09/2009 | 180.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO DE BOMBA DE VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/09/2009 | 43.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0016683 | 01/09/2009 | 2000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016543 | 01/09/2009 | 10242.70 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO PARA SEREMDISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/09/2009 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIOMUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/09/2009 | 752.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/09/2009 | 60.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFEFENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/09/2009 | 0.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 04/09/2009 | 300.70 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS TERRESTRE NO PERCURSO POMBAL/PB A BRASILIA/DF, DESTINADA A MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 04/09/2009 | 640.00 | 05055567000189 | A.ELE.24HORAS-MARIA LUCIENE L.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DEPLACA MOP-9650/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 04/09/2009 | 140.00 | 05055567000189 | A.ELE.24HORAS-MARIA LUCIENE L.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DOVEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP-9650,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 08/09/2009 | 160.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO SR.FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 08/09/2009 | 50.00 | 00004123013422 | EDINEIDE DA SILVA SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 08/09/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 09/09/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 09/09/2009 | 1000.00 | 00003529667420 | MARIA ELIANE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 05(CINCO)MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS, PARA CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES REFERENTEA 4¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 09/09/2009 | 1254.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 09/09/2009 | 500.00 | 00007840724426 | JAILSON LUCIANO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE MOSAICO DENTRO DO CRONOGRAMA DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 09/09/2009 | 500.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOSSENDO TECLADOS,PARA CURSO DENTRO DO CRONOGRADO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0016829 | 09/09/2009 | 5000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 09/09/2009 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0016837 | 09/09/2009 | 5303.30 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CARNES BOVINA,FRANGOS,FIGADO BOVINO, ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/09/2009 | 173.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/09/2009 | 300.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 03(TRES)TRAJES PARA AS BALIZASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/09/2009 | 180.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE TRAJES(BLASER),PARA ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142009 | 0016888 | 10/09/2009 | 4100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de para Todos | MANUT DAS A€OES DA VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/09/2009 | 960.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CAIXA DE DESCARGA, REGISTRO DE GAVETA, LAMPADAS,TINTAS ESMALTADAS,TOMADAS E INTERRUPTORES,ETCDESTINADOS A MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/09/2009 | 358.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A GRIPE H1NI,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CONSELHOS,JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 08(OITO)PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/09/2009 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0016896 | 10/09/2009 | 4488.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 34(TRINTAE QUATRO)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE LAMINASOBRE ESTEIRAS,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/09/2009 | 692.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 10/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE SETEMBRO/09.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/09/2009 | 1.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/09/2009 | 15720.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 11/09/2009 | 500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 8PARCELA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 11/09/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 11/09/2009 | 500.00 | 00009635896441 | IRAILDES NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(4¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 11/09/2009 | 450.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOSSENDO TECLADOS,PARA CURSO DENTRO DO CRONOGRADO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/09/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/09/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(30)-PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/09/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(32)-PACS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/09/2009 | 856.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 14/09/2009 | 737.40 | 04264831000121 | MARIA ESTHER F.DA SILVA(ARM.COSTUREIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DENTRO DOCRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 14/09/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/09/2009 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 17/09/2009 | 300.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DEDANCAS FOLCLORICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0017124 | 17/09/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A GERACAO DA GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME LICICAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0017132 | 17/09/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0017159 | 17/09/2009 | 6613.91 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 007/2009.(1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 17/09/2009 | 208.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE/CE,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 28 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 18/09/2009 | 137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 18/09/2009 | 709.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO LOTADO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 18/09/2009 | 368.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 18/09/2009 | 125.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 18/09/2009 | 1972.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 18/09/2009 | 167.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 18/09/2009 | 1506.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,SEDE, ACOUGUE MUNICIPAL,POSTO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 18/09/2009 | 4796.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINICAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 18/09/2009 | 677.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA GRANDE, ALIANCA,CARNAUBA,CACHOEIRA E TIGRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 21/09/2009 | 1750.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E RETOQUES DECALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 21/09/2009 | 850.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 21/09/2009 | 6.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.638-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 22/09/2009 | 240.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 22/09/2009 | 500.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 22/09/2009 | 0.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0017426 | 28/09/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 28/09/2009 | 90.00 | 00039938867472 | AURIVETE ALENCAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE SALGADOS PARA REUNIAO DO PROJETO COOPERAR,JUNTAMENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 28/09/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 28/09/2009 | 120.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NO MENOR JOAO HENRIQUE DASILVEIRA PEQUENO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0017361 | 28/09/2009 | 5100.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 28/09/2009 | 385.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 28/09/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 28/09/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 28/09/2009 | 1050.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0017434 | 28/09/2009 | 1850.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017531 | 29/09/2009 | 5425.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.012,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 492,2 LTS.DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS QUE FAZEMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E O VEICULO KOMBILOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 29/09/2009 | 400.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS QUE FAZEM OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 29/09/2009 | 536.26 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017523 | 29/09/2009 | 8111.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.883,4 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM E 323,7 ALCOOL,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0017591 | 29/09/2009 | 1080.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DEIMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 29/09/2009 | 600.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,QUE FAZA RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017582 | 29/09/2009 | 1308.51 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 635,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO, QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS,RETIRADA DE LIXO E OUTROSSERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 29/09/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 29/09/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017558 | 29/09/2009 | 1988.83 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 894,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 55,9 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 EMOTO AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 29/09/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0017540 | 29/09/2009 | 1049.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 509,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/09/2009 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE RESULTADOS FASE HABILITACAO E PROPOSTA DO CONVITE 005/2009,NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0017515 | 29/09/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE SETEMBRO/2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA. VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/09/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(02)PRO-TEMPORE, NO MES DESETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/09/2009 | 5074.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DAS LOTACOES(09 E 16), NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0017931 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/09/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/09/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/09/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DAS PECAS ORCAMENTARIAS PLANO PLURIANUAL2010-2013 E LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/09/2009 | 267.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE SETEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/09/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/09/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/09/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/09/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/09/2009 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DALOTACAO(37),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/09/2009 | 12400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/09/2009 | 1999.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/09/2009 | 5580.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO (JARDINAGEM E URBANISMO),NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/09/2009 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA JARDINAGEM E URBANISMO DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(45), NO MESDE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/09/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DALOTACAO(46)PRO-TEMPORE,NO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0018015 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0018031 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE SETEMBRO/09CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/09/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/09/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/09/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/09/2009 | 8059.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/09/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/09/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/09/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/09/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/09/2009 | 11210.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE, NO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0017965 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/09/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/09/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/09/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/09/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 30/09/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/09/2009 | 631.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MNB-8975/PB E MOO-2533/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0017639 | 30/09/2009 | 2516.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SENDO IMPRESSOES DE TEXTOS PARA TESTES DE MATEMATICA,PORTUGUES E EDUCATIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 00052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/09/2009 | 16147.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (11,20 E 22),NOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/09/2009 | 13376.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/09/2009 | 28024.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%,NO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/09/2009 | 5115.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/09/2009 | 13055.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(41 E 44)PRO-TEMPORE,NO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/09/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)FUNDEB 40%(PRO-TEMPORE), NOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0018023 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018058 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) CAMIONETE D-20DE PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018066 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018074 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DESETEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018082 | 30/09/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DESETEMBRO DE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018091 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE SETEBRO/2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018104 | 30/09/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE SETEMBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018112 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018121 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018139 | 30/09/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018147 | 30/09/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE SETEMBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018155 | 30/09/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018163 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NOMES DE SETEMBRODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018171 | 30/09/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0018180 | 30/09/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0018198 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/09/2009 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/09/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/10/2009 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTO.FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO REFERENTE A DOC.ORTODONTICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/10/2009 | 300.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO FUNEBRE REFERENTE AURNA COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOACARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018252 | 01/10/2009 | 1071.35 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/10/2009 | 0.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0018295 | 05/10/2009 | 590.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA DESTINADA AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 05/10/2009 | 3052.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOLETONS,CAMISETAS DE CORES ECAMISETAS POLOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,PARA O DESFILE CIVICO EMCOMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 06/10/2009 | 750.82 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:LED BUFALO,TECIDOS VARIADOS,ETC. DESTINADOS AA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 08/10/2009 | 517.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOALF.SEM SEGREDOS RELIGIOSO,CALIGRAFIA, DINAMICA DE GRUPO,FAZENDO ARTE NA ESCOLA,FESTA DOSDENTINHOS E NO MEU JARDIM 4 A 5 ANOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINODA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0018325 | 08/10/2009 | 5848.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO PARA SEREMDISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 08/10/2009 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 08/10/2009 | 120.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 08/10/2009 | 436.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: KITS DE GLICOSE,COLESTEROL,TRIGLICERIDES E CAIXA DE URIQUEST,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 08/10/2009 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 08/10/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE OUTUBRODE 2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142009 | 0018406 | 09/10/2009 | 6325.30 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 09/10/2009 | 80.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA MEDICA EM FRANCISCO DE ASSIS FORMIGALACERDA,MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0018431 | 09/10/2009 | 940.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0018449 | 09/10/2009 | 1088.30 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0018457 | 09/10/2009 | 2766.12 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCOXAS DE FRANGO, PEITOS DE FRANGO, SARDINHAS,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 13/10/2009 | 26.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/10/2009 | 45.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0018601 | 13/10/2009 | 3692.90 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CARNES BOVINA,FRANGOS,FIGADO BOVINO, ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 13/10/2009 | 16.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 13/10/2009 | 34.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFEFENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 13/10/2009 | 480.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPIREALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0018571 | 13/10/2009 | 3120.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 23 (VINTEE TRES)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRA E ROCO NAS BORDAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCOES DE 02 (DOIS)MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSBOM SOSSEGO E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022008 | 0018643 | 13/10/2009 | 16576.14 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA COMUNIDADE RURALDO SITIO BOI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§10206/2006 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADE SAO DOMINGOS E A FUNASA,CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 0002/2008.(3¦MEDICAO) | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/10/2009 | 34.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 13/10/2009 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 13/10/2009 | 0.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/10/2009 | 32.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 13/10/2009 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 13/10/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DA OFICINADA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI 2009,REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 13/10/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO CONVITE N§0005/2009,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 13/10/2009 | 300.00 | 00001918856494 | MARIA DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE A 02 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 13/10/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/10/2009 | 107.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 14/10/2009 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 14/10/2009 | 586.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0018660 | 14/10/2009 | 505.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CCONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 14/10/2009 | 275.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICOES DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 15/10/2009 | 304.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOCES,BALAS,PIRULITOS,ETC.DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 16/10/2009 | 896.30 | 04264831000121 | MARIA ESTHER F.DA SILVA(ARM.COSTUREIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ROUPAS PARA DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 16/10/2009 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA - II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 16/10/2009 | 680.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DECOLPOSCOPIA EM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 16/10/2009 | 1375.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICODO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 19/10/2009 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 19/10/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0018805 | 19/10/2009 | 534.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CCONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122009 | 0018881 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NAS AREAS DE EDUCACAO PERMANENTE,GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00122009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 19/10/2009 | 100.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA EM MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0018970 | 19/10/2009 | 2457.00 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AMORADORES CARENTES. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0018988 | 19/10/2009 | 2793.00 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AMORADORES CARENTES. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 19/10/2009 | 1175.00 | 00007841271409 | CRISTINA FREIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECAODAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DE SAO DOMINGOSPARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072009 | 0018872 | 19/10/2009 | 6613.91 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 007/2009.(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 19/10/2009 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DEMERENDAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 19/10/2009 | 207.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 19/10/2009 | 784.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI N§0206/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0018961 | 19/10/2009 | 4000.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0018783 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES, NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0018791 | 19/10/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A GERACAO DE GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME LICICAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0018937 | 19/10/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 19.646-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 19/10/2009 | 97.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADASA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,ETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 19/10/2009 | 500.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TECLADO DENTRO DO CRONOGRA DO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 19/10/2009 | 500.00 | 00007840724426 | JAILSON LUCIANO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE MOSAICO DENTRO DO CRONOGRAMA DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 19/10/2009 | 500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 9PARCELA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 19/10/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 19/10/2009 | 1254.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 19/10/2009 | 233.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 19/10/2009 | 172.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO PROGRAMA DO IGDBF(CADASTRO UNICO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/10/2009 | 742.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/10/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0019160 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/10/2009 | 742.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA GRANDE, ALIANCA,CARNAUBA,CACHOEIRA E TIGRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/10/2009 | 4112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/10/2009 | 1595.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,SEDE, ACOUGUE MUNICIPAL,POSTO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE OUTUBRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/10/2009 | 5410.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/10/2009 | 547.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/10/2009 | 5599.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(02,15,16,23,25,26,40,45 E 46),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/10/2009 | 9633.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(01,03,08,09,10,13,14,29,33 E 34), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/10/2009 | 42.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBINA CONTA 19.646-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/10/2009 | 122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/10/2009 | 1610.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/10/2009 | 1125.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-MDE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/10/2009 | 6079.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(20,22 E 44)-MDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/10/2009 | 4442.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(20,22 E 44)-MDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/10/2009 | 409.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/10/2009 | 9287.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/10/2009 | 1125.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/10/2009 | 2084.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11 E 41)-MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0019178 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:LEGUMES,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 20/10/2009 | 500.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEMANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 E MICRO-ONIBUS,QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/10/2009 | 129.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/10/2009 | 359.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/10/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTACAO(30)-PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/10/2009 | 5047.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21,32 E 48),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/10/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/10/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 20/10/2009 | 420.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 02(DUAS)PLACAS PARA IDENTIFICACAO DO LABORATORIO DE ANALISES E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/10/2009 | 104.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 21/10/2009 | 1000.00 | 08731228000163 | DERMACAP CLINICA DE CUIDADOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM MORADORESCARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0019321 | 21/10/2009 | 3486.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE N§0010/2009. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0019330 | 21/10/2009 | 517.44 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO LEGUMES E FRUTAS,DESTINADOS AO PREPARO MERENDADA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME LICITACA PREGAOPRESENCIAL DE N§0010/2009. (PNAE/CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/10/2009 | 6.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.638-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0019381 | 21/10/2009 | 3750.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019364 | 21/10/2009 | 251.13 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL IGDBF,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0019372 | 21/10/2009 | 728.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL IGDBFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 23/10/2009 | 260.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EQUIPE CIDADANIA E REFORMA AGRARIA,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 23/10/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 26/10/2009 | 1494.24 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 26/10/2009 | 110.88 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS,DESTINADAS A COMPOR A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 26/10/2009 | 110.88 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDOFRUTAS,DESTINADAS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DO MUNICIPIO.(PNAE EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 26/10/2009 | 150.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM JOAO FILHO DA SILVA,MORADOR CARENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0019551 | 28/10/2009 | 900.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(6¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 28/10/2009 | 8059.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21), NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 28/10/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 28/10/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 28/10/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 28/10/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 28/10/2009 | 11210.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE, NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 28/10/2009 | 1637.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 28/10/2009 | 350.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 28/10/2009 | 300.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 28/10/2009 | 1050.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAEIRA,MOFUMBO DE BAIXOE PAISSANDU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/10/2009 | 16147.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (11,20 E 22),NOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 28/10/2009 | 13376.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 28/10/2009 | 28171.03 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%,NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 28/10/2009 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/10/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)FUNDEB 40%(PRO-TEMPORE), NOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/10/2009 | 13055.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(41 E 44) - PRO TEMPORE, NOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 28/10/2009 | 1190.00 | 09402406000175 | COMERCIO RACOES PROD.AGROP.ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBREAFTOSA,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 28/10/2009 | 500.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASNA URNA DO DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR VALMET 880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/10/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 28/10/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/10/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/10/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(02)PRO-TEMPORE, NO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 28/10/2009 | 5074.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DAS LOTACOES(09 E 16), NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 28/10/2009 | 450.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TECLADO DENTRO DO CRONOGRA DO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/10/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/10/2009 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF, NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/10/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DALOTACAO(37),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 28/10/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 28/10/2009 | 800.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 28/10/2009 | 12400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/10/2009 | 1999.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25),NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/10/2009 | 6184.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26)-JARDINAGEME URBANISMO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 28/10/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DALOTACAO(46)PRO-TEMPORE,NO MES DE OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/10/2009 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE, NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 28/10/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 28/10/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 28/10/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 29/10/2009 | 450.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE MACACO E BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA) DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019941 | 29/10/2009 | 1651.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 801,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO, QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS,RETIRADA DE LIXO E OUTROSSERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 29/10/2009 | 260.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,QUE FAZA RECUPERACAO DE ESTRADAS,RETIRADA DE LIXO EOUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 29/10/2009 | 96.46 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADASA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,ETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0019909 | 29/10/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE OUTUBRO/2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA. VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019933 | 29/10/2009 | 1021.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 495,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019950 | 29/10/2009 | 2784.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.289,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 49,3 LTS.DE GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 E MOTOAMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019925 | 29/10/2009 | 5232.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.986,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 438,6 LTS.DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAZEM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 29/10/2009 | 132.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICACAO 120 ML C/100-NASCO,DESTINADAS A COLETA E TRANSPORTE DE AGUA DO MUNICIPIO,PARA ANALISE DA QUALIDADE DAAGUA QUE E CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0019895 | 29/10/2009 | 810.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DEIMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019917 | 29/10/2009 | 7130.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.599,9 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM E 195,3 ALCOOL,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0019968 | 29/10/2009 | 983.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 378,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 29/10/2009 | 420.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0020044 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/10/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/10/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEOUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/10/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/10/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/10/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/10/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020109 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DEOUTUBRO DE 2009CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020133 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) CAMIONETE D-20DE PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020141 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020150 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020168 | 30/10/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DEOUTUBRO DE 2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020176 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020184 | 30/10/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE OUTUBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020192 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NOMES DE OUTUBRODE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020206 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE OUTUBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020214 | 30/10/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020222 | 30/10/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE OUTUBRO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032009 | 0020231 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NOMES DE OUTUBRODE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020249 | 30/10/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020257 | 30/10/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE OUTUBRODE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0020265 | 30/10/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0020273 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/10/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/10/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0020010 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/10/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/10/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/10/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/10/2009 | 356.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE OUTUBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020095 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0020117 | 30/10/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE OUTUBRO/09.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 03/11/2009 | 220.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 03/11/2009 | 94.85 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0020371 | 03/11/2009 | 1071.49 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 03/11/2009 | 695.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 03/11/2009 | 118.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 03/11/2009 | 1696.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 03/11/2009 | 705.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21 E 22, PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 03/11/2009 | 410.00 | 02952399000136 | MARIA DA SALETE SOUSA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOJOGO DE CAPAS PARA BANCO,MACANETA,BORRACHA DEPORTA,RETROVISORES E JOGO DE TAPETES, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 03/11/2009 | 729.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2009,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 03/11/2009 | 240.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA E AVALIACAO CARDIOLOGICA EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 04/11/2009 | 88.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO DE EDUCACAO EMSAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESM, CONFORME CONVENIO N§EP 2217/06 (MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 04/11/2009 | 791.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESM,CONFORME CONVENIO N§EP 2217/06.(MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 04/11/2009 | 640.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEOBRAS,NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER ASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0020451 | 05/11/2009 | 2567.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142009 | 0020460 | 05/11/2009 | 1362.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0020524 | 06/11/2009 | 2220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAODE VEICULO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO DE NUMERO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 06/11/2009 | 240.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS EM FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA E ELCI FIGUEIREDO DE SA AMBOS MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0020508 | 06/11/2009 | 1180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS FIRESTONE E CAMARAS DEAR,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 06/11/2009 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142009 | 0020621 | 06/11/2009 | 4000.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0020630 | 06/11/2009 | 9005.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 06/11/2009 | 50.00 | 00007721578477 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 06/11/2009 | 80.00 | 00008098781437 | ALICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 06/11/2009 | 80.00 | 00004155779420 | JACIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 06/11/2009 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 06/11/2009 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 06/11/2009 | 20.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 06/11/2009 | 130.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO POR OCASIAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL -PESM, CONFORME CONVENIO DE N§EP 2217/06. (MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0020516 | 06/11/2009 | 2520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PNEUS 235/70 R16, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DODO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO DE NUMERO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0020648 | 06/11/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 06/11/2009 | 472.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE NOVEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 06/11/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 09/11/2009 | 690.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EMISSAODE 46(QUARENTA E SEIS) 2¦VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO E CASAMENTO,POR OCASIAO DO MUTIRAODO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EMPARCERIA COM O INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 09/11/2009 | 575.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 09/11/2009 | 1200.00 | 00005366614481 | VALDETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONVENIOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 09/11/2009 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5¦PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 09/11/2009 | 800.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE TIJOLOS DE BLOCOS(08 FUROS), PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 09/11/2009 | 420.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,QUE FAZA RECUPERACAO DE ESTRADAS,RETIRADA DE LIXO EOUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 09/11/2009 | 1000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APLANTAO NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 09/11/2009 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 09/11/2009 | 260.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 09/11/2009 | 256.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 09/11/2009 | 240.00 | 00003067370430 | FRANCIEUDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE PROGRAMA PARA O PLANEJAMENTO DO PAR DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0020753 | 09/11/2009 | 3992.17 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CARNES BOVINA,FRANGOS,FIGADO BOVINO, ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0020851 | 10/11/2009 | 972.88 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCOXAS DE FRANGO, PEITOS DE FRANGO, SARDINHAS,ETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/11/2009 | 1382.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,PADRAO WECKER FUTEBOL,MEIOES,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 10/11/2009 | 490.00 | 02891988000151 | EVALDO NOBREGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AMANUTENCAO DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/11/2009 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO,JUNTO AORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/11/2009 | 120.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA NO MENOR IGOR QUEIROGA SOARES DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0020842 | 10/11/2009 | 1114.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 10/11/2009 | 1550.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTORES BOMBAS SUBMERSOS E MANUTENCAO DOS QUADROS DE COMANDO, DO ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE BOM SOSSEGO,BOI E CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 10/11/2009 | 900.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE 01(UM)TRANSFORMADOR DE 30 KVA. TRIFASICO,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0020834 | 10/11/2009 | 6243.10 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHODA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/11/2009 | 196.00 | 09162744000187 | FRANCISCO R.ABRANTES-ME (MERC.SAO FRAN) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOBARRA ROSCADA,PARAFUSOS,ARRUELAS E PORCAS, PAMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/11/2009 | 100.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/11/2009 | 618.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,RECONHECIMENTO DE FIRMASE PROCURACOES, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/11/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/11/2009 | 1960.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE DISCOS RECORT 26 X 6,0 FRI5/8 BRAVUS E MANCAL AGR CM GX 243, DESTINADOSAO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO.(IMPLEMENTOS AGRICOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 10/11/2009 | 10.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 11/11/2009 | 18.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 11/11/2009 | 0.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 11/11/2009 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 11/11/2009 | 480.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 11/11/2009 | 42.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 11/11/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 11/11/2009 | 100.00 | 00004123013422 | EDINEIDE DA SILVA SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 11/11/2009 | 100.00 | 00015397176826 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 11/11/2009 | 100.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0021148 | 11/11/2009 | 430.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E ENCADERNACOES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGDBFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 11/11/2009 | 800.00 | 24502346000156 | ANTONIO FERREIRA SILVA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRITE E FORRAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/11/2009 | 800.00 | 00071426361491 | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE A CONSTRUCAODE 02(DOIS)MATA-BURROS NAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIO BOA VISTA E PAISSANDU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 11/11/2009 | 1250.00 | 00003236824484 | GIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0021008 | 11/11/2009 | 900.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(7¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 11/11/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0021121 | 11/11/2009 | 4700.00 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AMORADORES CARENTES. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 11/11/2009 | 315.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0021113 | 11/11/2009 | 25030.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DEN§0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0021130 | 11/11/2009 | 995.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,XEROX E ENCADERNACOES,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO DE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 12/11/2009 | 120.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO A DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 12/11/2009 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 12/11/2009 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 13/11/2009 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 13/11/2009 | 1000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COBERTURAS FRIAS FEITAS E CONSERTO,NOS PNEUS DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB, LOCADAA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 13/11/2009 | 48.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 13/11/2009 | 16.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUESCOMPENSADOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.352-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 16/11/2009 | 48.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFEFENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0021229 | 16/11/2009 | 1295.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 16/11/2009 | 214.30 | 01318312000100 | LAVOISIER P.PAIXAO(HOTEL RIO VERDE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO OLHAR BRASIL,POR OCASIAO DAREALIZACAO DE EXAMES DE VISTA NOS ALUNOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 16/11/2009 | 1600.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE PECAS,DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE E COMUNIDADE RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 16/11/2009 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 16/11/2009 | 3.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE NOVEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 17/11/2009 | 113.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 17/11/2009 | 1195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 17/11/2009 | 18.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 17/11/2009 | 1427.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,SEDE, ACOUGUE MUNICIPAL,POSTO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE NOVEMBRO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 17/11/2009 | 4236.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 17/11/2009 | 672.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DO TIGRE,CARNAUBA,VARZEA GRANDE E ALIANCA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 17/11/2009 | 108.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 17/11/2009 | 309.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 17/11/2009 | 126.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 18/11/2009 | 700.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MORADORES CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/11/2009 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 19/11/2009 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 19/11/2009 | 9633.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(01,03,08,09,10,13,14,29,33 E 34),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 19/11/2009 | 5630.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(02,15,16,23,25,26,40 E 46),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 19/11/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 19/11/2009 | 742.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 19/11/2009 | 465.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO FACILITADORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 19/11/2009 | 500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A10¦ PARCELA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 19/11/2009 | 500.00 | 00007840724426 | JAILSON LUCIANO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE MOSAICO DENTRO DO CRONOGRAMA DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 19/11/2009 | 500.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TECLADO DENTRO DO CRONOGRA DO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 19/11/2009 | 450.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SENDO TECLADOS MUSICAIS,PARA CURSO DE TECLADO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 19/11/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 19/11/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 19/11/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 19/11/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 19/11/2009 | 4126.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21,48),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 19/11/2009 | 48.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 19/11/2009 | 856.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 19/11/2009 | 409.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 19/11/2009 | 9320.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 19/11/2009 | 1227.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PROTEMPORE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 19/11/2009 | 900.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 19/11/2009 | 4442.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(20,22 E 44)-MDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 19/11/2009 | 500.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 19/11/2009 | 816.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS,DESTINADAS A PELOTAO FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 19/11/2009 | 1000.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0021822 | 20/11/2009 | 4101.30 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CARNES BOVINA,FRANGOS,FIGADO BOVINO, ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 20/11/2009 | 120.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA EM MENOR CARENTE DO MUNIPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 20/11/2009 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM MARIA AUXILIADORA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/11/2009 | 50.00 | 00007355498428 | MARTA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/11/2009 | 50.00 | 00004749346403 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/11/2009 | 100.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/11/2009 | 100.00 | 00005441361441 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/11/2009 | 50.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/11/2009 | 100.00 | 00004533484409 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/11/2009 | 80.00 | 00010039884406 | LAIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/11/2009 | 100.00 | 00031932690425 | RUI DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/11/2009 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 20/11/2009 | 60.00 | 00009321773444 | FRANCISCA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0021792 | 20/11/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A GERACAO DE GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0021806 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/11/2009 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 23/11/2009 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 23/11/2009 | 17.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFEFENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 23/11/2009 | 1093.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO:BRINQUEDOS VARIADOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. (PDDECRECHEÿE PRE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 24/11/2009 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | REALIZA€ÇO CURSOS TREINAMENTO REC. E CAP. PROFISSSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 24/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES NA FORMACAO INICIAL DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA/PB,DESTINADA A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021920 | 24/11/2009 | 210.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0021938 | 24/11/2009 | 627.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012009 | 0021946 | 24/11/2009 | 2367.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPREOCO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 24/11/2009 | 180.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE PLACAS E TARGETAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 24/11/2009 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 24/11/2009 | 94.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,POCO PREFEITURA,ETC.REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 24/11/2009 | 40.00 | 00005435224403 | JOELMA DANIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 25/11/2009 | 764.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AO PERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO SPDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 25/11/2009 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 25/11/2009 | 45.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 25/11/2009 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 25/11/2009 | 80.00 | 00046075780459 | CONCEICAO DE LOURDES SILVA C.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A 01(UMA)CONSULTA DE PSICOPEDAGOGIA,EM MORADOR CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 26/11/2009 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 26/11/2009 | 100.00 | 00051906090491 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 27/11/2009 | 545.00 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALBES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DO PAIF,DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 27/11/2009 | 700.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 27/11/2009 | 800.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCOES DE 02 (DOIS)MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSFORMIGA E SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 27/11/2009 | 500.00 | 00008116618490 | GERLES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 27/11/2009 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 27/11/2009 | 24.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVELACOES DE FOTOS DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDEE MOBILIZACAO SOCIAL-PESM, CONFORME CONVENIODE N§EP 2217/06.(MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 27/11/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0022161 | 27/11/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO/2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA. VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 27/11/2009 | 1700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DO PLANOPLURIANUAL(PPA) PARA O EXERCICIO DE 2010-2013E ORCAMENTO DE 2010 DAS RECEITAS E DESPESASDESTE MUNICIPIO,COM IMPRESSAO DOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 27/11/2009 | 230.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0022187 | 27/11/2009 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DEIMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0022217 | 27/11/2009 | 9761.82 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CARENTE,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 27/11/2009 | 1914.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)VENTILADORES TURBO DEPAREDE 50 CM E 02(DOIS)BEBEDOUROS EGO 35 B INOX PT ESMALTEC,DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 27/11/2009 | 350.00 | 00003791948482 | LEVI DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 27/11/2009 | 150.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEMANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 E MICRO-ONIBUS,QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 27/11/2009 | 503.70 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 27/11/2009 | 800.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS A PELOTAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022276 | 30/11/2009 | 5427.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.016,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 489,6 LTS.DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAZEM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0022411 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DENOVEMBRO/2009. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022446 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-20DE PLACA BQE-4463/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022454 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022462 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022471 | 30/11/2009 | 900.00 | 00004462759486 | ANTONIO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA CDE-9499,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICEVERSA,NO MES DENOVEMBRO DE 2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022489 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10MNA-8547/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO CURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSANO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022497 | 30/11/2009 | 850.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMP-7070,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022501 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO JABOATAO PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRODE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022519 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MOFUMBO DE BAIXO E GINETEPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOSE VICE VERSA NOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022527 | 30/11/2009 | 900.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022535 | 30/11/2009 | 900.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA MMO-8559/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E CAEIRA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DEDE NOVEMBRO/2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022543 | 30/11/2009 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022551 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYQ-0090/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO HUMAITA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022560 | 30/11/2009 | 900.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRODE 2009,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032009 | 0022578 | 30/11/2009 | 900.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20PLACA MYY-0549,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0022586 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ENTREGA DE MERENDAS NOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOE OUTROS TRABALHOS DA MESMA.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/11/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/11/2009 | 16147.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (11,20 E 22),NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/11/2009 | 13376.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO LOTACOES (18 E 36) FUNDEB 60%EJA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/11/2009 | 28060.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/11/2009 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/11/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)FUNDEB 40%(PRO-TEMPORE), NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/11/2009 | 13055.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(41 E 44) - PRO TEMPORE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022268 | 30/11/2009 | 7109.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.604,8 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM E 177,2 LTS.DE ALCOOL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0022357 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 30/11/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 30/11/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/11/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 30/11/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 30/11/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/11/2009 | 8059.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21), NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/11/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/11/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/11/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/11/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/11/2009 | 11210.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 30/11/2009 | 656.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA SEREMDISTRIBUIDAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0022322 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/11/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 30/11/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 30/11/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/11/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(02)PRO-TEMPORE, NO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/11/2009 | 5074.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DAS LOTACOES(09 E 16), NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022306 | 30/11/2009 | 4088.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.917,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 53,2 LTS.DE GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 E MOTOAMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/11/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022284 | 30/11/2009 | 1262.57 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 612,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/11/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/11/2009 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SERVICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/11/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/11/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022292 | 30/11/2009 | 3061.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.486,3 LTS. COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADACOLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0022403 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0022420 | 30/11/2009 | 2600.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE NOVEMBRO/09CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/11/2009 | 12400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23),NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/11/2009 | 1999.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/11/2009 | 6091.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26)-JARDINAGEME URBANISMO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/11/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DALOTACAO(46)PRO-TEMPORE,NO MES DE NOVEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/11/2009 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/11/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/11/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO (33), NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/11/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO (03), NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0022314 | 30/11/2009 | 1289.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 495,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/11/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/11/2009 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DALOTACAO(37),NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/12/2009 | 2550.80 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS KITSGESTANTES DESTINADOS A MORADORES CARENTES DOMUNICPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0023078 | 01/12/2009 | 3069.40 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: REATORES,LAMPADAS E FITAS ISOLANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/12/2009 | 1583.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/12/2009 | 1264.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/12/2009 | 1678.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/12/2009 | 832.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0022977 | 01/12/2009 | 1354.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/12/2009 | 510.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO S-10 DE PLACAMOQ-5439/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/12/2009 | 17.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE DEZEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022934 | 01/12/2009 | 1078.41 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/10 A 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/12/2009 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DE N§46 E 48/2009,AVISO DE CADASTRAMENTO E AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO 015/2009,EM PROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO DIARIOOFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/12/2009 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0022951 | 01/12/2009 | 210.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/12/2009 | 440.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICOES DE PECAS EM VEICULOS AMBULANCIASLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/12/2009 | 500.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/12/2009 | 32.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.224-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112009 | 0022993 | 01/12/2009 | 231.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0023019 | 01/12/2009 | 972.88 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS SENDO:COXAS DE FRANGO,PEITOS DE FRANGO,SARDINHASETC.DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE003/2009. (PNAEF FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 02/12/2009 | 1279.50 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOSA ORNAMENTACAO NATALINA DA ESCOLA MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 02/12/2009 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA,EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/12/2009 | 23.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE DEZEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 02/12/2009 | 5412.18 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DOCONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0134037-41/2001DA PREFEITUA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AO MINISTERIO DAS CIDADES,CONFORME DEBITO NA CONTA174-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/12/2009 | 100.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 03/12/2009 | 460.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE REBOMBEAMENTO DO MOTOR E DO BOMBEADOR PARA ABASTECIMENTODAGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 03/12/2009 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE DEZEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0023183 | 04/12/2009 | 8639.52 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO PARA SEREMDISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 04/12/2009 | 1985.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 07/12/2009 | 1395.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 07/12/2009 | 110.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO N.SOUSA-AUTO P.SAO FRANC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULOKOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0023272 | 07/12/2009 | 1310.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO DE N§0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 07/12/2009 | 600.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOSA ORNAMENTACAO NATALINA DO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 07/12/2009 | 1743.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS TAIS COMO:PISCA-PISCA,DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 07/12/2009 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE DEZEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0023213 | 07/12/2009 | 1310.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMEMO 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 07/12/2009 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 07/12/2009 | 50.00 | 00005779700460 | ANA PAULA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0023302 | 08/12/2009 | 4514.10 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSPORTE DE ATERRO,PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 08/12/2009 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE DEZEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 08/12/2009 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DO IPTULANCAMENTO E IMPRESSAO DAS GUIAS DO EXERCICIODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 08/12/2009 | 685.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS ECONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DAS SECRETARIASDE SAUDE E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 09/12/2009 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE DEZEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 09/12/2009 | 495.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EMISSAODE 2¦VIAS DE REGISTROS,POR OCASIAO DO DIA DACIDADANIA REALIZADO NA CIDADE DE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 09/12/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 09/12/2009 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6¦PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 09/12/2009 | 100.00 | 00007555591421 | EDUARDO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 09/12/2009 | 100.00 | 00002663096407 | MARIA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 09/12/2009 | 90.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA EM MARIA DE FATIMA MOURA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 09/12/2009 | 350.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SENDO EXAMEEM GERALDA DOS SANTOS SILVA,MORADORA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 09/12/2009 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 09/12/2009 | 3580.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 09(NOVE)QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0023361 | 09/12/2009 | 13227.82 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO FIRMADO E LICITACAO TOMADADE PRECO NUMERO 007/2009.(3¦ E 4¦ PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/12/2009 | 16647.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/12/2009 | 13512.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18 E 36)-F60%-EJA, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/12/2009 | 28060.81 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/12/2009 | 4789.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AO13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0023698 | 10/12/2009 | 830.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADOS A VEICULO D-20,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/12/2009 | 8059.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/12/2009 | 4146.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,REFERENTE AO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/12/2009 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),REFERENTE AO 13§SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 10/12/2009 | 1511.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DALOTACAO(37),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/12/2009 | 12043.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/12/2009 | 2046.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/12/2009 | 426.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(26),REFERENTE AO 13§SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0023680 | 10/12/2009 | 3480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENNCAO DO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA),LOCADO ASECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A MANUTENCAO DASDAS ESTRADAS E OUTROS SERVICOS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/12/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 10/12/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33),REFERENTE AO13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/12/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/12/2009 | 4184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODAS LOTACOES(08 E 15),REFERENTE AO 13§SALARIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/12/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO(13), REFERENTE AO 13§SALARIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/12/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),REFERENTE AO 13§SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 10/12/2009 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDE DEZEMBRO/09,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 10/12/2009 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/12/2009 | 406.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/12/2009 | 5074.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DAS LOTACOES(09 E 16), REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/12/2009 | 6045.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(45)-PRO-TEMPORE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 11/12/2009 | 1050.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) PREDIO COMERCIAL PARAFUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE A 07(SETE)PARCELAS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 11/12/2009 | 465.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO POSTO TELEFONICODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 11/12/2009 | 300.00 | 00001918856494 | MARIA DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE A 02 PARCELAS.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 11/12/2009 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 11/12/2009 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082009 | 0023809 | 11/12/2009 | 25000.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 500(QUINHETAS)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS,DESTINADAS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0023728 | 11/12/2009 | 3700.00 | 01035361000136 | IMPORTADORA ROBERTOS ATAC.E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET MODELO S-10 EXECUTIVE COMPLETA DE PLACA MOQ-5439AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 11/12/2009 | 3200.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DE AVENIDA E PRACA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 11/12/2009 | 435.98 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: JUNTADE VEDACAO E CILINDRO,DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO S-10 EXECUTIVE DE PLACA MOQ-5439PBLOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 11/12/2009 | 6665.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS SENDO:AREIA LAVADA,CAIBROS,LINHAS,RIPAS E TELHAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 11/12/2009 | 600.00 | 00018964084861 | ELDOM MACIO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 11/12/2009 | 728.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA PARA SEPULTAMENTO DO SR.LECI DA SILVA,QUE ERA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 11/12/2009 | 934.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALMOCO OFERECIDO POR OCASIAO DE EVENTO EM COMEMORACAOAO DIA DO IDOSO, NO MARINGA CAMPESTRE CLUBE,DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 11/12/2009 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 11/12/2009 | 50.00 | 00005435224403 | JOELMA DANIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 11/12/2009 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 11/12/2009 | 50.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 11/12/2009 | 6670.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO MEDICO E FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142009 | 0023833 | 11/12/2009 | 10000.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES EM PESSOAS CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 11/12/2009 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0023710 | 11/12/2009 | 3384.68 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:CARNES BOVINA,FRANGOS,FIGADO BOVINO, ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE N§011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 14/12/2009 | 200.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO REFERENTE A DOCUMENTACAO ORTODONTICA,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 14/12/2009 | 1700.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO NA MENOR FRANCISCA RAYANE B. SILVA,MORADORA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/12/2009 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/12/2009 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 14/12/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE DEZEMBRO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 15/12/2009 | 300.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA COM REMOCAO PARARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 15/12/2009 | 50.00 | 00005441361441 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 15/12/2009 | 50.00 | 00010039884406 | LAIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 15/12/2009 | 590.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE FREEZER COM 02(DUAS)PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUESDE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0024023 | 15/12/2009 | 14980.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DEN§0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102009 | 0024031 | 15/12/2009 | 5025.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL N§0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 16/12/2009 | 3000.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADOS ASACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 16/12/2009 | 1146.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE REFERENTE AOPERCURSO DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 16/12/2009 | 630.72 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 16/12/2009 | 100.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 16/12/2009 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 17/12/2009 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0024112 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062006 | 0024121 | 17/12/2009 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A GERECAO DE GFIP-SEFIP DOS FUNCIONARIOS,TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 006/2006 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 17/12/2009 | 500.00 | 00005249744460 | WANESSA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A11¦ PARCELA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 17/12/2009 | 500.00 | 00007840724426 | JAILSON LUCIANO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAODE CURSO DE MOSAICO DENTRO DO CRONOGRAMA DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. (5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 17/12/2009 | 450.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SENDO TECLADOS MUSICAIS,PARA CURSO DE TECLADO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 17/12/2009 | 500.00 | 00001159260460 | JOSE EGESIPE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVIC COMO INSTRUTOR NO CURSO DE TECLADO DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 17/12/2009 | 1023.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACOES SOCIAIS, CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 17/12/2009 | 100.00 | 00032091907472 | MARINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 17/12/2009 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 17/12/2009 | 860.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS E EDICAO DE DVDS,DA CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 17/12/2009 | 800.00 | 00005345516456 | FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 17/12/2009 | 1600.00 | 00054759846468 | MARIA SILENE MARTINS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 17/12/2009 | 800.00 | 00005785148420 | FRANCISCA DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 17/12/2009 | 800.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 17/12/2009 | 2950.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE INSTRUTORES DA CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0024279 | 18/12/2009 | 982.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 18/12/2009 | 1227.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PROTEMPORE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 18/12/2009 | 856.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 18/12/2009 | 9296.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 18/12/2009 | 409.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 18/12/2009 | 4442.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(20,22 E 44)-MDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 18/12/2009 | 900.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 18/12/2009 | 4126.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21,48),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 18/12/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 18/12/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 18/12/2009 | 2376.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 18/12/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 18/12/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(37)- CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 18/12/2009 | 742.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0024431 | 18/12/2009 | 2847.25 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 0014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 18/12/2009 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 18/12/2009 | 5609.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(02,15,16,23,25,26,40 E 46), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 18/12/2009 | 9633.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(01,03,08,09,10,13,14,29,33 E 34)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0024473 | 21/12/2009 | 1000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 21/12/2009 | 1478.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,POCO PREFEITURA,ETC.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/12/2009 | 2242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/12/2009 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO OUTUBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/12/2009 | 4069.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/12/2009 | 620.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSVARZEA GRANDE,CARNAUBA,ALIANCA E CACHOEIRA DOTIGRE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 21/12/2009 | 400.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 21/12/2009 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 21/12/2009 | 480.48 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DEASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 21/12/2009 | 194.75 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER JET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/12/2009 | 363.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 21/12/2009 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0024571 | 22/12/2009 | 824.20 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:PAES,BOLOS E BISNAGAS,DESTINADOS A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222008 | 0024589 | 22/12/2009 | 6164.85 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:PAES,BOLOS E SANDUICHES,DESTINADOS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 22/12/2009 | 880.00 | 00039938867472 | AURIVETE ALENCAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE SALGADOS,DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOESDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,NO TERMINO DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 22/12/2009 | 300.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTODAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 22/12/2009 | 997.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSNO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 23/12/2009 | 414.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 23/12/2009 | 2749.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES (15,16,23,25E 26),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 23/12/2009 | 6323.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(03,08,09,10,13,14,29,33 E 34), REFERENTE AO 13§SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 23/12/2009 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 23/12/2009 | 338.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO (37)-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 23/12/2009 | 2763.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(20 E 22)-MDE,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 23/12/2009 | 1053.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 23/12/2009 | 966.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 23/12/2009 | 9313.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 23/12/2009 | 2619.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (12,21E 32),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 24/12/2009 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS, NO MES DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 28/12/2009 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS REFERENTE AMANUTENCAO DE CADASTRO, NO MES DEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 28/12/2009 | 500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0024759 | 28/12/2009 | 3500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO/2009,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA. VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 28/12/2009 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 28/12/2009 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 28/12/2009 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 28/12/2009 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 28/12/2009 | 240.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132009 | 0024767 | 28/12/2009 | 1941.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIOQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO DE N§0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 28/12/2009 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBU VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 28/12/2009 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO,JUNTO AORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/12/2009 | 261.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 29/12/2009 | 300.00 | 00035222115704 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE DEMERENDAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 29/12/2009 | 920.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0024996 | 29/12/2009 | 1111.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,XEROX E ENCADERNACOES,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO DE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0025097 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA BMG-2729/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NAMESMA E NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NO MES DEDEZEMBRO/2009. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 29/12/2009 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 29/12/2009 | 440.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/12/2009 | 133.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0024945 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 DE PLACA CDZ-42559/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(8 E 9¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0024988 | 29/12/2009 | 1800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES DEIMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0025038 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CORSA SEDANDE PLACA MND-7564,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 29/12/2009 | 450.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA HONDA/CG 125TITAN KS DE PLACA MNE-5859/PB ANO 2004, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/12/2009 | 5049.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/12/2009 | 78.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DE COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042009 | 0025089 | 29/12/2009 | 2200.00 | 00006810339400 | GENEILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 DE PLACAMYT 0230/PB,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 29/12/2009 | 500.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONTROLEDO SISTEMA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 29/12/2009 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2008/2009DE PLACA MOE-9346/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 29/12/2009 | 250.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 29/12/2009 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 29/12/2009 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7¦PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 29/12/2009 | 600.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA MNT9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/12/2009 | 2587.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL,QUADRA DE ESPORTES,POCO PREFEITURA,ETC.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/12/2009 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSNO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/12/2009 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/12/2009 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0025003 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 29/12/2009 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 29/12/2009 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 29/12/2009 | 415.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/12/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(02)PRO-TEMPORE, NO MES DEDEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/12/2009 | 5074.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DAS LOTACOES(09 E 16), NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/12/2009 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS NO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/12/2009 | 6333.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(03,08,09,10,13,14,29,33 E 34),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/12/2009 | 3300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DA LOTACAO(01),NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/12/2009 | 5507.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(02,15,16,23,25,40,45 E 46),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/12/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/12/2009 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/12/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025496 | 30/12/2009 | 1894.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 848,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 56,5 LTS.DE GASOLINA COMUM PARAMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 E MOTO AMBOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/12/2009 | 19184.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025470 | 30/12/2009 | 1250.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 606,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/12/2009 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29),NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/12/2009 | 3375.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/12/2009 | 2325.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DALOTACAO(37),NO MES DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025500 | 30/12/2009 | 1332.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 512,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/12/2009 | 511.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO (37)-CONSELHO TUTELAR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/12/2009 | 742.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL LOTACAO(35)-PAIF,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/12/2009 | 8059.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/12/2009 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/12/2009 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/12/2009 | 4185.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PACS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/12/2009 | 1475.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/12/2009 | 10010.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025453 | 30/12/2009 | 7913.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.813,3 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM E 315,3 LTS.DE ALCOOL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N§0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/12/2009 | 324.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/12/2009 | 920.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS, NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/12/2009 | 2202.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(48)-PRO TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/12/2009 | 2882.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO (27)-PSF, NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/12/2009 | 814.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/12/2009 | 1660.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DAS LOTACOES( 12 E21),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/12/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/12/2009 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/12/2009 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03), NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/12/2009 | 12632.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/12/2009 | 2046.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25),NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/12/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DALOTACAO(46)PRO-TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/12/2009 | 3355.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025488 | 30/12/2009 | 1949.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 946,6 LTS. COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADACOLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 30/12/2009 | 415.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DEDEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/12/2009 | 16647.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES (11,20 E 22), NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/12/2009 | 14194.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18 E 36)-F60%-EJA, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/12/2009 | 19740.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/12/2009 | 5115.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/12/2009 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42),NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/12/2009 | 13020.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(41 E 44) - PRO TEMPORE, NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0025461 | 30/12/2009 | 5240.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.956,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 465,3 LTS.DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAZEM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/12/2009 | 8319.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009.(COMPLEMENTO DO EMPENHO02523-2) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/12/2009 | 1636.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-PRO TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/12/2009 | 966.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/12/2009 | 1227.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PROTEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/12/2009 | 2695.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(20 E 22)-MDE,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/12/2009 | 1125.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACA(24)-CRECHE,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/12/2009 | 9296.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/12/2009 | 409.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024